UCHWAŁA NR XVII/129/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/129/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XII/89/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 1

2 - uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 124/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie ,07 zastępuje się kwotą ,99 a) dochody bieżące w kwocie ,19 zastępuje się kwotą ,12 b) dochody majątkowe w kwocie ,88 zastępuje się kwotą ,87 2) w 2 ust. 1 wydatki w kwocie ,07 zastępuje się kwotą ,99 a) wydatki bieżące w kwocie ,07 zastępuje się kwotą ,99 b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 w tym: - inwestycyjne w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie ,00 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000, ,00 0, , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 3 000, ,00 0, Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,93 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 3

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00-784, , Gospodarka odpadami ,00-784, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 325,00-784, , Kultura fizyczna ,00 600, , Pozostała działalność ,00 600, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 600,00 600,00 Razem: , , ,99 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 900, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 300, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900,00 50, , Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 60, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 200, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 5

6 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 80, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 660, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 090,00 500, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 795,00-300, , Zakup usług remontowych 3 900,00 200, , Zakup usług pozostałych 3 400,00 400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 200, , Pozostała działalność , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300, , , Zakup usług pozostałych ,00 300, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Nagrody konkursowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 500, , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00-784, , Zakup usług pozostałych ,00-784, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 785,68 785, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 439,68 439, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 135,04 135, Składki na Fundusz Pracy 0,00 62,68 62, Składki na Fundusz Pracy 0,00 19,24 19, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 600, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,99 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: , , , , , ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów Z tego z tego: z tego: Dział Rolnictwo i łowiectwo 6 083, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Nazwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan Dochody bieżące dotacje na zadania zlecone dotacje celowe na zadania własne dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,24 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, , Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 subwencje z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe Dochody majątkowe tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Razem dochody , , , , , , ,00 0, , , , ,46 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów Dział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka 6 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,72 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pomoc społeczna , , , , ,08 0, ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Nazwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z tego: Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Lp. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Wartość kosztorysu Termin realizacji Wykonanie do końca 2015 r. Plan na 2016r. środki własne w tym: środki zewnętrzne Środki potrzebne do zakończenia I Inwestycje i zakupy inwestycyjne A Inwestycje kontynuowane Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży , , , ,00 0,00 0, Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 II Razem wydatki na inwestycje kontynuowane ,77 X , , ,00 0, ,77 B Inwestycje noworozpoczęte Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 12

13 Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3- go Maja 18" Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS,,Włókniarz w Chełmży" Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja Wymiana złoża w filtrach basenowych, założenie lampy UV oraz wziernika na pływalni krytej w Chełmży , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 III Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte ,00 X 0, , , , ,00 C Zakupy Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 5 000, , , ,00 0,00 0, Zakup kserokopiarek (FK, GKM) , , , ,00 0,00 0, Zakup serwera , , , ,00 0,00 0, Zakup samochodu dla Straży Miejskiej , , , ,00 0,00 0, Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 823, , ,00 0, ,00 0, Zakup komputera 6 268, , , ,00 0,00 0, Zakup maszyny do mycia hali sportowej , , , ,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki na zakupy ,00 X 0, , , ,00 0,00 D Dotacje inwestycyjne Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe , / , , ,00 0,00 0,00 V Razem dotacje inwestycyjne , , , ,00 0,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV ,02 X , , , , ,77 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 13

14 E Zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży , , , ,00 0,00 0,00 VI Razem wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 X 0, , ,00 0,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV + V ,02 X , , , , ,77 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - uzupełnienie budżetowe Lp. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Plan na 2016r. środki własne* środki zewnętrzne* Budżet Gminy.. Budżet Państwa Wojewoda I Inwestycje i zakupy inwestycyjne A Inwestycje kontynuowane Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej , ,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży , ,00 0,00 0,00 0,00 II Razem wydatki na inwestycje kontynuowane , ,00 0,00 0,00 0,00 B Inwestycje noworozpoczęte Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych , ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej , ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień , ,00 0,00 0,00 0, Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS,,Włókniarz w Chełmży" , ,00 0, ,00 0, Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja , ,00 0,00 0,00 0, Wymiana złoża w filtrach basenowych, założenie lampy UV oraz wziernika na pływalni krytej w Chełmży , ,00 0,00 0,00 0,00 III Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte , ,00 0, ,00 0,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 15

16 C Zakupy Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Zakup kserokopiarek (FK, GKM) , ,00 0,00 0,00 0, Zakup serwera , ,00 0,00 0,00 0, Zakup samochodu dla Straży Miejskiej , ,00 0,00 0,00 0, Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 823,00 0,00 0,00 0, , Zakup komputera 6 268, ,00 0,00 0,00 0, Zakup maszyny do mycia hali sportowej , ,00 0,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki na zakupy , ,00 0,00 0, ,00 D Dotacje inwestycyjne Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem dotacje inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV , ,00 0, , ,00 E Zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży , ,00 0, ,00 0,00 V Razem wydatki na zakup i objęcie akcji , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem poz. I + II + III + IV+V , ,00 0, , ,00 * wpisać właściwe Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej Lp 1 Nazwa zadania Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT Rok rozpoczęcia zadania Rok zakończenia zadania w tym: Środki Środki na Fundusz Budżet potrzebne do 2016r. EFRR JST EFRR Spójności państwa zakończenia ,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JST w tym: Fundusz Spójności Budżet państwa 2 Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata ,00 0, , ,54 877,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem x x ,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych - zbiorczo Lp. Treść plan na 2016 rok Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 2. Dochody ogółem, z tego: ,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 wpł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach ,00 wpływy różnych opłat ,00 wpływy z usług ,00 pozostałe odsetki ,00 3. Ogółem (1+2) ,00 4. ogółem, z tego: ,00 ekwiwalenty ,00 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zakup żywności ,00 zakup środków dydaktycznych i książek ,00 zakup energii ,00 zakup usług remontowych ,00 zakup usług pozostałych ,00 zakup usług telekomunikacyjnych ,00 krajowe podróże służbowe ,00 różne opłaty i składki ,00 podatek od nieruchomości ,00 szkolenia pracowników ,00 5. Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 6. Ogółem (4+5) ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych - Przedszkole Miejskie Nr 1 Lp. Treść plan na 2016 rok Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 2. Dochody ogółem, z tego: ,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 wpł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach ,00 pozostałe odsetki ,00 3. Ogółem (1+2) ,00 4. ogółem, z tego: ,00 ekwiwalenty ,00 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zakup żywności ,00 zakup środków dydaktycznych i książek ,00 zakup energii ,00 zakup usług remontowych ,00 zakup usług pozostałych ,00 zakup usług telekomunikacyjnych ,00 krajowe podróże służbowe ,00 różne opłaty i składki ,00 podatek od nieruchomości ,00 szkolenia pracowników ,00 5. Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 6. Ogółem (4+5) ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych - Przedszkole Miejskie Nr 2 Lp. Treść plan na 2016 rok Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 2. Dochody ogółem, z tego: ,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ,00 pozostałe odsetki ,00 3. Ogółem (1+2) ,00 4. ogółem, z tego: ,00 ekwiwalenty ,00 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zakup żywności ,00 zakup środków dydaktycznych i książek ,00 zakup energii ,00 zakup usług remontowych ,00 zakup usług pozostałych ,00 zakup usług telekomunikacyjnych ,00 krajowe podróże służbowe ,00 różne opłaty i składki ,00 podatek od nieruchomości ,00 szkolenia pracowników ,00 5. Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 6. Ogółem (4+5) ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 20

21 PRELIMINARZ Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 750, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, nr , która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia Województwo, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko Pomorskiego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego. - Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz - Klub Sportowy Legia - Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie - Międzyszkolny Klub Sportowy 730, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.750,00 Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 21

22 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach umowy zlecenie na temat: Niebieskiej Karty dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu Cisz Jak Ta w ramach profilaktyki uzależnień Nagrody konkursowe 1.150,00 1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00) 300,00 2. Gimnazjum Nr 1 100,00 3. Zespół Szkół Specjalnych 150,00 4. MKRPA 600, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800,00 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i 800,00 Policji 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 200,00 4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych ,00 5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 400,00 6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy 800,00 sportowe dla dzieci) 7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka) 500,00 8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury 200,00 9. Zespół interdyscyplinarny 300, Zakup energii 4.000,00 Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA 4300 Zakup usług pozostałych ,00 1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne 700,00 wydatki związane z usługami 2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski 2.500,00 Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży. 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: 1.000,00 - SP-2 250,00 - SP-3 250,00 - SP-5 250,00 - Gimnazjum Nr 1 250,00 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 253,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 22

23 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia przewozy na zjazdy 1.900,00 6. Szkolenia dla członków komisji 200,00 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media 200,00 Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA 300,00 9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych) 800, Zespół Interdyscyplinarny 500,00 11.Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół ,00 podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży 12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień , Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r. Wyszczególnieni e stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym dotacje Koszty w tym limit wynagrodzeń* stan środków obrootwych na koniec roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , , , , , , , , , , ,00 Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi: a) 0,08 netto za 1m³ wody, b) 0,23 netto za 1m³ ścieków. Po przeniesieniu zaplanowanych środków, plan wydatków na zakupy inwestycyjne przedstawia się następująco: a) zakup ubijaka wibracyjnego ,00 b) system monitoringu przepompowni, Browarna ,00 c) pompa do przepompowni ul. Polna ,00 d) pompa osadowa ,00 e) młot hydrauliczny ,00 f) komputer z oprogramowaniem ,00 Powyższe wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 planowane są ze środków własnych zakładu. Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 24

25 Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Dochody 1. W dziale Transport i łączność dokonano zmian w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w związku z rozliczeniem zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe zwiększono plan w Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 8.244,99, tj. do kwoty , W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmian w następujących rozdziałach: a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami w następujących paragrafach: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zmniejszono o ,000, tj. do kwoty 3.000,00, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wprowadzono plan na kwotę ,00, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zniesiono plan w kwocie 5.000,00 do 0,00, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono do kwoty ,00, tj. o ,00; b) Pozostała działalność wprowadzono plan w Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 6.000, W dziale Działalność usługowa zniesiono plan w rozdziale Pozostała działalność w Wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000,00, tj. do 0, W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmian dokonano w rozdziałach: a) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach: Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o ,00, tj. do kwoty ,00, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono ,93, tj. do kwoty ,93, b) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan w Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ,00, tj. do kwoty , W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o ,00, tj. do Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 25

26 kwoty ,00. Po stronie wydatków plan w Inne formy pomocy dla uczniów zmniejszono o ,08, tj. do kwoty ,00. Po podziale plan przedstawia się następująco: - Urząd Wojewódzki - zmniejszenie o ,00, gdzie plan po zmianie wynosi ,00, - Urząd Miasta - zwiększenie o ,92, gdzie plan po zmianie ,00. Zmian dokonano w związku podpisaniem Aneksu Nr 1/S/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. do umowy Nr 135/S/2016 zawartej w dniu 6 czerwca 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Miasto Chełmża na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku w kwocie , W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmian dokonano w rozdziale Gospodarka odpadami, gdzie zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia r. do umowy dotacji Nr DT16112/OZ-az z dnia r. zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża, zmniejszono plan w Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 784,00, tj. do kwoty 1.541,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży". Po stronie wydatków o powyższą kwotę zmniejszono plan w Zakup usług pozostałych, tj. do wysokości , W dziale Kultura fizyczna, rozdziale Pozostała działalność wprowadzono nowy Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 600,00. Po stronie wydatków o 600,00 zwiększono plan w Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty ,00. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie dwóch projektów szkoleniowych: - Graj w Ataku Przedszkolaku - dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat, na szkolenia dzieci z Chełmży oraz sąsiednich gmin, - Piłkarska Kadra Czeka - dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat, którego celem jest popularyzacja sportu, krzewienie kultury fizycznej i rekreacji oraz zasad wychowawczych - fair play. Projekty realizowane są przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 6. W dziale Oświata i wychowanie zwiększeń dokonano w następujących rozdziałach: a) Szkoły podstawowe, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00, tj. do kwoty ,00, Zakup materiałów i wyposażenia o 5.500,00, tj. do kwoty ,00, Zakup energii o ,00, tj. do kwoty ,00, Zakup usług zdrowotnych o 900,00, tj. do kwoty 3.900,00, Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty ,00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1.400,00, tj. do kwoty 9.900,00, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 300,00, tj. do kwoty 2.900,00; b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00, tj. do kwoty ,00, Składki na ubezpieczenia społeczne o 50,00, tj. do kwoty 9.950,00, Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 26

27 Składki na Fundusz Pracy o 60,00, tj. do kwoty 1.100,00; c) Przedszkola, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00, tj. do kwoty ,00, Składki na ubezpieczenia o 1.000,00, tj. do kwoty ,00, Wynagrodzenia bezosobowe o 1.200,00, tj. do kwoty 5.200,00, Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 6.000,00, Zakup energii o 7.000,00, tj. do kwoty ,00, Zakup sług zdrowotnych o 200,00, tj. do kwoty 2.700,00; d) Gimnazja, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00, tj. do kwoty ,00, Zakup energii o 4.000,00, tj. do kwoty ,00, Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00, tj. do kwoty ,00; e) Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w następujących paragrafach: osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 80,00, tj. do kwoty 3.280,00, Wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00, tj. do kwoty ,00, Składki na Fundusz Pracy o 400,00, tj. do kwoty 6.700,00, Zakup materiałów i wyposażenia o ,00, tj. do kwoty ,00, Zakup energii o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00, tj. do kwoty 3.660,00; f) Stołówki szkolne i przedszkolne, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00, tj. do kwoty ,00, Zakup energii o 2.000,00, tj. do kwoty ,00; g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.600,00, tj. do kwoty ,00, Składki na ubezpieczenia społeczne o 500,00, tj. do kwoty 5.590,00; h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w następujących paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000,00, tj. do kwoty ,00, Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00, tj. do kwoty ,00, Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 4.495,00, Zakup usług remontowych o 200,00, tj. do kwoty 4.100,00, Zakup usług pozostałych o 400,00, tj. do kwoty 3.800,00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 200,00, tj. do kwoty ,00; i) Pozostała działalność, w następujących paragrafach: Id: 4F1D2B21-6C1F-4B B91DCC Podpisany Strona 27