ZARZĄDZENIE NR 66/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 66/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, - uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,41 a) dochody bieżące w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,41 b) dochody majątkowe pozostają w kwocie ,00 2) w 2 ust. 1 wydatki w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,41 a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,41 b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie ,00 w tym: - inwestycyjne pozostają w kwocie ,00 3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 1

2 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania. Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 1 200, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja 500, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 3

4 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Razem: , ,18 256, , ,00 0, , , ,41 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność 3 976,59 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 77,97 0,00 77, Różne opłaty i składki 3 898,62 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze 0, , ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 5

6 3110 Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 809,00 809, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 778,00 778, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 960,00 200, , Podróże służbowe krajowe 400,00-200,00 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 827, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 809,00-809,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 256, Zakup usług pozostałych , ,20 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 778,00-778,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 823, ,00 0,00 Razem: , , ,41 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,00 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pozostała działalność , ,18 256,82 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Razem: , ,18 256, , ,00 0, , , ,41 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 77,97 77, Różne opłaty i składki 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 809,00 809, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 778,00 778, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , ,18 256, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 827, ,00 0,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 9

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 809,00-809,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 256, Zakup usług pozostałych , ,20 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 778,00-778,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 823, ,00 0,00 Razem: , , ,41 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gimnazja 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: , , ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Gimnazja 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów z tego: Z tego z tego: Dział Nazwa Plan Dochody bieżące dotacje na zadania zlecone dotacje celowe na zadania własne dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Rolnictwo i łowiectwo 3 976, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 subwencje z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe Dochody majątkowe tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 13

14 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów Dział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka 6 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pomoc społeczna , , , , ,82 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RAZEM , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 14

15 Uzasadnienie do zarządzenia Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Dochody 1. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 3.976,59, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r. Po stronie wydatków natomiast wprowadzono plan w wydatki zlecone w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 77,97 oraz do 4430 Różne opłaty i składki w wysokości 3.898, Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 25 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami o kwotę ,00, tj. do kwoty ,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Zmiany kwoty dotacji dokonano na podstawie ilości spraw zrealizowanych w kwartale 2016 r. Po stronie wydatków zwiększono plan w Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty , Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 28 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: a) Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o kwotę ,00, po zmianie ,00. Po stronie wydatków zwiększono 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek do ,00 (w tym w SP-2 o ,00, tj. do kwoty ,00 oraz w SP-3 o ,00 do kwoty ,00), b) Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00 (po zmianie ,00). Po stronie wydatków 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono do kwoty ,00. Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 4. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I dokonał zmiany planu dotacji celowych na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszając plan w rozdziale Pozostała działalność Dotacje Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 15

16 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami o kwotę ,00, zwiększając jednocześnie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rozdziale Świadczenia wychowawcze o kwotę ,00. Po stronie wydatków zleconych w poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco: a) Świadczenia wychowawcze: Świadczenia społeczne zwiększenie o ,00, Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o ,00, Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o 5.827,00, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o 809,00, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o ,80, Zakup usług pozostałych zwiększenie o ,20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o 778,00. b) Pozostała działalność: Świadczenia społeczne zmniejszenie o ,00, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o 8.000,00, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o 5.827,00, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o 809,00, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o ,80, Zakup usług pozostałych zmniejszenie o ,20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie o 778,00. Przeniesienia dotacji między rozdziałami dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524). 5. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I dokonał zmiany planu dotacji celowych na 2016 rok dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między rozdziałami w dziale 852 Pomoc społeczna, poprzez zmniejszenie rozdziału Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 7.823,00, a zwiększenie rozdziału Świadczenia wychowawcze 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 7.823,00. Po stronie wydatków 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 7.823,00 z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, przeniesiono z rozdziału do Przeniesienia dotacji między rozdziałami dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 16

17 Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524). 6. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 28 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale: a) Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o kwotę ,00 z przeznaczeniem na realizacje własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. b) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto, w związku z ww. decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I , poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00 oraz w rozdziale Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00. W związku z powyższymi zmianami plan po stronie dochodów przedstawia się następująco: ,00, ,00, natomiast po stronie wydatków wynosi: Świadczenia społeczne ,00, Świadczenia społeczne , Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 29 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o ,00, gdzie plan po zmianie wynosi ,00. Zwiększenie przeznaczone zostanie na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki zwiększono w Zakup usług pozostałych również do kwoty , Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 11 maja 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejszono o kwotę 256,82,00 (po zmianie 256,82), natomiast po stronie wydatków 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 256,82. Kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 17

18 9. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 3.976,59 przeniesiono do rozdziału Melioracje wodne Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi , W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00, tj. do wysokości ,00, w tym SP- 5 do kwoty 9.000,00, z przeznaczeniem na montaż piłko-chwytów na boisku szkolnym. W rozdziale Przedszkola zmniejszono plan w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.000,00, tj. do ,00 (Przedszkole Nr 1 do kwoty ,00) oraz 4260 Zakup energii o 3.000,00 (po zmianie ,00, w tym Przedszkole Nr 1 do kwoty ,00). Ponadto dokonano zwiększeń 4280 Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00 (Przedszkole Nr 1 do 1.000,00) oraz 4300 Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty ,00 (Przedszkole Nr 1 do kwoty 4.000,00). Środki zostaną przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników oraz na opłacenie usług za wywóz nieczystości. 11. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Ośrodki pomocy społecznej 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 1.160,00 natomiast 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszono o powyższą kwotę do wysokości 200,00. Środki zostaną przeznaczone na badania okresowe pracowników. Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 18

19 Razem Szkoły Podstawowe Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 19

20 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 20

21 Szkoła Podstawowa Nr 3 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 650, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 665,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 21

22 Szkoła Podstawowa Nr 5 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 650, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 665,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 22

23 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 23

24 Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 0, Zakup energii , Zakup usług remontowych 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 24

25 Gimnazjum Nr 1 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Wydatki ogółem ,00 Id: 251B D7601DD03. Uchwalony Strona 25