UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm. ), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie ,49 zł 1) dochody bieżące ,68 zł 2) dochody majątkowe ,81 zł 2. Szczegółowy plan dochodów określa 13 ust. 1 niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie ,62 zł 1) wydatki bieżące ,16 zł 2) wydatki majątkowe ,46 zł 2. Szczegółowy plan wydatków określa 13 ust. 2 niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości ,13 zł 2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ,43 zł b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,70 zł c) pożyczki rata pożyczki ,00 zł zaciągniętej w 2018r. d) kredytów ,00 zł Ustala się przychody budżetu w kwocie ,53 zł 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie ,40 zł 3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa 13 ust. 3 niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty ,00 zł, 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty ,00 zł Ustala się dochody na kwotę ,00 zł i wydatki na kwotę ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 13 ust. 4 niniejszej uchwały.

2 7. 1. Ustala się dochody na kwotę ,58 zł i wydatki na kwotę ,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 13 ust. 5 niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę ,00 zł. 2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę ,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę ,06 zł. 3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę ,00 zł. 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości ,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości ,00 zł. 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości ,00 zł 1) ogólną ,00 zł 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł 3) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty ,00 zł, oraz do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty ,00 zł. 12. Ustala się, że: 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA DZIAŁ NAZWA PLAN DOCHODÓW 500 HANDEL 1 500,00 dochody bieżące: 1 500,00 energia na targowisku miejskim 1 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,89 dochody bieżące: 8 193,58 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 8 193,58

3 dochody majątkowe: ,31 dotacja z GZM w ramach Programu "Metropolitarny Fundusz Solidarności" - Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ,00 środki unijne - Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 dochody bieżące: ,00 czynsze za wynajem lokali komunalnych ,00 czynsz dzierżawny Zakład Cieplny P-ce ,00 czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy 8 000,00 rezerwacja miejsc na targowisku ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM ,00 opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 4 400,00 odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe ,00 czynsze dzierżawne - grunty ,00 opłata za użytkowanie wieczyste ,00 zwroty za operaty szacunkowe 8 000,00 dochody majątkowe: ,00 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ,00 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 dochody bieżące: ,00 reklama w Przeglądzie Pyskowickim 9 000,00 opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,43 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych 35,00 czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM ,00 zwroty za rozmowy telefoniczne 1 300,00 sprzedaż materiałów promocyjnych 6 000,00 refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP ,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych 7 000,00 dochody majątkowe: ,43 środki unijne - Modernizacja budynku UM , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 600,00 dochody bieżące: 3 600,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3 600,00

4 752 OBRONA NARODOWA 300,00 dochody bieżące: 300,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC 750,00 mandaty nakładane przez Straż Miejską ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 dochody bieżące: ,00 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 karta podatkowa ,00 odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) 450,00 opłata skarbowa ,00 opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC ,00 opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 opłata za zajęcie pasa drogowego ,00 opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice ,00 opłata targowa ,00 opłata adiacencka ,00 podatki - osoby prawne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 5 344,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 rekompensata utraconych dochodów ,00 podatki - osoby fizyczne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 505,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 podatek od spadków i darowizn ,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 dochody bieżące: ,00

5 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zwrot kosztów upomnień ,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,40 dochody bieżące: ,50 wpłaty za wyżywienie w szkołach ,00 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach ,50 opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach ,00 opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu ,00 czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne ,00 środki unijne - projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny" Erasmus ,00 środki unijne - projekt "Sukces w zasięgu ręki" ,00 dotacja z budżetu państwa - projekt "Sukces w zasięgu ręki" ,00 dochody majątkowe: ,90 środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-4" ,51 środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5" ,73 środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-6" ,99 środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2" ,85 środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-5" , OCHRONA ZDROWIA 1 050,00 dochody bieżące: 1 050,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej 1 050, POMOC SPOŁECZNA ,24 dochody bieżące: ,25 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny 1 000,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie ,00 odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM ,00

6 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w schronisku 2 500,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych 3 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne 200,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie) 300,00 rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne 550,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa 500,00 wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior ,00 wpłaty za wyżywienie w Dziennym Domu Senior ,00 środki unijne - projekt "Aktywni razem-centrum Wsparcia Rodziny" ,20 dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywni razem-centrum Wsparcia Rodziny" ,05 dochody majątkowe: ,99 środki unijne - projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny" , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP ,00 wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku , RODZINA ,33 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego "Dobry start" ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) 9 200,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki ,00 zwrot kosztów upomnień 2 500,00 wpłaty za wyżywienie w żłobku ,00 opłata za pobyt w żłobku ,00 dochody majątkowe: ,33 środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku MŻ" ,33

7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,85 dochody bieżące: ,00 opłaty za korzystanie ze środowiska ,00 sprzedaż drewna 2 000,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zwrot kosztów upomnień 2 000,00 dochody majątkowe: ,85 dotacja z WFOŚiGW - program PONE ,66 dotacja z NFOŚ - Rewaloryzacja Parku Miejskiego ,13 dotacja z WFOŚiGW - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,35 dochody bieżące: ,35 środki unijne - remont zabytkowego budynku Ratusza ,42 dotacja z budżetu państwa - remont zabytkowego budynku Ratusza ,93 DOCHODY OGÓŁEM ,49 2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA DZIAŁ PLAN NAZWA ROZDZ. WYDATKÓW 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000, Izby rolnicze 6 000,00 wydatki bieżące 6 000,00 dotacje na zadania bieżące 6 000, HANDEL , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne powiatowe ,58

8 wydatki bieżące 8 193,58 wydatki jednostek budżetowych 8 193,58 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 193,58 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , INFORMATYKA 2 361, Pozostała działalność 2 361,20 wydatki bieżące 2 361,20

10 wydatki jednostek budżetowych 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 dotacje na zadania bieżące 1 861, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,91 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 wydatki majątkowe ,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,91 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

11 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,15 wydatki bieżące ,15 wydatki jednostek budżetowych ,15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400, Pozostała działalność ,48 wydatki bieżące ,48 wydatki jednostek budżetowych ,48 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 600, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 600,00 wydatki bieżące 3 600,00 wydatki jednostek budżetowych 3 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 796,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 804, OBRONA NARODOWA 3 300, Pozostałe wydatki obronne 3 300,00 wydatki bieżące 3 300,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00

12 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna 7 500,00 wydatki bieżące 7 500,00 wydatki jednostek budżetowych 7 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 500, Straż gminna (miejska) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zarządzanie kryzysowe 4 200,00 wydatki bieżące 4 200,00 wydatki jednostek budżetowych 4 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 200, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t ,00 wydatki bieżące ,00 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

13 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 wydatki bieżące ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,54 wydatki bieżące ,54 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące 6 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,54 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Przedszkola ,30 wydatki bieżące ,30 wydatki jednostek budżetowych ,30 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00

14 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 375, Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,09 wydatki bieżące ,09 wydatki jednostek budżetowych ,09 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Stołówki szkolne i przedszkolne ,50 wydatki bieżące ,50 wydatki jednostek budżetowych ,50 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00

15 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pozostała działalność ,06 wydatki bieżące 9 738,32 wydatki jednostek budżetowych 9 738,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 338,32 wydatki majątkowe ,74 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,74 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Programy polityki zdrowotnej 9 000,00 wydatki bieżące 9 000,00 wydatki jednostek budżetowych 9 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000, Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00

16 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 540,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 1 050,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 050,00 dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ośrodki wsparcia ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00

17 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 1 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00

18 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 000, Pozostała działalność 7 000,00 wydatki bieżące 7 000,00 dotacje na zadania bieżące 7 000, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 513, Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00

19 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000, RODZINA , Świadczenie wychowawcze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00

20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

21 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,81 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00

22 921 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 wydatki majątkowe ,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,81 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,75 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność 8 000,00 wydatki bieżące 8 000,00 dotacje na zadania bieżące 8 000, KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00

23 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 WYDATKI OGÓŁEM ,62 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Przychody budżetu , Nadwyżki z lat ubiegłych , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,70 Dochody budżetu ,49 Razem przychody i dochody ,02 Rozchody budżetu , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,40 Wydatki budżetu ,62 Razem rozchody i wydatki ,02 4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział, rozdział Nazwa Plan dochodów Plan wydatków Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa 750 Administracja publiczna , ,00 560, Urzędy wojewódzkie , ,00 560,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 560,00 wydatki bieżące ,00

24 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 600, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 600, ,00 0,00 dochody bieżące: 3 600,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 600,00 wydatki bieżące 3 600,00 wydatki jednostek budżetowych 3 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 796,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 804, Obrona narodowa 300,00 300,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 dochody bieżące: 300,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 300,00 wydatki bieżące 300,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300, Ochrona zdrowia 1 050, ,00 0, Pozostała działalność 1 050, ,00 0,00 dochody bieżące: 1 050,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 050,00 wydatki bieżące 1 050,00

25 wydatki jednostek budżetowych 1 050,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 050, Pomoc społeczna 1 000, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 000, ,00 dochody bieżące: 1 000,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 099,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00

26 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 90,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 90, Wspieranie rodzin , ,00 0,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 848,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 462,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Ogółem , , ,00

27 5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział, rozdział Nazwa Plan dochodów Plan wydatków 600 Transport i łączność 8 193, , Drogi publiczne powiatowe 8 193, ,58 dochody bieżące: 8 193,58 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 193,58 wydatki bieżące 8 193,58 wydatki jednostek budżetowych 8 193,58 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 193, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 750,00 750, Obrona cywilna 750,00 750,00 dochody bieżące: 750,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750,00 wydatki bieżące 750,00 wydatki jednostek budżetowych 750,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.. Ogółem , ,58

28 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady mgr inż. Jolanta Drozd

29 Załącznik do uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji ogółem kwota dotacji na realizację zadań jst: dotacja przedmiotow a dotacja podmiotowa dotacja celowa Dotacje dla sektora finansów publicznych ,20 0, , ,20 Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa , ,00 Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y" 1 861, , Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych 6 200, , Dotacja dla MOKiS - Kultura , , , Dotacja dla MBP , ,00 0, Dotacja dla MOKiS - Sport , , , Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, ,00 Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii , ,00 Prowadzenie zajeć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży , , Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych , , Usługi paliatywne , , Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskoworodzinnej , , Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy 3 000, ,00 Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym , ,00 Prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu Aktywni Razem-Centrum Wsparcia Rodziny , ,00 Prowadzenie mediacji rodzinnych w ramach projektu Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny , ,00

30 Promocja i organizacja wolontariatu 3 000, ,00 Organizacja przedsięwzięć adresowanych dla osób w wieku senioralnym 4 000, , Instalacja ekologicznego źródła ciepła , , Dofinansowanie PONE , , Usuwanie azbestu , , Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych 8 000, , Upowszechnianie kultury fizycznej , ,00 Razem dotacje ,20 0, , ,20