Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie ,00 - realizacja wyniosła ,90 - co stanowiło 105,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , ,90 105,1% DOCHODY BIEŻĄCE , ,43 101,0% w tym: Podatki i opłaty , ,75 100,3% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,4% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,92 108,7% Podatek od nieruchomości , ,43 107,1% Podatek rolny , ,95 95,8% Podatek leśny , ,57 101,8% Podatek od środków transportowych , ,88 90,7% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , ,50 88,8% opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn , ,99 73,9% Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 127,0% Wpływy z opłaty targowej , ,00 95,5% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,94 211,1% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie , ,39 93,7% wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,30 95,4% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,11 94,0% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,23 121,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,54 84,8% Dotacje, środki, subwencje , ,99 100,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 890, ,91 112,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,42 100,0% , ,36 97,6% 500,00 499,98 100,0% , ,89 98,7% , ,69 99,1% , ,48 100,5% 5 000, ,00 100,0% Strona 1

2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 030, ,00 100,0% Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,26 102,9% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Pozostałe dochody bieżące , ,69 153,0% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 811, ,56 440,1% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 4 100, , ,4% jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat , ,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,49 91,1% Wpływy z usług , ,75 93,6% Pozostałe odsetki , ,63 90,1% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 656, ,70 100,0% Wpływy z różnych dochodów , ,45 667,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , ,59 151,2% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,99 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,47 146,9% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 8 000, ,50 210,2% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,99 115,0% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000, ,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,57 105,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 379,4% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,83 62,4% , ,00 100,0% , , ,4% , ,20 100,0% Na wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 105,1% przeważający wpływ miało wykonanie dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 101,0% planu, co należy uznać za wynik prawidłowy, świadczący o prawidłowym planowanu. Największe odchylenia od planu w tej kategorrii dochodów zanotowano w: - udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota niższa o planowanej o zł. Plan przyjmuje się na podstawie informacji z ministerstwa finansów. - podatku od środków transportowych - kwota niższa od planowanej o zł. Plan ustala się na podstawie wykonania roku ubiegłego. Strona 2

3 - grzywnach i innych karach pieniężnych od osób prawnych - kwota wyższa od planu o zł. Wpływy z tytułu kar umownych od firmy realizującej wywóz nieczystości stałych z terenu gminy - podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota wyższa od planu o zł. Trude do zaplanowania dochody, wynikające głównie z ruchem na rynku nieruchomościami - wpływach z różnych dochodów - kwota wyższa od zaplanowanej o zł. Na tą kategorię wpływ miał zwrot nadpłaty podatku VAT w wyniku podjętych przez gminę działań - podatku od nieruchomości - kwota wyższa od zaplanowanej o zł. Jako jedno z głównych źródeł dochodów planuje się je w sposób ostrożny zakładając kwoty możliwe do uzyskania. Per saldo dochody bieżące zostały wykonane o kwotę ,43 zł. wyższą od planowanej Dochody majątkowe wykonane zostały w 146,9% planu głównie ze względu na: - otrzymane dotacje ze środków unijnych - kwota wyższa od planowanej o zł. Kwota ta planowana była do uzyskania w roku sprzedaż nieruchomości - kwota wyższa od planowanej o zł. W porónaniu do roku ubiegłego dochody z tego tytułu były znacznie wyższe - dotacje celowe z budżetu samorządu województwa - kwota wyższa od planowanej o zł. W grudniu wpłynęła nieplanowana dotacja na budowę ronda. - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - kwota niższa od planowanej o zł. Niewykonanie jednej z inwestycji w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych ze względu na ograniczenie kwoty wydatków na ten cel. Per saldo dochody majątkowe zostały wykonane o kwotę ,47 zł. wyższą od planowanej Wykonanie dochodów gminy w latach Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody 2013 r. wg ważniejszych źródeł Dochody bieżące (w tys. zł.) Strona 3

4 Dochody majątkowe (w tys. zł.) Sprzedaż nieruchomości Dotacje celowe UE Dotacje celowe na zad. własne Dotacje celowe z samorządu województwa 254 Wpłaty inicjatorów 153 Wyd. niewygasające z ub. roku 29 Pozostałe dochody majątkowe Strona 4

5 Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 287,5% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,82 55,2% 0920 Pozostałe odsetki 110,00 108,87 99,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,95 54,8% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 860,00 860,00 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,30 367,7% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,42 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 379,4% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,50 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,50 100,0% Pozostała działalność , ,56 98,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,20 46,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% , ,36 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 600,00 551,37 91,9% Dostarczanie wody 600,00 551,37 91,9% 0830 Wpływy z usług 500,00 384,96 77,0% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 166,41 166,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,57 128,8% Lokalny transport zbiorowy 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 2 000, , ,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 000, ,00 100,0% Drogi publiczne powiatowe 676,00 676,07 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 676,00 676,07 100,0% Drogi publiczne gminne , ,50 93,9% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 Strona 5

6 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,88 65,1% , ,00 100,0% , ,62 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,41 114,7% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 114,7% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie , ,39 93,7% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,68 104,2% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 8 000, ,50 210,2% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,99 115,3% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000, ,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 2 100, ,22 115,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,63 100,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 499,98 100,0% Cmentarze 500,00 499,98 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 499,98 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,68 358,7% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 754,1% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,20 112,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,89 94,9% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 248,78 99,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3, Wpływy z różnych dochodów 7 000, , ,2% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 145,70 145,7% Pozostała działalność 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 340, ,76 99,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 340, ,76 99,9% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 340, ,76 99,9% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,80 102,3% Ochotnicze straże pożarne , ,80 103,1% Strona 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, ,05 107,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 440, ,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 54,24 108,5% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1,00 0,51 51,0% Pozostała działalność 4 590, ,00 99,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 590, ,00 99,9% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,36 100,3% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,71 85,5% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , ,50 88,8% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 199,21 19,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,05 102,2% 0310 Podatek od nieruchomości , ,82 109,0% 0320 Podatek rolny , ,61 77,4% 0330 Podatek leśny , ,00 101,9% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 89,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,25-97,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,87 66,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,57 107,7% 0310 Podatek od nieruchomości , ,61 101,9% 0320 Podatek rolny , ,34 99,1% 0330 Podatek leśny 4 586, ,57 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych , ,88 108,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,99 73,9% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 95,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,48 134,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,70 132,5% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,11 95,7% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 127,0% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,94 211,1% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,30 95,4% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,11 94,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,76 70,1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,92 97,2% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,92 108,7% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,41 100,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, ,00 Strona 7

8 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,41 92,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,41 89,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,94 100,6% Szkoły podstawowe , ,89 79,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 236, ,75 106,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 77,4% 0830 Wpływy z usług 800,00 848,82 106,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 742, ,50 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 402, Wpływy z różnych dochodów 4 230, ,17 92,6% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 256, ,11 99,9% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,95 102,8% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 106,3% 0830 Wpływy z usług , ,35 99,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 77, Przedszkola , ,82 102,6% 0830 Wpływy z usług 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 4, Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 240,00 237,41 98,9% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,96 100,1% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0, ,99 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 045, ,12 132,8% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,97 106,7% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,52 106,7% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 279,00 278,45 99,8% Dowożenie uczniów do szkół 4 100, ,00 101,6% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 4 100, ,00 100,0% jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 66, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 900,00 898,00 99,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 898,00 99,8% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 95,1% 0830 Wpływy z usług , ,00 95,1% Strona 8

9 80195 Pozostała działalność , ,31 90,2% 0830 Wpływy z usług , ,97 89,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 374, POMOC SPOŁECZNA , ,95 97,8% Domy pomocy społecznej 3 767, ,70 88,2% 0830 Wpływy z usług 3 767, ,70 88,2% Wspieranie rodziny , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,69 97,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 53,00 70,40 132,8% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 890,00 883,91 99,3% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,23 97,5% , ,25 151,3% 4 833, ,90 99,9% , ,01 91,7% 8 550, ,17 89,7% , ,84 92,3% , ,28 91,1% , ,28 91,1% Zasiłki stałe , ,77 98,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,77 98,0% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 192,00 120,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,50 95,9% 0830 Wpływy z usług , ,48 99,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 971, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,84 84,8% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33,00 38,64 117,1% Strona 9

10 85295 Pozostała działalność , ,00 99,7% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,69 99,5% Pomoc materialna dla uczniów , ,69 99,5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,69 99,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,65 193,8% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 811, ,59 148,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 811, ,56 100,0% 0830 Wpływy z usług 800,00 793,30 99,2% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 179,39 89,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Gospodarka odpadami 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0, ,88 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 786, ,23 121,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 740, ,23 121,4% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 46,00 46,00 100,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,30 48,3% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 48,3% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,65 104,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 100, ,29 126,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 656, ,70 100,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 030, ,00 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,66 103,4% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,26 100,0% 0830 Wpływy z usług , ,17 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100,0% Strona 10

11 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 536,00 535,70 99,9% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 400, ,42 160,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 400, ,92 92,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11, Wpływy z różnych dochodów 0,00 929, Biblioteki 650,00 644,98 99,2% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 650,00 644,98 99,2% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 519, ,49 178,1% Obiekty sportowe 5 668, ,83 108,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,00 142,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 51, Pozostałe odsetki 0,00 13, Wpływy z różnych dochodów 4 043, ,51 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 625,00 625,00 100,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,66 316,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0,00 116, Pozostałe odsetki 110,00 0,00 0,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystany 2 741, ,00 100,0% RAZEM , ,90 105,1% Strona 11

12 WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie ,00 realizacja wyniosła ,02 - co stanowiło 92,2% planowanych wydatków plan wykonanie WYDATKI OGÓŁEM, w tym: , ,02 92,2% WYDATKI BIEŻĄCE , ,31 91,9% w tym: Dotacje, wpłaty , ,18 98,1% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące , ,01 100,0% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , ,00 100,0% kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,46 97,8% systemu oświaty Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,00 98,4% dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , ,00 90,5% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,80 95,8% , ,00 91,8% , ,66 95,9% , ,12 100,0% 4 834, ,90 99,9% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu , ,00 100,0% państwa Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,23 100,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 97,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,74 99,4% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,76 96,2% Świadczenia społeczne , ,81 97,2% Stypendia dla uczniów , ,15 92,6% Inne formy pomocy dla uczniów , ,69 99,1% Wynagrodzenia i pochodne , ,50 97,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 98,2% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,0% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 91,4% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 96,1% Składki na Fundusz Pracy , ,86 85,9% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,01 82,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 88,9% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 90,6% Pozostałe wydatki bieżące , ,87 79,7% Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 85,1% Zakup środków żywności 2 500,00 521,52 20,9% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,25 95,9% Zakup energii , ,28 79,5% Strona 12

13 Zakup usług remontowych , ,77 81,7% Zakup usług zdrowotnych , ,00 75,2% Zakup usług pozostałych , ,84 90,4% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , ,16 96,1% innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,36 64,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,64 89,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,96 69,3% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 434,35 8,7% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i , ,40 67,3% opinii Podróże służbowe krajowe , ,11 85,9% Podróże służbowe zagraniczne , ,92 53,1% Różne opłaty i składki , ,28 87,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,92 99,5% Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 100,00 280,00 13,3% Podatek od towarów i usług (VAT) , ,46 95,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 890,00 883,91 99,3% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 83,9% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i , ,70 92,8% innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,99 47,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,51 64,1% służby cywilnej Rezerwy ,00 0,00 0,0% Obsługa długu publicznego , ,61 89,8% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz , ,00 50,0% inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,61 99,4% WYDATKI MAJĄTKOWE , ,71 93,6% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 93,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 96,2% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,50 89,4% Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miało wykonanie pozostałych wydatków bieżących, w tym: - Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 85,1% - Zakup energii wykonanie 79,5% - Zakup usług remontowych wykonanie 81,7% - Zakup usług pozostałych wykonanie 90,4% Poza tym w rezerwie celowej związanej z podatkiem VAT pozostało zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków związanych z obsługą długu związane jest z niższymi stopami procentowymi oraz przeniesieniem opłaty za emisję obligacji w roku 2013 na rok Wykonaie pozostałych wydatków bieżących i majątkowych wykazuje wartości oscylujące wokół 97% Strona 13

14 Wykonanie wydatków gminy w latach Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Struktura wydatków w 2013 r. (w tys. zł.) Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dotacje, wpłaty Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.) Strona 14

15 Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności 2,8% 9,2% 1,9% 1,7% 1,5% 4,4% 2,2% 3,1% 40,5% OŚWIATA I WYCHOWANIE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21,7% RÓŻNE ROZLICZENIA Strona 15

16 Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasające %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,7% Melioracje wodne , ,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,1% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,4% 4260 Zakup energii , ,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,6% 4430 Różne opłaty i składki , ,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,4% Izby rolnicze , ,9% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w , ,9% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,7% Pozostała działalność , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZN , ,7% Dostarczanie wody , ,7% 4260 Zakup energii , ,7% Pozostała działalność , ,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,4% Lokalny transport zbiorowy , ,2% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane , ,0% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryto , ,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,9% Drogi publiczne wojewódzkie , ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,7% Drogi publiczne powiatowe , ,4% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami , ,4% Drogi publiczne gminne , ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,1% 4430 Różne opłaty i składki , ,4% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,6% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych j , ,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,3% Pozostała działalność , ,9% 4430 Różne opłaty i składki , ,9% 630 TURYSTYKA , ,3% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,7% Pozostała działalność , ,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,6% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,5% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,5% 4260 Zakup energii , ,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,5% Strona 16

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,4% 4430 Różne opłaty i składki , ,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0 2,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,16 0 1,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,4% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,5% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,3% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% Cmentarze , ,0% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prz 1 1, ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,0% Pozostała działalność , ,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,8% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,2% Urzędy wojewódzkie , ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny , ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,7% 4260 Zakup energii , ,4% 4270 Zakup usług remontowych , ,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,9% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,3% 4430 Różne opłaty i składki , ,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,9% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,7% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 0,00 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw , ,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,5% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ,00 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 4,80 0 9,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,35 0 8,7% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,5% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,8% 4430 Różne opłaty i składki , ,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,2% Pozostała działalność , ,6% Strona 17

18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,8% 4430 Różne opłaty i składki , ,4% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, K , ,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i och , ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO , ,7% Komendy wojewódzkie Policji , ,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,0% Straż Graniczna , ,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,0% Ochotnicze straże pożarne , ,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada , ,6% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,3% 4260 Zakup energii , ,8% 4270 Zakup usług remontowych , ,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,8% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,3% 4430 Różne opłaty i składki , ,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,9% Obrona cywilna , ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,4% Pozostała działalność , ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,3% 4260 Zakup energii , ,6% 4270 Zakup usług remontowych , ,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,5% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,9% 4430 Różne opłaty i składki , ,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,8% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednos , ,8% 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne op , ,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnięty , ,4% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0 0,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,0% 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,0% Szkoły podstawowe , ,7% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu , ,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,7% Strona 18