Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz ze zm.) Wójt Gminy postanawia: 1. Przyjąć: 1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. wraz z załącznikami l, 2, 3, 4 wg którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,77 zł, - wykonanie ,91 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,24 zł, - wykonanie ,89 zł. 2. Sprawozdanie o którym mowa w l przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.: 1. Radzie Gminy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Władysław Gładkowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2014 r. Zalacznik1.xls Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2013 Klasyfikacja z tego Wyszczególnienie Plan na 2013 Wykonanie Dział Rozdział bieżące majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,31 0, Program Rozwoju obszarów wiejskich ,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin, powiatów, samorządów ,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , ,31 0, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych , , ,31 ustaw zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 3 824, , ,93 0, Gospodarka leśna 3 824, , ,93 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym 3 824, , ,93 charakterze 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z , , ,00 organami administracji rządowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,27 0, , Drogi publiczne gminne , ,27 0, ,27 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin, powiatów, samorządów , , ,27 województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wieczyste użytkowanie gruntów , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o , , ,18 podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania , , ,10 wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 700, , ,00 0, Cmentarze 1 700, , ,00 0, państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 1 700, , ,00 organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych , , ,00 ustaw zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 800,00 800,00 800,00 0,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 800,00 0, państwa na realizację zadań bieżących z 800,00 800,00 800,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , , ,43 0,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 100, , ,10 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych opłacany w formie karty 4 000, , ,44 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 87,66 87, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , , ,00 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilno prawnych 4 100, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , , ,13 0,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny 4 400, , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn 4 000, , , Wpływy z opłaty targowej 100,00 50,00 50, Wpływy z opłaty miejscowej 4 800, , , Podatek od czynności cywilno prawnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,56 0,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 000, , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,64 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , Wpływy z różnych dochodów , , , państwa na realizację własnych zadań , , ,89 bieżących gmin ,00 257,32 257, państwa na realizację inwestycji i 2 889, , ,82 zakupów inwestycyjnych własnych gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0, , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność 4 140, , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin, powiatów, samorządów 4 140, , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,70 0, Wspieranie rodziny , , ,75 0, państwa na realizację własnych zadań , , ,75 bieżących gmin Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,92 0, rentowe z ubezpieczenia społecznego państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , , , , , ,20 0, , , , , , , , , ,00 0, państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin Zasiłki stałe , , ,83 0, państwa na realizację własnych zadań , , ,83 bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin Pozostała działalność , , ,00 0, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych , , ,00 ustaw zleconych gminie ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 415,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 415,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4 602,75 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 812,25 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,11 0, Pomoc materialna dla uczniów , , ,11 0, państwa na realizację własnych zadań , , ,87 bieżących gmin państwa na realizację zadań bieżących , , ,24 gmin z zakresu edukacyjnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,30 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,18 0, Wpływy z usług , , ,56

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 000, , ,12 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000, , , Pozostała działalność 2 000, , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin, powiatów, samorządów 2 000, , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 0, , Obiekty sportowe , ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin, powiatów, samorządów , , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OGÓŁEM , , , ,19 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2014 r. Zalacznik2.xls Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wykonanie w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, , Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,16 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , Pozostała działalność , , ,31 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 600,00 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 102,60 102,60 102, Składki na Fundusz Pracy 14,70 14,70 14, Zakup materiałów i wyposażenia 2 532, , , Zakup usług pozostałych 1 600, , , Różne opłaty i składki , , , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , , TURYSTYKA , , ,58 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,58 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00 348,58 348,58

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Różne opłaty i składki , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 000, , ,81 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000, , ,81 0, Różne opłaty i składki 6 000, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 400, , ,95 0, Cmentarze 2 400, , ,95 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 247,95 247, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, , , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,77 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 430, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 804, , , Składki na Fundusz Pracy 398,00 398,00 398, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,05 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup pozostałych usług 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,72 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup pozostałych usług , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000, , ,37 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki 2 500,00 773,86 773, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 800,00 800,00 800,00 0,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 800,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 500,00 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 75,50 75,50 75, Składki na Fundusz Pracy 12,25 12,25 12, Zakup materiałów i wyposażenia 212,25 212,25 212, OBRONA NARODOWA 399,30 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 399,30 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 248,66 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,64 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 6 000, , , Zakup pozostałych usług 6 000, , , Różne opłaty i składki 5 000, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 1 000,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup pozostałych usług 500,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,46 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,46 0,00 pożyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz , , ,46 pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,25 0, Szkoły podstawowe , , ,50 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 7 000, , , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0, Zakup pozostałych usług , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100, , , Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 850, , , Podróże służbowe krajowe 2 600, , , Różne opłaty i składki 1 800, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 260,00 260, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,73 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 500, , , Zakup usług zdrowotnych 30,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 40,00 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,79 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,79 samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,33 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,99

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 349,97 349, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0, Zakup pozostałych usług , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , , Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 100,00 837,35 837, Podróże służbowe krajowe 1 900, , , Różne opłaty i składki 900,00 614,00 614, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 540,00 540, Dowożenie uczniów do szkół , , ,58 0, Zakup pozostałych usług , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,32 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 479,05 479, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 517,00 517, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , Pozostała działalność , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup pozostałych usług 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , ,12 0, Zwalczanie narkomanii 7 400, , ,61 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 711,01 711, Zakup pozostałych usług 5 400, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,51 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 300, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 213, , , Zakup pozostałych usług , , , Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , ,69 0, Domy pomocy społecznej , , ,64 0, Zakup pozostałych usług , , , Wspieranie rodziny , , ,75 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 911, , , Składki na Fundusz Pracy 257,41 257,41 257, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,12 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 230, , , Składki na Fundusz Pracy 1 020,00 953,06 953, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup pozostałych usług 7 012, , , Podróże służbowe krajowe 200,00 74,50 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 298,00 298,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , ,20 0,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,55 0, Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , ,85 0, Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , ,83 0, Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,89 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 463,52 463, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 900, , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pozostałych usług , , , Podróże służbowe krajowe 7 000, , , Różne opłaty 500,00 122,00 122, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 718, , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 799,00 799, Usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 380, , , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850, , , Składki na Fundusz Pracy 470,00 429,84 429, Pozostała działalność , , ,85 0, Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 002, , , Różne opłaty 1 200, , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,85 0, Pozostała działalność , , ,85 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 503,47 493,14 493, Składki na ubezpieczenia społeczne 88,85 87,03 87, Składki na Fundusz Pracy 70,28 70,28 70, Składki na Fundusz Pracy 12,40 12,40 12, Wynagrodzenia bezosobowe 5 291, , , Wynagrodzenia bezosobowe 933,75 933,75 933, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 686,90 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 827,10 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,54 0, Pomoc materialna dla uczniów , , ,54 0, Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,24 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , ,45 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 285,25 285, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 700, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup pozostałych usług , , ,22

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Podróże służbowe krajowe 1 500, , , Różne opłaty , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000, , ,50 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Oświetlenie ulic , , ,67 0, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup pozostałych usług 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 000,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup pozostałych usług 500,00 0,00 0, Różne opłaty 7 500,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup pozostałych usług , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300, , , Różne opłaty , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 1 000,00 412,00 412,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki , , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność 8 000, , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000, , ,00 realizacji stowarzyszeniom 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , Obiekty sportowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 513,00 513, Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 373,97 373, Zakup energii 8 700, , , Zakup pozostałych usług , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM WYDATKI , , , ,99 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2014 r. Zalacznik3.doc Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIX/141/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów ,00zł ( ,13zł) 1 i wydatków ,00zł ( ,00zł). W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę ,77zł ( ,64zł), Plan wydatków został zwiększony o ,24zł ( ,27zł). Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan dochodów zwiększony został o ,31zł ( ,47zł). 2) W dziale PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan dochodów zwiększony został o zł. 3) W dziale LEŚNICTWO plan dochodów zwiększony został o 324,00ZŁ (1.840zł). 4) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan dochodów zmniejszony został o ,00ZŁ ( zł). 5) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększono plan dochodów o 1.700,00ZŁ (1.700,00zł). 6) W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan dochodów o ,00ZŁ ( ,37zł). 7) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszono plan dochodów o ,29zł ( ,00zł). 8) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE plan dochodów zwiększono o kwotę ,00zł ( ,80zł). 9) W dziale POMOC SPOŁECZNA plan dochodów zwiększono o kwotę ,75zł ( ,00zł). 1 Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2012.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz ) W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ plan dochodów zwiększono o kwotę 5.415,00zł. 11) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan dochodów zwiększono o kwotę ,00ZŁ (99.356,00zł). 12) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów zwiększono o kwotę ,00ZŁ ( ,00zł). 13) W dziale KULTURA FIZYCZNA plan dochodów zwiększono o kwotę ,00zł. Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększono plan o kwotę ,31ZŁ ( ,47zł). 2) W dziale PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan dochodów zwiększony został o zł. 3) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wydatków zwiększony został o ,00ZŁ ( ,00zł). 4) W dziale TURYSTYKA plan wydatków zwiększono o 2.000,00ZŁ (8.000,00zł). 5) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków zwiększono o 500,00ZŁ (500,00zł). 6) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków zwiększono o 1.900,00ZŁ (2.200,00zł). 7) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan wydatków o ,00zł (20.768,21zł). 8) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan wydatków o ,00zł (22.000,00zł). 9) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszono plan o ,00zł (69.474,21zł), wykorzystana część rezerwy budżetowej. 10) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono plan o ,00zł ( ,80zł). 11) W dziale OCHRONA ZDROWIA plan wydatków zwiększono o ,00zł (3.530,00zł). 12) W dziale POMOC SPOŁECZNA plan zwiększono o ,75zł ( ,00zł). 13) W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ plan dochodów zwiększono o kwotę ,00zł. 14) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków zwiększono o ,00ZŁ ( ,00zł). 15) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz plan wydatków zwiększono o ,88ZŁ ( ,00zł). 16) W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków zwiększono o 2.500,00ZŁ (70.000,00zł). 17) W dziale KULTURA FIZYCZNA plan wydatków zmniejszono o ,00zł (+7.500,00zł). Po zmianach plan dochodów wyniósł ,77zł ( ,77zł), a wydatków ,24zł ( ,27zł). Dochody budżetowe w 2013r. zostały wykonane w wysokości ,91zł ( ,11zł), co stanowi 98,61% planu rocznego, w tym: 1) dochody własne ,81zł ( ,10zł), co stanowi 41,10% (37,90%) dochodów ogółem, 2) subwencje i dotacje ,83zł ( ,91zł) co stanowi 53,26% (59,78%) dochodów ogółem, 3) środki pozyskane z innych źródeł ,27zł ( ,10zł) co stanowi 5,64% (2,32%) dochodów ogółem. Dochody bieżące wyniosły ,72zł ( ,42zł), a majątkowe ,19zł ( ,69zł). Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości ,31zł ( ,47zł), w tym: ,31zł ( ,47zł) - dotacja na zwrot podatku akcyzowego, 2) w dziale 020 Leśnictwo uzyskano dochody w wysokości 3.823,93zł (3.739,26zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich. 3) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe uzyskano dochody w wysokości ,00zł - dotacja na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 4) w dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości ,27zł - dotacja na zagospodarowanie terenu przyległego do linii brzegowej jeziora Gołdopiwo w Kruklankach. 5) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody w wysokości ,27zł ( ,72zł), w tym: 5.1. opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych ,44zł (13.559,23zł), 5.2. dochody z czynszów ,18zł (27.407,53zł), 5.3. sprzedaży mienia komunalnego ,10zł (58.990,69zł), 5.4. odsetki od nieterminowych wpłat 1.181,38zł (1.282,27zł). 6) w dziale 710 Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 1.700,00zł (1.700,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. 7) w dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości ,00zł (22.944,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz ) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa uzyskano dochody w wysokości 800,00zł (800zł) - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców. 9) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody przedstawiają się następująco: 9.1. karta podatkowa ,44zł (6.045,72zł), 9.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych - 87,66zł (20,00zł), 9.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00zł ( ,98zł), 9.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00zł (20.060,00zł), 9.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00zł ( ,00zł, 9.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00zł (10.617,00zł), 9.7. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00zł, 9.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych ,00zł (4.934,80zł), 9.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,99zł ( ,92zł), podatek rolny od osób fizycznych ,04zł ( ,29zł), podatek leśny od osób fizycznych ,53zł (3.863,00zł), podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,00zł (49.686,49zł), podatek od spadków i darowizn ,00zł (9.151,00zł), opłata targowa - 50,00zł (50,00zł), opłata miejscowa ,90zł (8.427,75zł), podatek od czynności cywilnoprawnych ,00zł (38.628,15zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych ,67zł (19.701,54zł), opłata skarbowa ,00zł (11.388,00zł), opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,56zł (51.530,04zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00zł ( ,00zł), podatek dochodowy od osób prawnych ,64zł (10.631,03zł). 10) w dziale 758 Różne rozliczenia" wpływy z różnych dochodów wyniosły ,76zł ( ,41zł), w tym: ,00zł ( ,00zł) - subwencja oświatowa, ,00zł ( ,00zł) - subwencja wyrównawcza, ,76zł (91.320,29zł) - różne rozliczenia, ,00zł (97.126,00zł) - subwencja równoważąca. 11) w dziale 801 Oświata i wychowanie"

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz na dofinansowanie nauczania przedszkolnego - dotacja ,00zł, nauczanie języka angielskiego - dotacja 4.140,00zł. 12) w dziale 852 Pomoc społeczna" uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości ,70zł ( ,10zł), w tym: na wspieranie rodziny ,75zł (7.498,98zł), na świadczenia rodzinne wraz z obsługą ,92zł ( ,69zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne ,20zł (13.387,26zł), na zasiłki i pomoc w naturze ,00zł ( ,72zł), na zasiłki stałe ,83zł (94.989,45zł), na utrzymanie GOPS ,00zł (86.459,00zł), na wspieranie rodzin wychowujących dzieci ,00zł (18.100,00zł), na dożywianie ,00zł (152.00,00zł). 13) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" uzyskano dochody w wysokości ,11zł (88.963,58zł) na pomoc materialna dla uczniów 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wpłynęło: ,56zł ( ,75zł) - za odprowadzenie ścieków, ,62zł (235,89zł) - odsetki za nieterminowe wpłaty, ,12zł (2. 860,36zł) - za korzystanie ze środowiska, ,00zł - dotacja na wyposażenie GOZ. 15) w dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody w wysokości ,00zł - dotacja na przebudowę stadionu gminnego w Kruklankach. Suma należności głównych na koniec 2013r. wyniosła ,42zł ( ,71zł), w tym: 1) wieczyste użytkowanie gruntów 6.505,95zł (9.994,04zł), 2) czynsze ,29zł (32.785,86zł), 3) sprzedaż nieruchomości ,00zł (37.656,10zł), 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8.062,56zł (7.332,84zł), 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.454,00zł (66.869,00zł), 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,37zł ( ,95zł), 7) podatek rolny od osób fizycznych ,95zł ( ,61zł), 8) podatek leśny od osób fizycznych 1.787,00zł (1.863,70zł), 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,00zł (3.287,00zł), 10) z opłat za odprowadzenie ścieków ,59zł (68.709,62zł).

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2013 wyniosła ,98 zł ( ,67zł). Kwota nadpłat wyniosła 5.066,25zł (4.277,74zł). Kwota odsetek należnych wyniosła ,71zł ( ,99zł). Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi ,27zł ( ,27zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą ,89zł ( ,14zł) co stanowi 93,94% planu. Wydatki bieżące wyniosły ,90zł ( ,79zł), a majątkowe ,99zł ( ,35zł). Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano ,31zł ( ,01zł), z tego na: ,00zł (92.900,00zł) - wkład do spółki Aglomeracja Giżycko, ,16zł (9.861,54zł) - wpłaty do izb rolniczych, ,31zł ( ,47zł) - w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, 2) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydano ,00zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, 3) w dziale 600 Transport i łączność wydano ,15zł ( ,05zł) z przeznaczeniem na: 3.1. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych ,15zł ( ,31zł), 3.2. dokumentację dotyczącą przebudowy ulicy Spacerowej w Kruklankach ,00zł, 3.3. budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo oraz miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo ,00zł, 4) w dziale 630 Turystyka wydano ,58zł (14.407,78zł) na: 4.1. prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 348,58zł (407,78zł), 4.2. opłaty związane z promocją gminy ,00zł (14.000,00zł), 5) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydano 5.525,81zł (5.373,16zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim, 6) w dziale 710 Działalność usługowa wydano 1.897,95zł (2.700,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych. 7) w dziale 750 Administracja publiczna wydano ,77zł ( ,19zł), w tym: ,00zł (22.944,00zł) - w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, ,05zł (42.043,23zł) - wydatki związane z obsługą Rady Gminy, ,72zł ( ,96zł) - na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym: ,46zł (1.380,13zł) - dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ,65zł ( ,68zł) - wynagrodzenia, ,49zł ( ,78zł) - pochodne, ,40zł (53.281,94zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz ,00zł (28.888,00zł) - prowizje sołtysów, ,00zł (3.200,00zł) - umowy zlecenia i o dzieło, ,70zł (61.039,51zł) - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał ,48zł (30.415,81zł), artykuły biurowe, papier ,03zł (10.294,35zł), sprzęt i programy komputerowe ,27zł (4.888,67zł), tonery ,48zł (4.111,89zł), prenumeraty ,55zł (1.725,09zł), remont ,50zł ,13zł (7.835,93zł) - energię elektryczną i wodę, ,15zł (79.630,29zł) - usługi, w tym: ,80zł (22.413,95zł) - poczta, ,65zł (29.220,52zł) - usługi informatyczne, ,00zł (11.808,00zł) - usługi prawne, ,00zł (4.030,00zł) - usługi BiHP, ,45zł (3.804,89zł) - prowizje bankowe ,79zł (11.975,95zł) - dostęp do sieci internet, ,37zł (3.893,11zł) - rozmowy przez telefony komórkowe, ,73zł (4.304,14zł) - rozmowy z telefonów stacjonarnych, ,71zł (14.727,12zł) - delegacje i ryczałty, ,86zł (2.343,00zł) - różne opłaty i składki, ,28zł (33.000,21zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ,00zł (5.079,19zł) - szkolenia. 8) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydano 800zł (800zł) w związku z aktualizacją list wyborców. 9) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wydatkowano ,25zł (52.893,26zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym: ,80zł (8.413,80zł) - udział w akcji, ,75zł (6.962,60zł) - materiały, ,17zł (6.441,20zł) - energia elektryczna i woda, ,53zł (6.261,61zł) - serwis urządzeń, ,00zł (4.119,00zł) - ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków. 10) w dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano ,46zł ( ,04zł) - odsetki od kredytów. 11) w dziale 801 Oświata i wychowanie wydano ,25zł ( ,29zł) na: ,10zł ( ,18zł) - Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz ,54zł ( ,29zł - Szkoła Podstawowa, w tym na: ,01zł (42.459,93zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ,52zł ( ,49zł) - wynagrodzenia, ,20zł (33.894,54zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne, ,22zł ( ,88zł) - pochodne od wynagrodzeń, ,00zł (2.000,00zł) - wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło, ,78zł (50.284,27zł) - zakup materiałów i wyposażenia, ,55zł (2.000,00zł) - pomoce naukowe, ,18zł (9.875,09zł) - energię elektryczną i wodę, ,00zł (3.198,00zł) - usługi materialne, ,19zł (10.602,01zł) - usługi pozostałe, ,54zł (353,11zł) - dostęp do sieci internet, ,76zł (442,29zł) - usługi telefonii stacjonarnej, ,59zł (892,68zł) - podróże służbowe, ,00zł (966,00zł) - ubezpieczenie szkolnego mienia, ,00zł (51.600,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91zł (89.568,62zł) - klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach ,33zł ( ,46zł) - Gimnazjum w Kruklankach, w tym na: ,25zł (46.172,62zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ,06zł ( ,98zł) - wynagrodzenia, ,50zł (58.325,16zł) - wynagrodzenia roczne, ,13zł ( ,12zł) - pochodne, ,00zł (716zł) - umowy o dzieło, ,56zł (49.700,97zł) - zakup materiałów i wyposażenia, ,97zł (1.291,41zł) - pomoce naukowe, ,80zł (9.720,34zł) - energię elektryczną i wodę, ,00zł (41.577,19zł) - remonty, ,67zł (12.555,86zł) - usługi pozostałe, ,49zł (295,42zł) - dostęp do sieci internet, ,35zł (529,83zł) - usługi telefonii stacjonarnej, ,49zł (1.039,21zł) - podróże służbowe, ,00zł (2.034,00zł) - różne opłaty i składki, ,00zł (40.500,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ,00zł (250,00zł) - szkolenia ,32zł (5.777,65zł) - dokształcanie nauczycieli ,71zł ( ,43zł) - Szkoła Podstawowa w Boćwince, w tym na: ,96zł ( ,29zł) - Szkoła Podstawowa, w tym na: ,96zł (37.934,16zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz ,74zł ( ,24zł) - wynagrodzenia, ,88zł (39.061,23zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne, ,00zł ( ,65zł) - pochodne, ,36zł (38.243,13zł) - zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp., ,90zł (728,00zł) - pomoce naukowe, ,40zł (11.324,57zł) - energię elektryczną i wodę, ,68zł (1.997,00zł) - usługi materialne, ,58zł (7.223,48zł) - usługi pozostałe, ,55zł (591,97zł) - dostęp do sieci internet, ,91zł (1.556,62zł) - usługi telefonii stacjonarnej, ,85zł (639,78zł) - podróże służbowe, ,15zł (462,00zł) - różne opłaty i składki, ,00zł (40.000,00zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ,00zł - szkolenia ,75zł ( ,18zł) - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwince, ,00zł (2.509,82zł) - dokształcanie nauczycieli, ,58zł ( ,17zł) - dowożenie uczniów, ,86zł ( ,51zł) - pozostałe wydatki związane z oświatą. 12) w dziale 851 Ochrona zdrowia" wydano ,12zł (50.315,38zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową. 13) w dziale 852 Pomoc społeczna" wydano ,69zł ( ,50zł), w tym na: ,64zł ( ,08zł) - koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej, ,75zł (7.498,98zł) - wspieranie rodziny, ,12zł ( ,04zł) - świadczenia rodzinne i alimentacyjne, ,20zł (13.387,26zł) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, ,55zł ( ,33zł) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ,85zł ( ,03zł) - dodatki mieszkaniowe, ,83zł (94.989,45zł) - zasiłki stałe, ,89zł ( ,33zł) - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, ,01zł - usługi opiekuńcze, ,85zł ( ,00zł) - pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej. 14) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 6.887,85zł (47.586,00zł) - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, 15) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano ,54zł ( ,98zł) na pomoc materialną dla uczniów.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz ) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wydano ,08zł ( ,56zł), w tym na: ,45zł ( ,78zł) - obsługę gospodarki ściekowej, w tym: ,25zł (275,08zł) - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ,00zł (61.754,73zł) - wynagrodzenia, ,89zł (12.286,42zł) - pochodne, ,92zł (4.884,92zł) - dodatkowe wynagrodzenia roczne, ,98zł (1.010,30zł) - materiały, ,24zł (42.670,98zł) - zużycie energii na przepompowniach, ,22zł ( ,04zł) - odprowadzenie ścieków, ,74zł (412,38zł) - podróże służbowe, ,00zł - różne opłaty i składki, ,86zł (2.187,86zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ,50zł (3.664,65zł) - utrzymanie zieleni na terenie gminy, ,67zł ( ,68zł) - oświetlenie ulic, ,46zł ( ,60zł) - pozostała działalność, ,86zł (14.562,06zł) - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, ,32zł (12.247,00zł) - umowy zlecenia i o dzieło, ,61zł ( ,24zł) - zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: opał ,80zł (36.421,73zł), utrzymanie samochodu ,52zł (4.998,54zł), kocioł CO ,00zł, remont fontanny ,15zł, remont kaplicy ,94zł, ,83zł (20.836,54zł) - energii elektryczna i woda, ,97zł ( ,53zł) - usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wywóz śmieci ,00zł (31.962,00zł), utrzymanie psów w schronisku ,24zł (7.424,86zł), przeglądy kominów ,49zł (5.614,95zł), przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 7.962,00zł (13.754,00zł), wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy ,99zł (9.001,00zł), kurs autobusu ,90zł (16.359,88zł), plany przestrzennego zagospodarowania terenu ,00zł, transport ,00zł, pomiary kontrolne ,28zł, wykonanie instalacji elektrycznej ,97zł,