Wystąpienie Pokontrolne

Transkrypt

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 IN.III GG Opole, 4 sierpnia 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Dobrodzieniu ul. Plac Wolności Dobrodzień. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia ( r.- data objęcia stanowiska służbowego) 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: - 4. Imię, nazwisko stanowisko służbowe kontrolera: Mariusz Tuszakowski - zastępca kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości - przewodniczący zespołu, Grzegorz Gałek - inspektor wojewódzki Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Janusz Sowa - ekspert ds. łowiectwa Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości. 5. Miejsce kontroli Gmina Dobrodzień. 6. Termin kontroli: 3-6 lipca 2015 r. 7. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania przez Burmistrza Dobrodzienia zadań objętych umowami o dotację (06/2013 z r. oraz 06/2014 z r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), promesami nr DUSKŻ-I /2013 z dnia 14 listopada 2013 r., i nr DUSKŻ-I z 13 lutego 2014 r., w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 i 2014 roku na zadania pn.: 1. Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi. 2. Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI ) w ciągu drogi gminnej nr O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna 1

2 Poprzez: 1. Sprawdzenie faktycznego efektu realizacji ww. zadań w zakresie rzeczowym oględziny w terenie. 2. Sprawdzenie zgodności zakresu i sposobu realizacji ww. zadań z: promesą MAiC, umową o dotację, kosztorysami ofertowymi protokołami odbiorów końcowych robót. 3. Sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia finansowo - rzeczowego realizacji ww. zadań, pod kątem zgodności z warunkami określonymi w umowie o dotację. b) okres objęty kontrolą: 20 listopad 2013 r. do dnia kontroli. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. I. Faktyczny stan realizacji zadań oraz zgodność zakresu i sposobu realizacji zadania z umową dotacyjną, umową z wykonawcą. W dniu r. kontrolujący z udziałem przedstawiciela Gminy Pana Jana Zajączkowskiego, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami przeprowadzili wizję lokalną, w trakcie której zlustrowano w terenie wykonanie zadań w zakresie rzeczowym. Ustalono, że zadania zostały wykonane, zgodnie z zakresem określonym w: 1. Umowach o dotację z Wojewodą Opolskim: Nr 06/2013 z dnia r., Nr 06/2014 z dnia r. 2. Umowach z wykonawcami, kosztorysach ofertowych oraz protokołach odbioru końcowego zadań: a) Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi. Wykonawca: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K ul. Częstochowska 14, Boronów (umowa Nr GK z dnia r. zawarta między Gminą Dobrodzień, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys ofertowy opracowany r., kosztorys powykonawczy potwierdzony za zgodność w dniu r.). Protokół odbioru końcowego robót z dnia r. (bez uwag). Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali objazdu inwestycji, która obejmowała odbudowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej oraz odbudowę mostu (prace polegały 2

3 na wyburzeniu i rozbiórce zniszczonego mostu z elementów żelbetowych i przepustów, robotach ziemnych, pracach w zakresie budowy mostów i przepustów, przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej, odmuleniu rowów odwadniających drogę), a także przeprowadzili pomiary długości odbudowanej drogi przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). W trakcie przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdzono, że wszystkie elementy z kosztorysu zostały wykonane, w związku z czym kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego zadania dokumentacja fotograficzna w załączeniu. b) Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI ) w ciągu drogi gminnej nr O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna Wykonawca: REMOST Z. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, Olesno (umowa Nr ZPK /158 z dnia r. zawarty między Gminą Dobrodzień, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys ofertowy opracowany r. Protokół odbioru robót z dnia r. (bez uwag). Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali oględzin wybudowanego mostu, a także przeprowadzili pomiary długości, szerokości przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). W trakcie przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdzono, że wszystkie elementy z kosztorysu zostały wykonane, w związku z czym kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego zadania dokumentacja fotograficzna w załączeniu. W siedzibie Gminy kontrolujący sprawdzili również dokumentację potwierdzającą wykonanie przez Wykonawcę badań pull-off, będących elementem kosztorysu ofertowego. II. Analiza dokumentów złożonych do Wojewody Opolskiego we wnioskach Burmistrza Dobrodzienia oraz sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia finansowo-rzeczowego realizacji zadania. Burmistrz Dobrodzienia złożył do Wojewody Opolskiego wnioski o dotację w dniach r. (znak GK ) oraz r. (znak GK ) - które zawierały wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do ówcześnie obowiązujących Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem 3

4 usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 15 października 2012 r. ze zm. - zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Gminą Dobrodzień umowy o dotację, o których mowa w cz. I. Gmina Dobrodzień w ramach otrzymanej promesy MAiC w 2013 r. znak DUSK2-I /2013 z 14 listopada 2013 roku, na kwotę zł, złożyła wniosek o dotację na całą kwotę tj zł. Gmina w ramach otrzymanej promesy MAiC w 2014 r. znak DUSKŻ-I z dnia 13 lutego 2014 r. na kwotę zł, złożyła wniosek o dotację na ,00 zł. Realizację ww. zadań zakończono z zachowaniem terminów wynikających z 2 ust. 1 umowy o dotację - co potwierdzają przedstawione protokoły odbioru robót. III. Wykonawcy zadań, po pozytywnych odbiorach robót dokonanych w miejscu inwestycji przez komisje powiatowe, wystawiali prawidłowo opisane faktury VAT (tj. wystawione zostały przez właściwych wykonawców robót, zawierały prawidłowe nazwy wykonanych zadań). Faktury zostały złożone do Wojewody Opolskiego celem uruchomienia środków finansowych: pismem z dnia r. (znak GK ) Fak. Nr 124/2013 z dnia r. na kwotę ,66 zł, pismem z dnia r. (znak GK ) Fak. Nr 12/08/2014 z dnia r. na kwotę ,75 zł. Złożone do Wojewody Opolskiego rozliczenia końcowe kosztów zadania były zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do ww. Wytycznych. Mając na uwadze poczynione ustalenia, kontrolujący nie wnoszą uwag do sposobu wykorzystania i rozliczenia przez Gminę Dobrodzień, dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przydzielonej w latach 2013 i 2014 r. w wysokości zł, w wyniku czego pozytywnie ocenia się wykonanie zadań i wykorzystanie przyznanej dotacji celowej. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku przeprowadzonej kontroli polegającej na sprawdzeniu prawidłowości wykonania przez wykonania przez Burmistrza Dobrodzienia zadań objętych umowami o dotację (06/2013 z r. oraz 06/2014 z r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Promesami DUSKŻ-I /2013 z dnia 14 listopada 2013 r., DUSKŻ-I z 13 lutego 2014 r., w ramach podziału 4

5 środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 i 2014 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości w zarówno w procesie realizacji zadań, jak również ich końcowego rozliczenia. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń kontroli. Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 5