WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN-III Kraków, dnia 23 SIE. 2012

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN-III Kraków, dnia 23 SIE Pan Andrzej Potpa Starosta Brzeski ul. Głowackiego Brzesko WYSTPIENIE POKONTROLNE W zwizku z pismem Ministerstwa Spraw Wewntrznych, Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych nr BUSK-I /12 z 17 stycznia 2012 r. oraz na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pón. zm.), jak równie zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewod Małopolskiego Planem kontroli zewntrznych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na 2012 r. w dniach od 12 marca do 30 kwietnia 2012 r. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie przeprowadził w Powiecie Brzeskim Starostwie Powiatowym w Brzesku oraz w Zarzdzie Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzib w Przyborowie kontrol problemow, której przedmiotem było wykorzystanie rodków przyznanych w ramach Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Kontrol przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie: - Bartosz Wojtas inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli (obecnie Wydziale Organizacji i Kontroli) Przewodniczcy Zespołu Kontrolnego, - Sylwia Dutkiewicz starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli (obecnie Wydziale Organizacji i Kontroli), - Marcin Zajc inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli (obecnie Wydziale Organizacji i Kontroli), - Edyta Tomczyk starszy inspektor w Wydziale Rolnictwa, - Jan Wałga ekspert w Wydziale Rolnictwa. Zakres kontroli obejmował: I. Zgodno wykorzystania rodków z przeznaczeniem. II. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pón. zm.). III. Wykorzystania rodków pochodzcych z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej pod wzgldem finansowym. Realizacj zada we wskazanym wyej zakresie ocenia si pozytywnie z nieprawidłowociami Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 I. Kontrol w zakresie zgodnoci wykorzystania rodków z przeznaczeniem objto: - Sprawdzenie zgodnoci działa z Zasadami wykorzystania przez jednostki samorzdu terytorialnego rodków z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdraania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. przyznajcej grant z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej na finansowanie działa nadzwyczajnych w Polsce zwizanych z powodzi z maja i czerwca 2010 roku. - Wizytacj terenow weryfikujc prace wykonane i wykazane w zestawieniach rzeczowofinansowych we wnioskach o dofinansowanie zada oraz zestawieniach rzeczowofinansowych robót w protokołach kocowego odbioru zadania. Wykorzystanie rodków pochodzcych z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej pod wzgldem rzeczowym przedstawia si nastpujco: W okresie objtym kontrol sprawdzono 9 zada: 1. Remont drogi powiatowej nr 1340K Mokrzyska-Radłów w km (1,560 km) w m. Wary, 2. Remont drogi powiatowej nr 1448K Tymowa-Łososina Dolna w km (0,600 km) w m. Iwkowa, 3. Remont drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik-Złota w km (1,6 km) w m. Złota, 4. Remont drogi powiatowej nr 1441K Złota przez Wie w km , 5. Remont drogi nr 1351 K Sufczyn Gwodziec w km , 6. Remont drogi nr 1451 K Wojakowa -Sachna Ujanowice w km , 7. Remont drogi nr 1404 K Dbno Melsztyn w km , 8. Remont drogi nr 1425 K Cerekiew Strzelce Małe w km , 9. Remont drogi nr 1441 K Złota przez wie w km W toku kontroli sprawdzono poprawno formaln dokumentacji ww. zada. Stwierdzono e w kontrolowanych zadaniach znajduje si kompletna dokumentacja, tj. umowy (oraz aneksy), wnioski o przekazanie rodków z kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi, faktury, protokoły odbioru wykonanych robót, umowy z wykonawc, rozliczenia kocowe zada, potwierdzenia dokonania zapłaty rodków (przelewy), zawiadczenia o powołaniu starosty i wicestarosty oraz skarbnika. Zadania zrealizowane ze rodków FSUE znajduj si w zweryfikowanych protokołach strat Komisji WR.III z dnia r. Jak wynika z protokołu klska w postaci powodzi wystpiła w dniach r. Zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo z zachowaniem okrelonych w umowach terminach. Faktury zawieraj wymagane opisy. Jak wynika z załczonych do faktur polece przelewu, Starostwo Powiatowe w Brzesku uregulowało powstałe zobowizania terminowo, zgodnie z zapisami w umowach. Ponadto, w ustalonych umowami z Wojewod terminach, Starostwo Powiatowe w Brzesku dokonało odbiorów kocowych i złoyło do Wojewody: rozliczenia rzeczowofinansowe kosztów poszczególnych zada i protokoły odbioru okrelajce zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy. Na powysze zadania, Starostwo Powiatowe w Brzesku otrzymało rodki z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej w łcznej wysokoci ,30 zł. W celu realizacji zada: 1. Remont drogi powiatowej nr 1340K Mokrzyska-Radłów w km (1,560 km) w m. Wary, 2. Remont drogi powiatowej nr 1448K Tymowa-Łososina Dolna w km (0,600 km) w m. Iwkowa, 3. Remont drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik-Złota w km (1,6 km) w m. Złota 2

3 przewidzianych do sfinansowania ze rodków Funduszu Solidarnoci UE, pomidzy Wojewod Małopolskim Panem Stanisławem Kracikiem a Starostwem Powiatowym w Brzesku, w imieniu którego działał Starosta, została zawarta umowa dotacji na kwot ,00 zł, Nr WRIII c.FS.2011.JWa z dnia 31 padziernika 2011 roku, aneks nr 1 z dnia 14 listopada 2011 roku, oraz aneks Nr 1 z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczce przekazania rodków pochodzcych z FSUE, na sfinansowanie zada zwizanych z usuwaniem skutków powodzi majcej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Umowa została zawarta na podstawie promesy Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji znak: BUSK- I /11 z dnia 8 wrzenia 2011 r. rodki zostały wykorzystane w całoci co przedstawia rozliczenie kocowe zadania z dnia r. 4. Remont drogi powiatowej nr 1441K Złota przez Wie w km Starostwo Powiatowe w Brzesku otrzymało rodki z FSUE w wysokoci ,80 zł., zgodnie z podpisan Umow dotacyjn Nr WRIII.ET /a-FS-11 z dnia r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia r. Umowa została zawarta na podstawie promesy Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji znak: BUSK-I-18-14/11 z dnia r., która pozwalała wykorzysta pozostał kwot dotacji w wysokoci ,00 zł. na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1441K Złota przez Wie w km Starostwo pismem zwróciło si do MSWiA o zmian kilometrau drogi na (zgodnie z ogłoszonym przetargiem). Odpowied a zarazem zgoda z MSWiA wpłynła do MUW w Krakowie dnia r. Pismem Nr WR.III.AL z dnia r. MUW w Krakowie poinformował Starostwo Powiatowe w Brzesku, i MSWIA zatwierdziło zmian kilometrau na przedmiotowej drodze. Z analizy powyszych dokumentów wynika i: - data podpisania umowy dotacyjnej jest wczeniejsza (Umowa z dnia r.) ni data pisma zatwierdzajcego zmian z MSWiA (pismo z MSWiA z dnia r.). Jak wynika z wyjanienia Dyrektora Zarzdu Dróg Powiatowych w Brzesku umowa dotacyjna nie mogła by zawarta z dat póniejsz poniewa zgodnie z Umow z Wykonawc Nr 3/2011/pow. z dnia r. oraz aneksem z dnia r. termin zakoczenia robót mijał r. Dotacja została wykorzystana w całoci co przedstawia rozliczenie kocowe zadania. 5. Remont drogi nr 1351 K Sufczyn Gwodziec w km Zgodnie z wyjanieniami Pana Grzegorza Wołczyskiego Dyrektora ZDP w Brzesku Starostwo Powiatowe w Brzesku złoyło wniosek na realizacje zakresu przedmiotowej drogi w km , ale przekroczyło omyłkowo zakres o 40 mb. i nie skorygowało mylnie przyjtego zakresu strat, który zapisany był w gminnym protokole szacunku strat a nie zakresu zweryfikowanego z protokołu Komisji Wojewódzkiej weryfikacji start. 6. Remont drogi nr 1451 K Wojakowa -Sachna Ujanowice w km , 7. Remont drogi nr 1404 K Dbno Melsztyn w km Starostwo Powiatowe w Brzesku otrzymało dotacj ze rodków Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej w wysokoci ,50 zł zgodnie z podpisan Ugod Nr WRIII.JWa FS-11/U z dnia r. oraz aneksem Nr 1 z dnia r. do umowy dotacji Nr WR-III.JWa FS-11 z dnia r. Ugoda została zawarta na podstawie promesy Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji znak: BUSK-I /11 z dnia r. Dotacja została wykorzystana w całoci co przedstawia rozliczenie kocowe zadania z dnia r. 8. Remont drogi nr 1425 K Cerekiew Strzelce Małe w km , Starostwo Powiatowe w Brzesku otrzymało dotacj ze rodków Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej w wysokoci ,00 zł zgodnie z podpisan Umow Nr. WR- III a.FS.2011.JWa z dnia r. i aneksem Nr 1 z dnia r. 3

4 Umowa została zawarta na podstawie promesy Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji znak: BUSK-I /11 z dnia 11 Lipca 2011 roku, pisma /11 z dnia 22 sierpnia 2011 r. Dotacja została wykorzystana w całoci co przedstawia rozliczenie kocowe zadania z dnia r. 9. Remont drogi nr 1441 K Złota przez wie w km Starostwo Powiatowe w Brzesku otrzymało dotacj ze rodków Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej w wysokoci ,00 zł zgodnie z podpisan Umow Nr. WR- III b.FS.2011.JWa z dnia r. i aneksem nr 1 z dnia r. Umowa została zawarta na podstawie promesy Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji znak: BUSK-I /11 z dnia 11 Lipca 2011 roku, pisma /11 z dnia 22 sierpnia 2011 r. Dotacja została wykorzystana w całoci co przedstawia rozliczenie kocowe zadania z dnia r. W dniu r. kontrolujcy przeprowadzili wizytacj terenow ww. odbudowywanych obiektów drogowych. Wizytacja terenowa na omawianych zadaniach, potwierdza wykonanie robót we wskazanych zakresach zgodnie z przedstawionym rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie moliwym do oceny bez dokonania specjalistycznej ekspertyzy w czci dotyczcej nawierzchni. Stwierdza si, e rodki otrzymane w 2011 r. z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej, zostały wykorzystane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku zgodnie z przeznaczeniem, zakres robót obejmował elementy infrastruktury znajdujce si w zweryfikowanych protokołach strat z powodzi maj, czerwiec Stwierdza si poprawno formaln i merytoryczn dokumentacji objtej kontrol oraz pozytywnie ocenia si wyniki przeprowadzonej wizytacji terenowej weryfikujcej prace wykazane i wykonane w zestawieniach rzeczowo-finansowych we wnioskach o dofinansowanie zada, w zestawieniach rzeczowo-finansowych robót oraz w protokołach kocowego odbioru zada. II. Kontrol w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych (Pzp) objto wszystkie zamówienia publiczne dotyczce realizacji przez Powiat Brzeski zada, na które przyznano rodki z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej, tj.: 1. Remont dróg powiatowych w ramach usuwania klsk ywiołowych: Nr 1351 K Sufczyn Gwodziec w km do oraz do /1,640 km/; Nr 1436 K Brzesko Jadowniki Okocim w km do /0,850 km/ (zadanie nie objte umow dotacyjn); Nr 1451 K Wojakowa Sachna Ujanowice w km do /0,660 km/; Nr 1404 K Dbno Melsztyn w km do /0,200 km/ (znak sprawy: ZDP MW 345-2/2011/pow). 2. Remont drogi powiatowej nr 1441K Złota p. wie uszkodzonej przez powód w 2010 r. w km do Nazwa zmieniona aneksem z dnia r. do umowy nr 3/2011/pow z dnia r.: Remont drogi powiatowej nr 1441K Złota p. wie uszkodzonej przez powód w 2010 r. w km 1+820, ,00 (znak sprawy: ZDP MW 345-3/2011/pow). 3. Remont dróg powiatowych uszkodzonych przez powód w 2010 r.: Nr 1425 K Cerkiew- Strzelce Małe w km 5+010, ,00, Nr 1441 K Złota p. wie w km 1+000, ,00 (znak: ZDP MW 345-9/2011/pow). 4. Remont dróg powiatowych w ramach usuwania klsk ywiołowych: Nr 1448 K Tymanowa Łososina D. w km /0,600 km/ - msc. Iwkowa; Nr 1336 K Zaborów Wietrzychowice w km /0,500 km/ - Wola Przemykowska (zadanie nie objte umow dotacyjn); Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w km

5 /1,560 km/ - msc. Wary; Nr 1439 K Gnojnik Złota w km /1,600 km/ - msc. Złota (znak sprawy: ZDP MW /2011/pow). Zamówienie znak: ZDP MW 345-2/2011/pow udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Warto zamówienia ustalono na ,00 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzdzonego przez Andrzeja Budyna w dniu r. oraz przeliczono na euro ( ,97 euro) zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie redniego kursu złotego w stosunku do euro stanowicego podstaw przeliczania wartoci zamówie publicznych. Postpowanie wszczto r., publikujc ogłoszenia zgodnie z art. 40 Pzp. Ogłoszenia zawieraj wszystkie wymagane elementy. Przedmiot postpowania na roboty budowlane opisano za pomoc dokumentacji projektowej, tj. Tabeli Tytułów i Elementów Rozliczeniowych ze wskazaniem pozycji przedmiarowych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych: D Nawierzchnia z betonu asfaltowego, D Rowy oraz D A-Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Zgodnie z zapisami protokołu postpowania oferty złoyło 4 wykonawców w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp. Z postpowania nie wykluczono adnego z wykonawców ani nie odrzucono adnej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej zamawiajcego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłosze, zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp. Informacja została opublikowana równie na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Brzesku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wykonawców, którzy złoyli oferty. W aktach postpowania znajduj si potwierdzenia wysłania zawiadomienia do wykonawców, którzy złoyli oferty w dniu r. Z wybranym wykonawc podpisano umow znak: 2/2011/pow z dnia r.: na kwot ,50 zł brutto, jak w złoonej ofercie, zawierajc j z zachowaniem terminów okrelonych w art. 94 Pzp. Zakres wiadczenia tosamy był z zakresem okrelonym w przedmiarze robót, a umowa podpisana została zgodnie z warunkami okrelonymi we wzorze umowy stanowicym załcznik do SIWZ. Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie okrelono jako ryczałtowe. Zgodnie z owiadczeniem Pana Grzegorza Wołczyskiego z dnia r. do umowy Nr 2/2011/pow nie były podpisywane adne aneksy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu r. pod nr Protokół postpowania sporzdzono na właciwym druku ZP-PN. Zamówienie znak: ZDP MW 345-3/2011/pow udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Warto zamówienia ustalono na ,00 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzdzonego przez Andrzeja Budyna w dniu r. oraz przeliczono na euro (19.424,33 euro) zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. Postpowanie wszczto r., zamieszczajc ogłoszenie na stronie internetowej, natomiast, zgodnie z zapisami protokołu postpowania wywieszono je w siedzibie jednostki i Starostwa od r. Taki termin wywieszenia w Starostwie potwierdza równie adnotacj na ogłoszeniu. Zgodnie z art. 40 Pzp zamawiajcy wszczyna postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczajc ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Ogłoszenia zawieraj wszystkie wymagane art. 41 Pzp elementy. Przedmiot postpowania na roboty budowlane opisano za pomoc dokumentacji projektowej, tj. Tabeli Tytułów i Elementów Rozliczeniowych ze wskazaniem pozycji 5

6 przedmiarowych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych: D Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz D A Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Zgodnie z zapisami protokołu postpowania oferty złoyło 2 wykonawców w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp. Z postpowania nie wykluczono adnego z wykonawców ani nie odrzucono adnej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej zamawiajcego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłosze, zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp. Informacja została opublikowana równie na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Brzesku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wykonawców, którzy złoyli oferty. W aktach postpowania znajduj si potwierdzenia otrzymania przez wykonawców zawiadomie faksem r. Z wybranym wykonawc podpisano umow znak: 3/2011/pow z dnia r.: na kwot, ,80 zł brutto, jak w złoonej ofercie. Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie okrelono jako ryczałtowe. Aneksem z dnia r. zmieniono nazw zadania wskazan w 1 umowy, tj. : Remont drogi powiatowej nr 1441K Złota p. wie uszkodzonej przez powód w 2010 r. w km do na Remont drogi powiatowej nr 1441K Złota p. wie uszkodzonej przez powód w 2010 r. w km 1+820, ,00. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu (nr 84812). Protokół postpowania sporzdzono na właciwym druku ZP-PN. Zamówienie znak: ZDP MW 345-9/2011/pow udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Warto zamówienia ustalono na ,00 zł netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzdzonego przez Andrzeja Budyna w dniu r. oraz prawidłowo przeliczono na euro (84.066,16 euro). Postpowanie, zgodnie z art. 40 Pzp, wszczto r., zamieszczajc ogłoszenie na stronie internetowej, oraz w siedzibie jednostki i Starostwa Powiatowego w Brzesku. Ogłoszenia zawierały wszystkie wymagane art. 41 Pzp elementy. Przedmiot postpowania na roboty budowlane opisano za pomoc dokumentacji projektowej, tj. Tabeli Tytułów i Elementów Rozliczeniowych ze wskazaniem pozycji przedmiarowych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych: D Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz D A Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Zgodnie z zapisami protokołu postpowania oferty złoyło 3 wykonawców w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp. Z postpowania nie wykluczono adnego z wykonawców ani nie odrzucono adnej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej zamawiajcego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłosze, zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp. Informacja została opublikowana równie na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Brzesku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wykonawców, którzy złoyli oferty. W aktach postpowania znajduj si potwierdzenia zawiadomie faksem r. Z wybranym wykonawc podpisano r. umow nr 15/2011/pow na kwot ,79 zł brutto. zawierajc j z zachowaniem terminów okrelonych w art. 94 Pzp. Zakres wiadczenia tosamy był z zakresem okrelonym w przedmiarze robót, a umowa podpisana została zgodnie z warunkami okrelonymi we wzorze umowy stanowicym załcznik do SIWZ. Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie okrelono jako ryczałtowe. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu (nr ). Protokół postpowania sporzdzono na właciwym druku ZP-PN. Zamówienie znak: ZDP MW /2011/pow udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Warto zamówienia ustalono na ,00 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzdzonego przez Grzegorza Wołczyskiego w dniu r. oraz przeliczono na euro ( ,00 euro) zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. 6

7 Postpowanie wszczto r., publikujc ogłoszenia, zgodnie z art. 40 Pzp. Ogłoszenia zawieraj wszystkie wymagane elementy. Przedmiot postpowania na roboty budowlane opisano za pomoc dokumentacji projektowej, tj. Tabeli Tytułów i Elementów Rozliczeniowych ze wskazaniem pozycji przedmiarowych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej: D Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W postpowaniu dopuszczono moliwo składani ofert czciowych przedmiot zamówienia podzielono na 2 czci: zadanie I obejmowało drogi: Nr 1448 K Tymanowa Ł ososina D. oraz Nr 1336 K Zaborów Wietrzychowice; zadanie II obejmowało drogi: Nr 1340 K Mokrzyska Radłów oraz Nr 1439 K Gnojnik Złota. Zgodnie z zapisami protokołu postpowania oferty złoyło 2 wykonawców w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp. Z postpowania nie wykluczono adnego z wykonawców ani nie odrzucono adnej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej zamawiajcego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłosze, zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp. Informacja została opublikowana równie na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Brzesku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wykonawców, którzy złoyli oferty. W aktach postpowania znajduj si potwierdzenia wysłania zawiadomienia do wykonawców, którzy złoyli oferty w dniu r. faxem oraz mailem. W aktach postpowania na kopii zawiadomienia znajduj si równie potwierdzenia osobistego odbioru. Z wybranym wykonawc podpisano umow znak: 17/2011/pow z dnia r.: na kwot ,18 zł brutto, jak w złoonej ofercie, zawierajc j z zachowaniem terminów okrelonych w art. 94 Pzp. Zakres wiadczenia tosamy był z zakresem okrelonym w przedmiarze robót, a umowa podpisana została zgodnie z warunkami okrelonymi we wzorze umowy stanowicym załcznik do SIWZ. Zgodnie z zapisami umowy cen okrelono jako ryczałtow. Przedmiotowa umowa podlegała zmianom. Aneksem z dnia r. zmieniono nr umowy z 15/2011/pow na 17/2011/pow. Zmiana wynikała z nadania umowie błdnego numeru i nie stanowi zmiany istotnych warunków postanowie umowy. Aneksem z dnia r. zmieniono natomiast zapis 3 ust. 1 w zakresie terminu zakoczenia robót z r. na r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu r. pod nr Protokół postpowania sporzdzono na właciwym druku ZP-PN. W przedmiotowym postpowaniu owiadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp nie złoył Pan Andrzej Budyn, który został powołany w skład stałej komisji przetargowej Zarzdzeniem nr 1/2011 Dyrektora Zarzdu Dróg Powiatowych w Brzesku z dnia r. Z akt postpowania, w tym z zapisów protokołu postpowania oraz listy obecnoci członków komisji na otwarciu ofert w dniu r. wynika, i Pan Andrzej Budyn nie brał udziału w badanym postpowaniu. Ponadto z ustnych wyjanie Pani Marii Wojcieszek specjalisty ds. zamówie publicznych wynika, i przebywał on w tym czasie na zwolnieniu lekarskim i nie brał udziału w pracach komisji i prowadzeniu postpowania. Oprócz ustale pozytywnych w kontrolowanych postpowaniach stwierdzono, co nastpuje: 1) we wszystkich czterech skontrolowanych postpowaniach opisu przedmiotu zamówienia dokonano z naruszeniem art. 31 Pzp. Dokumentacj projektow stanowi w opisywanym postpowaniu jedynie przedmiar robót ( Tabela Tytułów i Elementów Rozliczeniowych ) i STWiORB, brak natomiast innej dokumentacji, w szczególnoci planów, rysunków lub innych dokumentów umoliwiajcych jednoznaczne okrelenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowa i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, o której mowa w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. 7

8 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z pón. zm.). 2) we wszystkich czterech skontrolowanych postpowaniach specyfikacja istotnych warunków zamówienia: - nie zawiera informacji dotyczcej terminu otwarcia ofert, wymaganej art. 36 ust 1 pkt 11 Pzp; - zawiera nieprawidłowe informacj dotyczce zwrotu ofert złoonych po terminie. Zapis, cyt.: Oferty złoone po terminie bd zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu jest niewłaciwy poniewa w Pzp zlikwidowano instytucj protestu, a zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp w postpowaniach o udzielenie zamówienia o wartoci mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp zamawiajcy niezwłocznie zwraca ofert złoon po terminie; - zawiera niewłaciwe wskazanie moliwoci wnoszenia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, cyt. w porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. [...], zamiast, cyt. porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (art. 148 ust. 1 pkt 5 Pzp); - w treci owiadczenia (załcznik nr 4 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia z postpowania brak zapisu odpowiadajcego art. 24 ust. 1 pkt 1a) Pzp; - w projekcie umowy (załcznik nr 8 do SIWZ) zawarto zapisy dotyczce moliwoci dokonania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, które nie koresponduj z brzmieniem art. 140 Pzp. W 11 pkt. f) przewidziano bowiem moliwo dokonania zmiany umowy polegajcej na zmniejszeniu iloci zamówienia wynikajcym z faktu, i realizacja tej czci stała si dla zamawiajcego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie. Zgodnie z cytowanym art. 140 Pzp zakres wiadczenia wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy z jego zobowizaniem zawartym w ofercie. Oznacza to, i co do zasady zmiany umowy dot. zakresu wiadczenia nie s dopuszczalne. Okolicznoci wskazane w tym zapisie umowy mog by natomiast, zgodnie z art. 145 Pzp, podstaw odstpienia przez zamawiajcego od umowy, co zreszt przewidziano w 12 ust. 1 pkt 1) umowy. 3) nieprawidłowoci w treci ogłosze o zamówieniu polegajce na braku w ogłoszeniach o zamówieniu elementów wymaganych art. 41 Pzp, niespójnoci pomidzy ogłoszeniami (art. 40 ust 6 pkt 2 Pzp) oraz niespójnoci ogłosze z SIWZ: a) we wszystkich czterech postpowaniach: - w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej oraz tablicy ogłosze brak co zostało zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP informacji o dokumentach jakie naley złoy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postpowania, informacji dotyczcej zmian umowy, informacji czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna oraz adresu siedziby, pod którym uzyska mona SIWZ. - w ogłoszeniu o zamówieniu nie podano szczegółów dot. wymaga, jakie stawia zamawiajcy w zakresie spełnienia warunku udziału w postpowaniu dotyczcego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (szczegóły te wykonawca winien wykaza w zał. nr 5 do SIWZ dot. narzdzi i urzdze, jakimi dysponuje wykonawca). b) w postpowaniu znak: ZDP MW 345-2/2011/pow: - w ogłoszeniu o zamówieniu (opublikowanym na stronie internetowej oraz tablicy ogłosze) podano błdn dat upływu terminu zwizania ofert, tj r. Równie w SIWZ podano błdn dat, tj , kiedy zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp powinno by r. 8

9 - w SIWZ nie podano wskazanego w ogłoszeniach o zamówieniu kodu CPV: kopanie rowów. c) w postpowaniach znak: ZDP MW 345-3/2011/pow i ZDP MW 345-9/2011/pow: - przy opisie spełniania warunków udziału w postpowaniu w ogłoszeniu z BZP brak wskazania wymaganej wysokoci polisy OC ( ,00 zł), d) postpowaniu znak: ZDP MW 345-9/2011/pow: - w ogłoszeniu z BZP przewidziano zamówienia uzupełniajce, natomiast w ogłoszeniu z tablicy i strony internetowej nie. 4) w aktach wszystkich poddanych kontroli postpowaniach brak potwierdzenia daty oraz godziny złoenia ofert przez wykonawców dopuszczonych do udziału w postpowaniu. W szczególnoci brak kopert z adnotacj o dacie i godzinie wpływu, a kontrolowana jednostka zgodnie z ustnymi wyjanieniami Pani Marii Wojcieszek, specjalisty ds. zamówie publicznych nie rejestruje wpływu ofert składanych w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym dzienniku korespondencji. Dokumentami potwierdzajcym ich złoenie do upływu terminu składania ofert s protokoły postpowania (pkt 9 - zestawienie ofert) oraz protokoły z otwarcia i oceny ofert, stwierdzajce ile ofert wpłynło w wymaganym terminie. W przedmiotowej sprawie, pismem z dnia 21 marca 2012 r., wyjanienia złoył Pan Grzegorz Wołczyski Dyrektor ZDP: W dotychczasowej praktyce tut. ZDP nie prowadził rejestru daty wpływu ofert, gdy ustalał termin składania i otwarcia ofert w tym samym terminie. W sesji otwarcia ofert zwyczajowo bior udział zainteresowani wykonawcy podpisujc list obecnoci - co stanowi załcznik do dokumentacji przetargowej potwierdzajcy termin złoenia ofert. W przypadku ewentualnego złoenia oferty po terminie oferta nie mogłaby by odczytana. 5) w postpowaniu znak: ZDP MW 345-9/2011/pow przy ustalaniu wartoci postpowania nie uwzgldniono wartoci zamówie uzupełniajcych, stanowicych 30% wartoci zamówienia podstawowego. Warto ta winna by uwzgldniona zgodnie z wymogiem art. 32 ust. 3 Pzp. Nieuwzgldnienie wartoci zamówie uzupełniajcych nie miało wpływu na ogłoszenie o zamówieniu, bowiem ogłoszenie to opublikowano we właciwym w tym przypadku Biuletynie Zamówie Publicznych. 6) w postpowaniu znak: ZDP MW 345-2/2011/pow o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wykonawców, wysyłajc stosowne zawiadomienia w dniu r., w protokole postpowania wprowadzono natomiast błdnie dat r. 7) w postpowaniu znak: ZDP MW 345-3/2011/pow umowa znak: 3/2011/pow z r. została zmieniona aneksem z dnia r. Aneksem zmieniono nazw zadania wskazan w 1 umowy, faktycznie dokonujc zmiany przedmiotu zamówienia, tj. odcinka drogi powiatowej nr 1441K Złota p. wie z kilometrau na 1+820, ,00. Zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp zakres wiadczenia wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy z jego zobowizaniem zawartym w ofercie. W kontrolowanym zamówieniu zmieniono odcinek tej samej drogi, ale zakres wiadczenia nie był szerszy ani wszy ni zobowizanie zawarte w ofercie, tj. nie zmieniła si ilo metrów tej samej drogi na której miano wykonywa remont oraz ilo poszczególnych elementów przedmiaru Zgodnie z wyjanieniami Pana Grzegorza Wołczyskiego Dyrektora ZDP, złoonymi pismem z dnia 21 marca 2012 r., cyt.: Zmiana lokalizacji robót na drodze powiatowej 1441K Złota p. wie wynikła z błdnie przekopiowanego z protokołu szkód kilometrau. Tut. ZDP zwracał si pismem do MSWiA za porednictwem MUW o wraenie zgody na wykorzystanie oszczdnoci dotacji i wprowadzenie korekty w lokalizacji robót na co otrzymał pozytywn odpowied. W tym przypadku nieprawidłowo wystpiła na skutek niewłaciwego opisu przedmiotu zamówienia. 8) w postpowaniu znak: ZDP MW /2011/pow umowa znak: 17/2011/pow z r. została zmieniona aneksem z dnia r. 9

10 Aneksem tym zmieniono zapis 3 ust. 1 w zakresie terminu zakoczenia robót z r. na r. W 1 aneksu wskazano, i zmiana spowodowana jest wystpieniem (wg owiadczenia Wykonawcy) problemów technicznych zwizanych z produkcj mieszanki bitumicznej awarii wytwórni oraz zakupem czci do wytwórni mas bitumicznych. Zmiana taka nie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu ani w siwz. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje si istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba e zamawiajcy przewidział moliwo dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz okrelił warunki takiej zmiany. Wyjanie w przedmiotowym zakresie udzielił Pan Grzegorz Wołczyski Dyrektor ZDP pismem z dnia 21 marca 2012 r. Z wyjanie tych wynika, i: Przyczyn aneksowania umowy 17/2011/pow była zmiana terminu zakoczenia spowodowana problemami technicznymi (awarii) wytwórni mieszanki bitumicznej wykonawcy W prowadzonym postpowaniu przy zawieraniu umów przewidziano kluczow zmian w charakterze zmiany terminu realizacji zamówienia - opónie, poprzez wprowadzenie aneksów do umów majc na uwadze uzyskanie - zrealizowanie zamówienia. Pomimo faktu nie wpisania w zmianach do umowy wystpienia ewentualnych awarii technicznych sprztu wykonawcy - realizacj zamówienia zakoczono r. (opónienie o 2 tygodnie) w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, a tym samym nie przyczyniło si do zmniejszenia cech funkcjonalno - uytkowych obiektu.. Majc na uwadze wskazane wyej nieprawidłowoci realizacj zada w zakresie przestrzegania przepisów dotyczcych zamówie publicznych ocenia si pozytywnie z nieprawidłowociami. III. Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania rodków pochodzcych z Funduszu Solidarnoci Unii Europejskiej (FS UE) pod wzgldem finansowym przedstawiaj si nastpujco. Powiat na realizacj 9 zada realizowanych ze rodków FS UE wydatkował łczn kwot ,09 zł, w tym: ze rodków FS UE kwot ,30 zł oraz ze rodków jst. kwot 1.476,79 zł. Dodatkowo ze rodków własnych został sfinansowany (nie objty umow o dofinansowanie) remont drogi 1336K na kwot ,18 zł. W cigu roku plan ulegał zmianom wprowadzonym uchwałami Rady Powiatu oraz Zarzdu Powiatu. Ostatecznie na zadania zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych zaplanowano w dziale 600 Transport i łczno, rozdziale Usuwanie skutków klsk ywiołowych po stronie dochodów w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu kwot ,00 zł i w 2701 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł (1 Finansowanie programów ze rodków bezzwrotnych pochodzcych z Unii Europejskiej) kwot ,00 zł oraz po stronie wydatków w 4270 Zakup usług remontowych łczn kwot ,00 zł, w tym: - Wydatki statutowe 4270 Budet Pastwa kwot ,00 zł, - Wydatki statutowe 4270 rodki własne Powiatu kwot ,00 zł, - Wydatki statutowe 4270 FSUE kwot ,00 zł. Powiat Brzeski z FS UE otrzymał z MUW w 5 transzach łczn kwot ,30 zł. Otrzymane rodki Powiat przekazał do Zarzdu Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzib w Przyborowie (ZDP). 10

11 Jednostk realizujc zadania objte kontrol był Zarzd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzib w Przyborowie. Kontrol objto wszystkie 9 zada objtych dofinansowaniem ze rodków FS UE na infrastruktur drogow ujtych w 5 umowach dotacji oraz zawartych do nich aneksach i ugodzie, tj.: 1. Umowa dotacji nr WR.III.JWa FS-11 z 22 czerwca 2011 r. Aneks nr 1 z 08 lipca 2011 r. Ugoda WR.III.JWa FS-11/U z 10 listopada 2011 r. Dotacja w kwocie ,50 zł została wykorzystana na: - Remont drogi nr 1351K Sufczyn Gwodziec w km ,50 zł, - Remont drogi nr 1451K Wojakowa Sachna Ujanowice w km ,00 zł, - Remont drogi nr 1404K Dbno Melsztyn w km ,00 zł. Za wykonane roboty Wykonawca wystawił faktur VAT nr PDM.70/DT/VII//2011 z 11 lipca 2011 r. za remont dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klsk ywiołowych (powód 2010) na łczn kwot ,50 zł, która została zapłacona w dniu 12 lipca 2011 r. Zapłaty dokonano ze rodków dotacji celowej z budetu pastwa. Po otrzymaniu rodków z FS UE zrefundowano poniesione wydatki midzy kontami. Faktura na łczn kwot ,50 zł została zatwierdzona do wypłaty jako wydatek działu 600, rozdziału 60078, Jednostka nie dokonała przeniesienia kwoty ,50 zł dot. rodków z FS UE do 4271, natomiast prowadziła ewidencj ksigow z podziałem na umowy dotacji i zadania (drogi) z zakresu powodzi w W toku kontroli ustalono, e Powiat Brzeski na realizacj ww. zada otrzymał w dniu 22 sierpnia 2011 r. z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie rodki dotacji celowej w dziale 600, rozdziale 60078, 2130 w łcznej kwocie ,70 zł, w tym kwot ,50 zł. Nastpnie na mocy zawartej ugody Powiat otrzymał w dniu 16 listopada 2011 r. z MUW rodki z FS UE w kwocie ,50 zł, które przekazał do ZDP w dniu 24 listopada 2011 r. Nastpnie ZDP zwrócił do Powiatu otrzymane rodki w dniu 25 listopada 2011 r. Powiat zwrotu dotacji celowej do MUW otrzymanej z działu 600, rozdziału 60078, 2130 w kwocie ,50 zł dokonał w dniu 25 listopada 2011 r. 2. Umowa dotacji nr WR.III.ET /a-FS-11 z 29 czerwca 2011 r. Aneks nr 1 z 07 listopada 2011 r. Dotacja w kwocie ,80 zł została wykorzystana na: - Remont drogi nr 1441K Złota przez wie w km ,80 zł. W dniu 19 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa Nr 3/2011/pow na kwot ,80 zł. Za wykonane roboty Wykonawca wystawił faktur VAT nr PDM.102/DT/VIII//2011 z 17 sierpnia 2011 r. za remont drogi powiatowej nr 1441 K Złota p. wie uszkodzonej przez powód w 2010 r. Droga nr 1441K Złota p. wie km (0,180 km) na łczn kwot ,80 zł, która została zapłacona w dniu 02 wrzenia 2011 r. Zapłaty dokonano ze rodków własnych Powiatu, a po otrzymaniu rodków z FS UE zrefundowano poniesione wydatki. Faktura na łczn kwot ,80 zł została zatwierdzona do wypłaty jako wydatek działu 600, rozdziału 60078, ZDP nie dokonał przeniesienia kwoty ,80 zł dot. rodków z FS UE do 4271, natomiast prowadził ewidencj ksigow z podziałem na umowy dotacji, zadania (drogi) z zakresu powodzi i ródła finansowania. Według ewidencji ksigowej wydatek w łcznej wysokoci ,80 zł został poniesiony: ze rodków FS UE w kwocie ,80 zł i ze rodków własnych jst ,00 zł. 3. Umowa dotacji nr WR.III a.FS.2011.JWa z dnia 14 padziernika 2011 r. Aneks nr 1 z dnia 29 listopada 2011 r. Dotacja w kwocie ,00 zł została wykorzystana na: - Remont drogi Nr 1425K Cerekiew Strzelce Małe w km ,00 zł. 4. Umowa dotacji nr WR.III b.FS.2011.JWa z dnia 14 padziernika 2011 r. Aneks nr 1 z dnia 29 listopada 2011 r. 11

12 Dotacja w kwocie ,00 zł została wykorzystana na: - Remont drogi nr 1441 K Złota przez wie w km ,00 zł, W dniu 08 wrzenia 2011 r. została zawarta umowa nr 15/2011/pow na łczn kwot ,79 zł. Za wykonane roboty Wykonawca wystawił faktur VAT nr 28/501/30/02 z 19 padziernika 2011 r. za "remont dróg powiatowych uszkodzonych przez powód w 2010 r." - droga nr 1425 K Cerekiew Strzelce Małe w km (0,735 km); - droga nr 1441 K Złota przez wie w km (0,820 km) zgodnie z załczonym protokołem odbioru wykonanych robót z dnia r. na łczn kwot ,79 zł, która została zapłacona w dniu 20 padziernika 2011 r. Zapłaty dokonano ze rodków własnych Powiatu, a po otrzymaniu rodków z FS UE zrefundowano poniesione wydatki. Faktura na łczn kwot ,79 zł została zatwierdzona do wypłaty jako wydatek działu 600, rozdziału 60078, ZDP nie dokonał przeniesienia kwoty ,00 zł dot. rodków z FS UE do 4271, natomiast prowadził ewidencj ksigow z podziałem na umowy dotacji, zadania (drogi) z zakresu powodzi i ródła finansowania. Według ewidencji ksigowej wydatek w łcznej wysokoci ,79 zł został poniesiony: ze rodków FS UE w kwocie ,00 zł ( ,00 zł ,00 zł) i ze rodków własnych jst. 0,79 zł. 5. Umowa dotacji nr WR-III c.FS.2011.JWa z 31 padziernika 2011 r. oraz aneks nr 1 z 29 listopada 2011 r. Dotacja w kwocie ,00 zł została wykorzystana na: - Remont drogi Nr 1448K Tymowa Ł ososina Dolna w km w msc. Iwkowa ,86 zł, - Remont drogi powiatowej Nr 1340K Mokrzyska Radłów w km w msc. Wary ,60 zł, - Remont drogi powiatowej Nr 1439K Gnojnik Złota w km w msc. Złota ,54 zł. W dniu 05 padziernika 2011 r. została zawarta umowa nr 15/2011/pow (błdny numer umowy został zmieniony na 17/2011/pow aneksem z 14 padziernika 2011 r.) na łczn kwot ,18 zł. Za wykonane roboty wykonawca wystawił faktur VAT nr 41/A/501/30/02 z 21 listopada 2011 r. za remont dróg powiatowych uszkodzonych przez powód w 2010 r.: Zadanie I; Nr 1448K Tymowa Ł ososina Dolna w km (0,600 km) Iwkowa, Nr 1336K Zaborów Wietrzychowice w km (0,500 km) Wola Przemykowska; Zadanie II; Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w km (1,560 km) msc. Wary Nr 1439K Gnojnik Złota w km (1,600 km) msc. Złota na łczn kwot ,18 zł, która została zapłacona 23 listopada 2011 r. Zapłaty dokonano ze rodków własnych Powiatu, a po otrzymaniu rodków z FS UE zrefundowano poniesione wydatki. Faktura na łczn kwot ,18 zł została zatwierdzona do wypłaty jako wydatek działu 600, rozdziału 60078, ZDP nie dokonał przeniesienia kwoty ,00 zł dot. rodków z FS UE do 4271, natomiast prowadził ewidencj ksigow z podziałem na umowy dotacji, zadania (drogi) z zakresu powodzi i ródła finansowania. Według ewidencji ksigowej wydatek w łcznej wysokoci ,18 zł został poniesiony: ze rodków FS UE w ,00 zł i ze rodków własnych jst ,18 zł (droga nie objta umow o dofinansowanie ze rodków FS UE). Faktury objte kontrol spełniały wymogi okrelone w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowych oraz zatwierdzone do wypłaty. 12

13 Powiat przekazał do MUW tytułem odsetek od rachunku bankowego łczn kwot 784,47 zł, w tym: kwot 389,81 zł 21 grudnia 2011 r. i kwot 394,66 zł 30 grudnia 2011 r. W rocznym sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia roku 2011, wykazano wykonanie w dziale 600, rozdziale 60078, 2130 w kwocie ,20 zł i w 2701 w kwocie ,30 zł. W rocznym sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia roku 2011, wykazano wykonanie w dziale 600, rozdziale 60078, 4270 w łcznej kwocie ,38 zł. Realizacj zada w powyszym zakresie ocenia si pozytywnie z nieprawidłowociami. Przedstawiajc powysze ustalenia kontroli zwracam si do Pana Starosty o podjcie stosownych działa zmierzajcych do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowoci poprzez: 1. Stosowanie kwalifikacji wydatków we właciwych podziałkach klasyfikacji budetowej okrelonej w rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodzcych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z pón. zm.). 2. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym na roboty budowlane, zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy, take w zakresie nadawania nazw zadaniom bdcym przedmiotem postpowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Opisywanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp za pomoc dokumentacji projektowej, w tym planów, rysunków lub innych dokumentów umoliwiajcych jednoznaczne okrelenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowa i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, o której mowa w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z pón. zm.). 4. Zamieszczanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkich informacji, wymaganych zgodnie z art. 36 Pzp w brzmieniu odpowiadajcym przepisom obowizujcym w dniu wszczcia postpowania. 5. Formułowanie zapisów umów w sprawie zamówie publicznych zgodnie z Pzp, w tym w zakresie dozwolonych zmian treci umowy. 6. Zamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkich informacji, wymaganych zgodnie z art. 41 Pzp. 7. Zamieszczanie w ogłoszeniach o zamówieniu opublikowanych w siedzibie i na stronie internetowej Starostwa informacji tosamych z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu opublikowanym w BZP, zgodnie z art. 40 ust. 6 Pzp. 8. Sumienne i dokładne zamieszczanie w aktach postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokole postpowania danych odzwierciedlajcych rzeczywisty jego przebieg. 9. Dokumentowanie w aktach postpowania o udzielenie zamówienia publicznego daty wpływu ofert. 10. Uwzgldnianie wartoci zamówie uzupełniajcych przy ustalaniu wartoci zamówienia podstawowego, zgodnie z wymogiem art. 32 ust. 3 Pzp. 11. Bezwzgldne zaniechanie dokonywania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, których moliwo oraz warunki nie zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 144 Pzp. 13

14 W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystpienia prosz o przekazanie do Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego informacji o sposobie wykonania zalece. (-) Jerzy Miller 14