Bielsko - Biała, sierpień 2014 rok

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2014 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 8 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 25 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIś JST ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 66 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 77 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 79 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 90 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 92 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 100 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 118 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 119 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 121 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 129 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 133 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 136 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 142 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 152 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 153 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 154 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 159 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 162 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 165 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 186 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 187 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 195 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 220 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 227 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 236 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 243 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 247 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 248 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 252 F. PODSUMOWANIE 262 TABELE (1-6)

3 A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2014 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2014 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVII/883/2013 w dniu 20 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2014 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2014 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVII/883/2013 w dniu 20 grudnia 2013 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2014 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2014 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2014 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2014 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2014 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2014 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

4 B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku, dochody ,00 zł dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) ,18 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,20 zł ,80 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy ,04 zł 2) dochody bieŝące powiatu ,69 zł 3) dochody majątkowe gminy ,14 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,13 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy ,34 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu ,66 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,16 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,84 zł W I półroczu 2014 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

5 Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2014 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2014 r. wg Uchwały budŝetowej Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r: a) dochody ,00 zł c) wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankowy ,00 zł - planowane do spłaty kredyty ,20 zł - poŝyczki ,00 zł - planowane do spłaty poŝyczki ,80 zł BudŜet ogółem: ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia ,01 zł - zwiększenia ,50 zł - zmniejszenia ,58 zł - zmniejszenia ,58 zł b) przychody ,49 zł d) rozchody ,00 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty kredyty ,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. - planowane do spłaty poŝyczki ,00 zł wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,49 zł Razem: ,92 zł ,92 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia ,37 zł - zwiększenia ,37 zł - zmniejszenia ,16 zł - zmniejszenia ,16 zł Razem: ,21 zł ,21 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,64 zł c) wydatki: ,13 zł b) przychody: ,49 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankowy ,00 zł - planowane do spłaty kredyty ,20 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty poŝyczki ,80 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,49 zł - poŝyczki ,00 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2014 r. : ,13 zł ,13 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2014 roku stanowi Tabela Nr 1. 5

6 Zmiany budŝetu w I półroczu 2014 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów i wydatków niewykorzystanych w 2013 roku, przeznaczonych na realizację: projektu pn. Termomodernizacja budynku wraz z montaŝem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie, projektu Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy pomiędzy JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, które współfinansowane były ze środków UE, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z zawartą umową pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Śląskim a Miastem Bielsko-Biała o dofinansowaniu zadania pn. Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe, zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z rozliczeniem za 2013 rok środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy w zakresie: wychowania przedszkolnego 2014 roku, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłat zasiłków okresowych w ramach wspierania osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole Program Radosna szkoła, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH, dofinansowania zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata naleŝności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2013 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wsparcie rodzin wychowujących dzieci, remont dachu w budynku przy Placu Ratuszowym 9, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, wybory do Parlamentu Europejskiego), zwiększeniem wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, zwiększeniem wydatków na modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej, darowizn, odszkodowań. 6

7 Planowane w 2014 roku przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,00 zł dotyczą realizacji zadań pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2014 oraz Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej. W trakcie I półrocza wysokość planowanych poŝyczek nie uległa zmianie. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 20 grudnia 2013 roku planowany kredyt bankowy wynosił ,00 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Natomiast w I półroczu 2014 roku zmniejszono planowane do spłaty kredyty o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,20 zł do kwoty ,20 zł, i zwiększono planowane spłaty poŝyczek o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,80 zł do kwoty ,80 zł. W I półroczu 2014 roku wprowadzono do budŝetu wolne środki jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,49 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2014 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,64 zł b) wydatki ,13 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 54,57 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 44,12 % planu, ,78 zł ,30 zł natomiast planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2014 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów ,64 zł a wydatków ,13 zł) wynosił ,49 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w I półroczu 2014 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: ,49 zł a) kredyt bankowy ,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,49 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW ,00 zł 2. Rozchody ogółem: ,00 zł a) spłata kredytów ,20 zł b) spłata poŝyczek ,80 zł Zestawienie poŝyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2.

8 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,78 zł, - dochody bieŝące ,87 zł, - dochody majątkowe ,91 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,16 zł, dochody bieŝące ,47 zł, dochody majątkowe ,69 zł, co stanowi 58,73% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, co stanowi 29,16% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: ,89 zł, dochody bieŝące ,89 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 7,46% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,00% dochodów ogółem; 0,00 zł, 0,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 2,46% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: ,73 zł, dochody bieŝące ,51 zł, dochody majątkowe ,22 zł, co stanowi 2,16% dochodów ogółem. 8

9 Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2014 roku przedstawia tabela według działów, a takŝe tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2014 roku został wykonany w wysokości 54,57% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie 2013 r. wykonano 49,65% planu, a w 2012 roku 49,93% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z subwencji ogólnej 62,46% planu po zmianach. Otrzymano bowiem jak co roku, wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. RównieŜ dotacje celowe z budŝetu państwa dały wyŝsze wykonanie w stosunku do planowanych wielkości 58,90% planu. Na taki procent wykonania planu wpłynął fakt, Ŝe część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu juŝ w I półroczu br. lub teŝ otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb, które okazały się większe, niŝ pierwotnie zakładano. Z kolei dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu zostały w całości wykonane juŝ w I półroczu br., natomiast środki z w/w tytułu na zadania gminy zasilą budŝet Miasta dopiero w drugim półroczu br. Bardzo dobrze zostały zrealizowane dochody własne gminy i powiatu 51,74% planu po zmianach. Wprawdzie udziały gminy i powiatu w PIT dały tylko 44,30% wykonania planu, za to na dobrym poziomie ukształtowały się udziały gminy i powiatu w CIT ponad 51% planu. WyŜsze wykonanie w stosunku do upływu czasu przyniosły takŝe podatki i opłaty gminy (55,73% planu) i powiatu (60,07% planu). Pozyskano równieŝ wyŝsze wpływy z dochodów z majątku gminy (51,80% planu) i powiatu (63,95% planu). Wysokie wpływy otrzymano teŝ z pozostałych dochodów gminy (92,33% planu) i powiatu (68,62% planu). NajniŜsze wykonanie obserwuje się natomiast w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej - 34,84% planu. Spowodowane jest to tym, Ŝe część projektów finansowanych środkami unijnymi znajduje się w trakcie realizacji, a część będzie prowadzona w drugim półroczu br. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po ich wykonaniu oraz po pozytywnym zaakceptowaniu przedłoŝonego rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2014 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

10 Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2014 rok Dochody budŝetu miasta wg działów Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,97 54,57% 100,00% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,49 55,13% 97,10% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,72 34,24% 0,71% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,48 40,61% 2,90% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,24 34,90% 1,48% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 360, ,00 0, , ,69 0, , ,33 0,00 107,17% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 360, ,00 0, , ,69 0, , ,33 0,00 107,17% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 360, ,00 0, , ,00 0, , ,64 0,00 148,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,69 0, , ,69 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO , ,00 0, , ,00 0, , ,29 0,00 35,35% 0,05% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,31 0,00 34,62% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,31 0,00 34,62% 0,05% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 150,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 59,07% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 150,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 59,07% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 150,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 59,07% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

11 Dz. Treść Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,10 153,30% 1,16% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,86 82,15% 0,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,26 62,72% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 736,62-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 2 000, ,00 0, , ,00 0, , , , ,61% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,51 0,00 49,04% 0,05% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,30 0,00 100,00% 0,13% 2) dochody majątkowe ,62 0, , ,77 0, , , , ,24 189,83% 0,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz ,62 0, , ,77 0, , ,24 0, ,24 189,69% 0,95% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) ,62 0, , ,77 0, , ,24 0, ,24 189,69% 0,95% TURYSTYKA , ,00 0, , ,51 0, , ,36 0,00 18,29% 0,03% 1) dochody bieŝące 1 200, ,00 0, , ,51 0, , ,41 0,00 17,45% 0,02% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0, , ,51 0, , ,04 0,00 16,96% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 1 200, ,00 0, , ,00 0, , ,37 0,00 217,53% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 2007) 0,00 0,00 0, , ,93 0, , ,53 0,00 19,30% 0,02% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2707) 0,00 0,00 0, , ,94 0, , ,51 0,00 4,85% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 11

12 Dz. Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 22,88% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 120,12% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , ,56 66,98% 2,30% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,86 100,41% 1,53% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkow., słuŝebności i uŝytk. wiecz. nieruch. ( 0470) , , , , , , , , ,64 105,66% 0,85% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,80 172,80 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 61,27% 0,23% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,23 0,00 126,37% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,85 0,00 154,63% 0,04% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 41,64% 0,02% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,22 0, ,22 131,44% 0,35% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. samorządowego zakładu budŝet. ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00-0,02% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,70 40,43% 0,77% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytk. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,39 0,00 59,32% 0,10% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 12

13 % Udz. Dz Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku % Wyk. Treść w doch.. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,70 38,57% 0,67% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , ,07 62,26% 0,26% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,07 62,26% 0,26% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,40 294,40 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. ( 0580) 0,00 0,00 0, ,74 0, , ,71 0, ,71 108,25% 0,05% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,08 0,00 30,91% 0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 64,80% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) ,00 0, , ,00 0, , ,72 0, ,72 55,95% 0,11% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,81-0,73 537,54-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68-0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zadania bieŝ. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 60,64% 0,10% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 0,00 54,42-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,17 68,63% 1,12% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,17 69,86% 0,58% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,00 0, , , , , , ,66 37,03% 0,10% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,73 215,60 89,53% 0,05% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0,00 48,87% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , ,00 0, , ,00 0, , ,14 0,00 16,46% 0,01% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,12 556,12 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,91 0,00 74,34% 0,11% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,43 0, ,24% 0,04% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,99 0, ,95% 0,09% 13

14 % Udz. Dz Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku % Wyk. Treść w doch.. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) , ,20 0, , ,30 0, , ,43 0,00 22,50% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2008) , ,00 0, , , , , , ,21 42,83% 0,07% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) , ,80 0, , , , , , ,45 37,03% 0,01% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,03% 0,12% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,50 0, ,50 55,15% 0,06% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 645,71 581,30 64,41 75,97% 0,00% 2) dochody majątkowe , ,92 0, , ,56 0, , ,29 0,00 67,34% 0,54% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,92 0, , ,56 0, , ,69 0,00 67,35% 0,54% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 867,60 867,60 0,00 43,38% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) , ,92 0, , ,56 0, , ,69 0,00 67,35% 0,54% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 94,37% 0,05% 1) dochody bieŝące , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 94,37% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 94,37% 0,05% 14

15 Dz. Treść Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat OBRONA NARODOWA 1 100, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 100, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 1 100, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , ,94 67,62% 2,54% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,94 67,47% 2,53% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,87 0,00 59,58% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 32,94 32,94 0,00 94,11% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0, , ,52 0, , ,18 0,00 159,15% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 66,89% 2,40% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 61,94 0,00 61,94 30,97% 0,00% - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,03% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,09% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,23 0,00 102,35% 0,00% - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝ. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 15

16 Dz. Treść Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,15 49,55% 50,48% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,15 49,55% 50,48% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fiz. ( 0010) , , , , , , , , ,00 44,30% 22,06% - podatek doch. od osób praw. ( 0020) , , , , , , , , ,61 51,23% 2,12% - podatek od nieruchomości ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,56 0,00 55,11% 17,84% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,07 0,00 60,14% 0,08% - podatek leśny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,87 0,00 72,52% 0,01% - podatek od środk. transport. ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,42 0,00 50,32% 0,62% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłac. w formie karty podatk. ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,37 0,00 47,57% 0,03% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,27 0,00 48,59% 0,19% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,45 0,00 76,79% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,97 0,00 48,76% 0,46% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,10 0, ,10 59,25% 0,54% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 49,22% 0,05% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) , ,00 0, , ,00 0, , ,77 0,00 73,38% 0,77% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , , , , , , , ,20 56,84% 4,02% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,32 0,00 56,43% 1,05% - zaległości z tyt. pod. i opłat znies. ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50 127,50 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 529, ,80-0,01% - wpł. z opł. za konces. i licencje ( 0590) ,00 0, , ,00 0, , ,10 0, ,10 49,95% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,34 71,02% 0,30% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,53 0,00 13,18% 0,15% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,76 0, , ,76 0, , ,68 0,00 83,35% 0,11% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-58,00-58,00 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 62,27% 0,05% RÓśNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,15 62,45% 29,16% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,15 62,45% 29,16% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,55-0,55 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa ( 2920) , , , , , , , , ,00 62,46% 29,16% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 726,15-0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 16

17 Dz. Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,71 35,01% 2,78% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,17 48,05% 2,70% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , ,54 0, ,54 20,93% 0,20% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 282,30 282,30 0, , ,79 34,70 640,98% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,83 45,41% 0,01% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,47 66,06% 0,34% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,48 52,75% 1,02% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0, ,02 0, , ,02 0, ,02 100,00% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 6 552, , , , , , , , ,16 41,12% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,22 77,11% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,35 177,48% 0,04% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) ,58 0, , ,92 0, , ,54 0, ,54 22,75% 0,19% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) ,69 0, , ,56 0, , ,55 0, ,55 22,75% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00% 0,93% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,52 0, , ,38 0,00 39,62% 0,10% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 910,89 0,00 910,89 24,69% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,45 0, ,45 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 17

18 % Udz. Dz Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku % Wyk. Treść w doch.. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,51 100,00% 0,03% 2) dochody majątkowe ,51 150, , , , , , , ,54 3,54% 0,08% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz ,51 0, , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 5 850,00 150, , , , , , , ,54 253,14% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) ,51 0, , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,05% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,00 61,51% 1,63% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,00 59,53% 1,14% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,34 498,34 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) , ,00 0, , ,00 0, , ,29 0,00 59,79% 0,09% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,80 97,80 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 4,95 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,25 0,00 121,35% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 9 941, ,00 0, , ,00 0, , ,70 0,00 50,28% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 55,84% 0,91% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 98,33% 0,14% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% 18