D O C H O D Y. W 2009 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie z tego: - dochody bieŝące ,75 zł, - dochody majątkowe ,63 zł.

Transkrypt

1 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2009 ROKU W 2009 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie ,38 zł, z tego: - dochody bieŝące ,75 zł, - dochody majątkowe ,63 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,13 zł, z tego: dochody bieŝące ,77 zł, dochody majątkowe ,36 zł; co stanowi 55,99% dochodów ogółem - subwencja ogólna: ,00 zł, z tego: dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł; co stanowi 23,65% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: ,98 zł, z tego: dochody bieŝące ,98 zł, dochody majątkowe ,00 zł; co stanowi 7,66% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieŝące co stanowi 0,01% dochodów ogółem ,00 zł, ,00 zł; - dotacje celowe na zadania własne: ,39 zł, z tego: dochody bieŝące ,01 zł, dochody majątkowe ,38 zł; co stanowi 1,68% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, z tego: dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł; co stanowi 0,05% dochodów ogółem 10

2 - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: ,88 zł, z tego: dochody bieŝące ,99 zł, dochody majątkowe ,89 zł. co stanowi 10,96% dochodów ogółem Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2009 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-27, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: oraz wykres graficzny na stronie 33. Plan dochodów budŝetu miasta w 2009 roku został wykonany w wysokości 99,10% planu po zmianach. Jednak mimo, iŝ globalnie obserwuje się niŝsze wykonanie dochodów za rok ubiegły, to naleŝy podkreślić, Ŝe w ich strukturze jest wiele istotnych źródeł wpływów, z których uzyskano wyŝsze dochody od pierwotnie planowanych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza fakt, iŝ ponadplanowe wpływy pozyskano w zakresie dochodów własnych gminy (104,09% planu po zmianach) i powiatu (101,12% planu po zmianach). Kształtują się one następująco: podatki i opłaty gminy (102,42% planu po zmianach), podatki i opłaty powiatu (113,81% planu po zmianach), dochody z majątku gminy (120,49%), dochody z majątku powiatu (107,24%), pozostałe dochody gminy (169,42%) i pozostałe dochody powiatu (104,63%). Natomiast na niŝszym poziomie ukształtowały się udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, czyli PIT i CIT, które wyniosły odpowiednio 98,78% planu po zmianach dla gminy i 99,01% dla powiatu. Wpływy z subwencji ogólnej dały pełne wykonanie zaplanowanych dochodów, tj. 100,00% planu po zmianach. Z kolei wśród dotacji celowych z budŝetu państwa obserwuje się zróŝnicowane wykonanie wpływów za 2009 rok, bowiem dotacje na zadania zlecone gminy wyniosły 98,96% planu po zmianach, dotacje na zadania zlecone powiatu 99,80%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 100,00% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy 97,67% planu po zmianach i powiatu 95,53%. W przypadku dotacji z funduszy celowych dla gminy osiągnięto wpływy stanowiące 99,22% planu po zmianach, a dla powiatu 100,00 % planu po zmianach. NiŜsze wykonanie w stosunku do załoŝonego planu osiągnięto w 2009 roku w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej - 73,89% dla gminy i 82,97% dla powiatu. Wynika to z faktu, iŝ część zadań finansowanych ze środków unijnych jest realizowana na przestrzeni kilku lat i dochody wpływają sukcesywnie, po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów prac. Natomiast, w przypadku juŝ zakończonych projektów złoŝono do akceptacji wnioski o płatność wraz z rozliczeniem poniesionych nakładów i refundacja nastąpi w 2010 roku. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w 2009 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego opracowania. 11

3 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,52 99,10% 100,00% w tym: Treść Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,46 101,34% 84,40% b) dochody majątkowe , , , , , , , , ,06 88,52% 15,60% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200, ,00 0, , ,40 0, , ,72 0,00 99,02% 0,00% a) dochody bieŝące 1 200, ,00 0, , ,40 0, , ,72 0,00 99,02% 0,00% w tym: - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0, , ,32 0,00 89,53% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,40 0, , ,40 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO , ,00 0, , ,00 0, , ,38 0,00 88,87% 0,10% a) dochody bieŝące 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,18 0,00 112,55% 0,00% w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,45 677,45 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 730, ,00 0, , ,00 0, , ,32 0,00 93,95% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,41 388,41 0,00-0,00% b) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 88,70% 0,10% w tym: - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 88,70% 0,10% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 135,56% 0,00% a) dochody bieŝące 1 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 135,56% 0,00% w tym: - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 1 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 135,56% 0,00% 12

4 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,42 87,92% 9,47% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,49 128,15% 0,56% w tym: - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,98 103,99% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 212,18-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 3 000, ,00 0, , ,80 0, , , ,33 131,26% 0,52% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,12 0,00 99,59% 0,03% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody majątkowe , , , , , , , , ,93 86,21% 8,91% w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych ( 6280) , ,00 0, , ,00 0, , ,65 0,00 102,49% 0,19% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) ,24 0, , , , , , , ,26 85,18% 8,10% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,44% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,67 0, ,67 89,52% 0,18% TURYSTYKA , ,00 0, , ,84 0, , ,34 0,00 93,58% 0,01% a) dochody bieŝące 1,00 1,00 0, , ,84 0,00 735,54 735,54 0,00 0,90% 0,00% w tym: - pozostałe odsetki ( 0920) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 68,51 68,51 0, ,00% 0,00% 13 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

5 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok - wpływy róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,03 667,03 0,00-0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0,00 854,79% 0,01% w tym: - dochody ze zbycia praw majątkowych ( 0780) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,01% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0,00 94,95% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , ,54 166,01% 4,16% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,46 205,69% 1,74% w tym: - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 113,71% 0,45% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,32 266,32 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,58 0,00 117,26% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 99,71% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,12 0, ,76% 0,78% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 97,64% 0,04% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,46 0, ,46 130,96% 0,15% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,41 0,00 100,18% 0,07% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 14

6 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody majątkowe , , , , , , , , ,08 145,79% 2,42% w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,72 0,00 152,14% 0,24% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,08 145,03% 2,17% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , ,18 102,74% 0,12% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,18 102,77% 0,12% w tym: - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50 30,50 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,11% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,81 0,00 51,81-0,00% b) dochody majątkowe ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% w tym: % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 15

7 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok realiz. przez powiat ( 6410) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,55 89,66% 0,36% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,55 89,60% 0,35% w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,90 0,00 120,43% 0,04% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,40 0, ,81% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 26,07% 0,04% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,63 0,00 186,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 100,00% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , ,00 0, , ,00 0, , ,31 4,55 143,70% 0,00% - Wpływy do budŝetu części zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00-0,00% b) dochody majątkowe 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 93,63% 0,01% w tym: - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1 500, ,00 0, , ,00 0, , ,89 0,00 93,63% 0,01% 16 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

8 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% a) dochody bieŝące , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% w tym: - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , ,39 100,45% 2,85% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,39 100,63% 2,07% w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,28 0,00 140,91% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 286,07 286,07 0,00 715,18% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,70 0, ,70 99,75% 2,01% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 550,00 0, , ,00 0, , ,69 0, ,69 128,28% 0,00% b) dochody majątkowe ,00 0, , ,00 0, , ,40 36, ,00 100,00% 0,78% w tym: - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40 36,40 0,00-0,00% - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inwest. ( 6300) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,13% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,65% 17

9 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,28 100,26% 48,53% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,28 100,26% 48,53% w tym: - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) , , , , , , , , ,00 100,20% 25,22% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) , , , , , , , , ,16 84,87% 2,11% - podatek od nieruchomości ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,73 0,00 102,15% 15,32% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,37 0,00 76,43% 0,06% - podatek leśny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,18 0,00 108,54% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,57 0,00 106,87% 0,73% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,67 0,00 107,90% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,91 0,00 107,06% 0,26% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,40 0,00 102,30% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 108,63% 0,58% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,64 0, ,64 113,44% 0,53% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,90 0,00 90,94% 0,11% - wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ( 0480) , ,00 0, , ,15 0, , ,92 0,00 101,89% 0,60% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , ,00 0, , ,00 0, , ,07 0,00 59,44% 0,03% - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,10 0,00 102,98% 1,74% - zaległości z podatków zniesionych ( 0560) , ,00 0, , ,00 0, , ,47 0,00 84,78% 0,03% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 326,60-0,00% - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 81,27% 0,01% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,88 107,81% 0,14% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,61 0,00 86,67% 0,62% - odsetki za nietermin. rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe ( 0890) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,54 0, , ,54 0, , ,98 0,00 95,90% 0,09% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,99 910,99 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 113,67% 0,27% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok RÓśNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,50 100,03% 23,66% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,50 100,03% 22,94% w tym: - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,77 318,77 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część oświatowa) ( 2920) , , , , , , , , ,00 100,00% 22,24% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,68% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43-55,50-0,01% b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,73% w tym: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzupełn. subwencji ogólnej dla j.s.t.) ( 6180) OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,93 36,95% 0,71% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,68 94,84% 0,63% w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 820,00 220,00 600, , ,45 550, ,57% 0,01% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0, , , , , , ,61 356,62% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,50 92,53% 0,01% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,14 99,89% 0,36% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,53 98,17% 0,09% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) ,00 0, , ,00 0, , ,71 0, ,71 99,93% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 9 370, , , , , , , , ,05 70,77% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,70 107,11% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 (związków gmin) ( 2030) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,02% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem ,00 100,00% 0,73% 19

11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok realizowane przez powiat ( 2110) 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 738,00 738,00 0,00 738,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,31 0, ,31 99,99% 0,02% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,78 0,00 72,08% 0,05% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , , , , , , , , ,34 51,69% 0,02% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, ,08 0, , ,08 0, ,08 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,71 100,51% 0,00% b) dochody majątkowe 300,00 200,00 100, , , , , , ,25 6,58% 0,08% w tym: - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 300,00 200,00 100, , , , , , ,25 97,97% 0,01% - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,00% 0,04% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0,00 0,00 0, , , , , ,30 0,00 1,01% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 100,00% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 20

12 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok SZKOLNICTWO WYśSZE 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,07% a) dochody bieŝące 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,07% w tym: - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdraŝającą na zad. bieŝ. realiz. na podst. porozumień (umów) ( 2888) 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, ,50 100,00% 0,05% - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdraŝającą na zad. bieŝ. realiz. na podst. porozumień (umów) ( 2889) 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, ,50 100,00% 0,02% OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,04 196,34% 1,34% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,64 100,29% 0,68% w tym: - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0,00-0,00% - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 100,00% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 32,21 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 940,80 0,00 940, , ,90 940, ,17% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 808, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,84 0, ,84 99,85% 0,66% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,26 0,00 100,03% 0,01% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0, , ,68 0, , ,68 0,00 100,00% 0,01% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00-0,00% b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 471,63 0,00 471, , , , ,62% 0,65% w tym: - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00-0,00% 21 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

13 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0,00 0,00 0,00 471,63 0,00 471, ,40 0, , ,93% 0,65% POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,99 100,55% 5,61% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,19 100,55% 5,61% w tym: - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaw. ( 0680) 7 854,00 0, , ,00 0, , ,15 0, ,15 234,62% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00-0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,64 116,98% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,47 106,54% 0,36% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 10, , ,00 10, , ,82 5,64 106,87% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,80 82,98% 0,04% - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2008) 0,00 0,00 0, , ,90 0, , ,46 0,00 123,74% 0,18% - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2009) 0,00 0,00 0, , ,53 0, , ,57 0,00 123,74% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,47 0,00 98,91% 3,90% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) , ,00 0, , ,00 0, , ,75 0,00 100,00% 0,69% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22

14 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok powiatu ( 2130) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 99,52% 0,27% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. ( 2320) ,00 0, , ,61 0, , ,35 0, ,35 101,20% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , ,00 0, , ,00 0, , ,62 0,00 163,56% 0,05% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 98, ,14-0,00% b) dochody majątkowe 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 265,80 0,00 265,80 44,30% 0,00% w tym: - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 265,80 0,00 265,80 44,30% 0,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , ,24 101,62% 0,44% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,24 101,62% 0,44% w tym: - wpływy z usług ( 0830) , ,00 0, , ,00 0, , ,40 0,00 121,91% 0,04% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,08 24,22 167,86-0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 450,00 0,00 450, ,59 0, , ,93 0, ,93 100,38% 0,01% - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej ( 2008) ,92 0, , ,95 0, , ,77 0, ,77 99,99% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,68 0, ,68 99,55% 0,04% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. ( 2320) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,22% - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznacz. na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społ. prac. powiat. urzędu pracy ( 2690) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,11% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 23

15 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, , , , , , , ,09 85,66% 0,18% a) dochody bieŝące ,00 0, , , , , , , ,49 85,66% 0,18% w tym: - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 159,00 0,00 159,00 63,60% 0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) ,00 0, , ,00 0, , ,09 0, ,09 98,36% 0,04% - wpływy z usług ( 0830) ,00 0, , ,00 0, , ,47 0, ,47 103,09% 0,08% - pozostałe odsetki ( 0920) 350,00 0,00 350, ,43 0, , ,14 0, ,14 100,64% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 400,00 0,00 400,00 600,00 0,00 600,00 413,48 0,00 413,48 68,91% 0,00% - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej ( 2008) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,88 0, ,88 69,75% 0,01% - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej ( 2009) 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,49 0, ,49 69,75% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 64,37% 0,05% - dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieŝ. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. ( 2329) 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 871,49 0,00 871,49 69,75% 0,00% - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 98,30% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,45 0, ,45 100,00% 0,00% b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 163,60 0,00 163,60 81,80% 0,00% w tym: - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 163,60 0,00 163,60 81,80% 0,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , , ,36 107,97% 0,08% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,36 108,77% 0,08% w tym: - wpływy z opł. produktowej ( 0400) , ,00 0, , ,00 0, , ,98 0,00 61,49% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0,00-0,00% 24

16 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,87 0,00 76,85% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,40 0,00 106,99% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) , , , , , , , , ,36 583,58% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,50 0,00 243,78% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,07 0, , ,14 0,00 104,04% 0,05% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) , ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 4 628, ,05 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dochody majątkowe 3 648, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym: - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 3 264, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6299) 384,00 384,00 0,00 384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , , , ,01 101,67% 0,05% a) dochody bieŝące , , , , , , , , ,01 101,67% 0,05% w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,29 21,29 0,00-0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,56 0, , , ,00 119,47% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 25

17 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok samorz. teryt. ( 2320) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,02% - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,00% 0,03% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01-0,00% KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 0, , ,48 0, , ,77 0,00 73,01% 2,23% a) dochody bieŝące , ,00 0, , ,48 0, , ,17 0,00 105,69% 0,32% w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,25 546,25 0,00-0,00% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,94 0,00 110,08% 0,04% - wpływy z usług ( 0830) , ,00 0, , ,00 0, , ,79 0,00 105,99% 0,28% - pozostałe odsetki ( 0920) 2 500, ,00 0, , ,00 0, , ,58 0,00 296,02% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 2 000, ,00 0, , ,00 0, , ,84 0,00 747,09% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,77 0,00 100,06% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 26

18 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2009 rok Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat b) dochody majątkowe 500,00 500,00 0, , ,00 0, , ,60 0,00 69,44% 1,91% w tym: - wpł. ze sprzedaŝy składników majątk. ( 0870) 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0, , ,39 0,00 452,28% 0,00% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,21 0,00 69,43% 1,91% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 27