SPR. NR 72. Prezydent Miasta Bielska-Białej. Bielsko-Biała, sierpień 2017 rok

Transkrypt

1 SPR. NR 72 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, sierpień 2017 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU 8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 29 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 58 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 68 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 69 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 75 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 76 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI 82 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU 83 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 124 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 124 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 125 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 129 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 131 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 132 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 136 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 140 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 140 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 141 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 143 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 144 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 145 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 147 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 157 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 161 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 170 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 173 DZIAŁ 855 RODZINA" 178 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 185 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 189 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 191 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 192 E. ZAKŁADY BUDŻETOWE 194 F. PODSUMOWANIE 202 TABELE (1-6)

3 A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2017 roku. Budżet Miasta Bielska-Białej na 2017 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/445/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2017 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz z późn. zm.). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budżet miasta na 2017 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/445/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2017 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2017 roku. Dochody budżetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Zakłady budżetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch zakładów budżetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w I półroczu 2017 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w I półroczu 2017 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2017 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w I półroczu 2017 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury, b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

4 B. DANE OGÓLNE Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Nr XXIV/445/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku, dochody ,00 zł dochody gminy ,63 zł dochody powiatu przychody kredyt bankowy pożyczki Budżet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty pożyczki Budżet ogółem (wydatki + rozchody) ,37 zł ,00 zł zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł ,83 zł ,77 zł ,40 zł zł ,40 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieżące gminy ,06 zł 2) dochody bieżące powiatu ,37 zł 3) dochody majątkowe gminy ,57 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,00 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy ,88 zł 2) wydatki bieżące na zadania powiatu ,77 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,95 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,00 zł W I półroczu 2017 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

5 Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2017 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXIV/445/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r: a) dochody ,00 zł c) wydatki ,60 zł b) przychody ,00 zł d) rozchody ,40 zł - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty zł - pożyczki ,00 zł - planowane do spłaty pożyczki ,40 zł Budżet ogółem: ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia ,09 zł - zwiększenia ,94 zł - zmniejszenia ,37 zł - zmniejszenia ,55 zł b) przychody ,30 zł d) rozchody ,37 zł w tym - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty ,37 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,30 zł Razem: ,02 zł ,02 zł 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia ,90 zł - zwiększenia ,90 zł - zmniejszenia ,21 zł - zmniejszenia ,21 zł Razem: ,69 zł ,69 zł 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,41 zł c) wydatki: ,68 zł b) przychody: ,30 zł d) rozchody ,03 zł - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty ,63 zł - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty pożyczki ,40 zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,30 zł - pożyczki ,00 zł Ogółem plan budżetu na 30 czerwca 2017 r. : ,71 zł ,71 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2017 roku stanowi Tabela Nr 1. Zmiany budżetu w I półroczu 2017 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: 5

6 zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2016 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Ereasmus +, współfinansowanych ze środków UE, zwiększenia dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem z rezerwy subwencji ogólnej dofinansowania zadania pn. Rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu n/p Niwka oraz mostu n/rz Białej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu pn. Dziecko Rodzina Przyszłość, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2017, dofinansowania programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej (nr S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap I zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2016 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach ), zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg oraz chodników w mieście, zwiększenia wydatków na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń w istniejących placówkach oświatowych, w związku z koniecznością utworzenia od września br. dodatkowych oddziałów przedszkolnych, darowizn, odszkodowań. Planowane w 2017 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,00 zł dotyczą realizacji zadań pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2017 ( zł), a także zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 6

7 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5 ( ,00 zł).w I półroczu 2017 roku planowane pożyczki nie uległy zmianie. Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXIV/445/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku planowany kredyt bankowy wynosił zł, w trakcie I półrocza 2017 roku został on zmniejszony o kwotę zł, tj. do kwoty zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie ,40 zł i zmniejszone zostały o kwotę ,37 zł, tj. do kwoty ,03 zł. W I półroczu 2017 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,30 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2017 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,41 zł b) wydatki ,68 zł Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2017 roku (tj. różnica między kwotą dochodów ,41 zł, a wydatków ,68 zł) wynosił ,27 zł. Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 50,23% planu. Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 37,56 % planu ,27 zł ,99 zł Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2017 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie ,28 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica miedzy kwotą dochodów bieżących ,78 zł, a wydatków bieżących ,67 zł) wynosi ,11 zł. Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

8 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,27 zł, z tego: - dochody bieżące ,78 zł, - dochody majątkowe ,49 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,77 zł, z tego: dochody bieżące ,38 zł, dochody majątkowe ,39 zł, co stanowi 52,69% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe zł, co stanowi 25,70% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: ,92 zł, z tego: dochody bieżące ,92 zł, co stanowi 15,00% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieżące co stanowi % dochodów ogółem; ,64 zł, ,64 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, co stanowi 1,26% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: zł, z tego: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: ,34 zł, z tego: dochody bieżące ,24 zł, dochody majątkowe ,10 zł, co stanowi 5,31% dochodów ogółem; 8

9 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: ,60 zł, z tego: dochody bieżące ,60 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem; Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku został wykonany w wysokości 50,23% planu po zmianach, dla porównania w analogicznym okresie 2016 r. wykonano 55,44% planu, a za I półrocze 2015 r. 55,29% planu. W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu wykonane w 52,37% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano tu w zakresie podatków i opłat powiatu (61,93% planu) oraz gminy (54,41% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 45,62% wykonania planu, dla porównania w I półroczu 2016 r. było to 46,30%, a w I półroczu 2015 r. 44,86%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 893 tys. zł więcej, niż w podobnym okresie 2016 roku. W I półroczu br. uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (58,53% planu) i gminy (57,00% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów gminy (85,52% planu) i powiatu (67,98% planu). Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 63,05% planu. Otrzymano bowiem, jak co roku, wyższą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Miastu przyznane zostały także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w I półroczu br. zróżnicowane jest wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 59,50% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 46,27% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 49,66% planu po zmianach. Na powyższe wpływa fakt, że część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu już w I półroczu br. lub też otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb. Natomiast, niektóre zadania będą realizowane dopiero w II półroczu br. i wówczas Miasto otrzyma środki na ich realizację. Natomiast, zaplanowane w budżecie Miasta dotacje z funduszy celowych, zostały w I półroczu br. wykonane w 10% planu po zmianach. W I półroczu br. Miasto otrzymało także dofinansowanie ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na realizację mikroprojektu prowadzącego do innowacji w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu: Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu. Wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 93,06% planu po zmianach. Najniższe wykonanie obserwuje się natomiast w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 17,73% planu. Spowodowane jest to tym, że w przypadku części projektów finansowanych środkami unijnymi trwają procedury przetargowe, część zadań jest w trakcie realizacji, a niektóre będą prowadzone w drugim półroczu br. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po ich wykonaniu oraz po pozytywnym zaakceptowaniu przedłożonego rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

10 Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,65 50,23% 10% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,86 55,91% 93,59% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,61 50,24% 0,22% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,79 20,23% 6,41% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,82 17,29% 5,10% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,64 97,99% % 1) dochody bieżące , , , ,64 97,99% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,79 84,25% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 9 313, , , ,85 10% % LEŚNICTWO , ,04 50,67% 0,05% 1) dochody bieżące 93,03 93,03 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 93,03 93,03 - % 2) dochody majątkowe , ,01 50,65% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,01 50,65% 0,05% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

11 Dz. Treść Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,50% % 1) dochody bieżące ,50% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,50% % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,71 22,45% 6,73% 1) dochody bieżące , , , , ,89 289,41% 1,62% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz % % z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) , ,82 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , ,35 64,69% 0,02% - wpływy z usług ( 0830) , ,92 43,81% 0,03% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1,32 1, , , , ,70% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , ,78 738,62-1,24% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 424, ,30 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , ,24 74,08% 0,27% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) % % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,08 50,76% 0,04% - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370) , ,44 10% 0,02% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,82 17,37% 5,11% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,82 17,50% 5,10% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,45-0,01% 11

12 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) , ,75 - % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , , , , , , , , ,82 17,50% 5,10% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 6330) , ,00 % % 630 TURYSTYKA , , , ,96 16,79% 0,01% 1) dochody bieżące , , , ,93 4,05% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,06 % % z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 4 970, ,29-0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) % % - środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gmin., zw. powiat.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , ,74 % % - środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gmin., zw. powiat.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 8 047, ,32 % % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 939,64 939,64 - % 2) dochody majątkowe , ,03 58,06% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,03 58,06% % 12

13 Dz. Treść Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , ,10 74,59% 2,16% 1) dochody bieżące , , , , , , ,10 89,37% 1,39% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., i służebność ( 0470) , ,40 126,89% 0,12% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) , , , , , , ,66 93,44% 0,77% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,97 50,39% 0,14% - wpływy z usług ( 0830) 2 454, ,48 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,96 53,30% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 676,78 676,78 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 1 484, ,75 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , ,63 41,46% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 49,71% 0,04% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , ,44 120,59% 0,29% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) , ,01-0,01% 2) dochody majątkowe , ,83 57,43% 0,77% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności ( 0760) , ,76 68,50% 0,12% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) , ,20 53,94% 0,63% 13

14 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) , ,87-0,02% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , ,56 34,15% 0,18% 1) dochody bieżące , , , , , ,56 49,16% 0,18% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,60% % - wpływy z usług ( 0830) , ,85 51,55% 0,10% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 1 771, ,71 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 27,00 27,00 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) ,98% % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,52 47,49% 0,08% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 103,48 103,48 - % 2) dochody majątkowe , ,00 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,00 % % z tego: 14

15 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , ,00 % % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,07 45,69% 0,29% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,60 45,60% 0,29% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , ,48% 0,05% z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) , ,42 11,60 47,63% 0,03% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , ,80 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , ,69 50,67% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,09 26,71% 0,04% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , ,07 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) ,00% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , ,00-18,94% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , ,00 47,16% 0,13% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , , , , ,42 57,57% 0,02% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058) ,03% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) , , , , , ,58 57,57% % 15

16 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 61,18% 0,03% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,05 203,05 23,89% % 2) dochody majątkowe , , ,47 184,94% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,47 184,94% % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,76% 0,01% 1) dochody bieżące ,76% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) ,76% 0,01% OBRONA NARODOWA % % 1) dochody bieżące % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) % % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,22 64,04% 2,00% 1) dochody bieżące , , , , ,22 63,96% 1,99% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) , ,71 40,66% 0,03% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 8 293, ,20 - % 16

17 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z różnych dochodów ( 0970) 770,21 770,21 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,00 64,32% 1,95% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,22 24,22 12,11% % - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) % 0,01% 2) dochody majątkowe % 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) % 0,01% WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , , , ,00 5% 0,04% 1) dochody bieżące , , , , , ,00 5% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 5% 0,04% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,69 50,18% 42,70% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,69 50,18% 42,70% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z podatku doch. od os. fiz. ( 0010) , , , , , , , , ,00 45,62% 21,71% - wpływy z podatku doch. od os. pr. ( 0020) , , , , , , , , ,77 67,76% 2,67% - wpływy z podatku od nieruchom. ( 0310) , ,90 54,21% 14,30% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) , ,84 66,02% 0,05% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) , ,28 76,17% 0,01% - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) , ,85 55,27% 0,53% 17

18 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. ( 0350) , , , , , ,01 44,98% 0,03% - wpływy z pod. od spadków i dar. ( 0360) , , , , , ,54 62,86% 0,15% - wpływy z opłaty od posiad. psów ( 0370) % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,46 44,73% 0,26% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) , ,85 61,80% 0,44% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) , ,37 74,01% 0,59% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , ,37 82,38% 0,24% - wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.( 0500) , ,35 57,11% 1,20% - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 30, ,31 30, , , % % - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,63 86,68% % - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) , ,57-0,01% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 2 198, ,82 197,20 - % - wpływy z opł. za wyd. prawa jazdy ( 0650) , ,20 55,02% 0,04% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,50 55,75% 0,01% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,34 30,43% 0,30% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , , , , , ,10 33,83% 0,04% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,50 256,05-0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 1 214, ,50 - % - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) , , , , , ,00 72,03% 0,11% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , , ,00 63,05% 25,70% 1) dochody bieżące , , , , , , ,00 62,64% 25,24% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) , , , , , , ,00 62,64% 25,24% 2) dochody majątkowe % 0,46% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na pr. powiatu ( 6180) % 0,46% 18

19 Dz. Treść Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,70 42,74% 1,69% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,20 44,62% 1,69% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,71 24,96% 0,02% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) ,91 206,26 829,65 941,74% % - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) , , ,50 182, ,50 19,09% % - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 592,61 296,31 296,30 592,61 296,31 296,30 10% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 31,30 20,05 11,25 264,30 125,45 138,85 844,41% % - wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego ( 0660) - wpływyw z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu , , , , , ,50 19,25% 0,11% wychowania przedszkolnego ( 0670) , , , , , ,73 40,56% 0,33% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , , , ,00 9,82% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,66 66,17% 0,26% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,45 52,59% 0,22% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 0,98 0,98 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 196, , , ,00 451, ,43 856,59 608,84 59,87% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , , , , , ,69 282,26% 0,01% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , , , ,86 109,54% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , , ,88 38,88% 0,10% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) , ,25-0,01% 19

20 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2009) 2 385, ,69 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 6 386, , , ,64 10% % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) , , % 0,60% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , , , ,44 96,80% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , , ,32 10% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) , , , , , ,46 24,72% 0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , , , , , ,95 5,28% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 500,35 500,35 500,36 500,36 500,36 500,36 10% % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) , , , , ,51 10% 0,02% 2) dochody majątkowe , , , , , , , ,50 2,11% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , ,95 % % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , , , ,50 349,64% % 20