- S P I S T R ECI - 1. Budet uchwalony Zmiany budetu Rozdysponowanie rezerw budetowych Wydatki niewygasajce 11

Transkrypt

1 !"#"

2 - S P I S T R ECI - I. CZ OPISOWA 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany budetu 6 3. Rozdysponowanie rezerw budetowych 9 4. Wydatki niewygasajce Dochody budetu miasta Wydatki budetu miasta Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Zadłuenie miasta, zobowizania wymagalne, ulgi i zwolnienia Informacja dot. zakładów budetowych Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 42 II. CZ TABELARYCZNA Tabela nr 1 wykonanie dochodów 45 Tabela nr 2 wykonanie wydatków 62 Tabela nr 3 wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone) 103 Tabela nr 4 wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z AR) 111 Tabela nr 5 wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 112 Tabela nr 6 wykonanie wydatków majtkowych zwizanych z WPI 113 Tabela nr 6a wykonanie wydatków majtkowych 116 Tabela nr 7 wykonanie dochodów i wydatków MPPiRPA 120 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 121 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych 122 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 126 Tabela nr 11 wykonanie dochodów i wydatków (umowy i porozumienia z JST) 127 Tabela nr 12 wykonanie dotacji udzielonych z budetu 131 Tabela nr 13 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z wykonywaniem zada dot. ochrony rodowiska 138 Tabela nr 14 wykonanie wydatków na projekty unijne 140 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków MFGZGiK 143 Tabela nr 16 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa 144 Tabela nr 17 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 145 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

3 III. WYKRESY Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 budet miasta (plan na ) 6 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów 15 Wykres nr 5 wykonanie dochodów 25 Wykres nr 6 wydatki (biece + majtkowe) 26 Wykres nr 7 wynagrodzenia i pochodne 26 Wykres nr 8 wydatki na zadania statutowe 27 Wykres nr 9 dotacje udzielone z budetu (rodzaje) 28 Wykres nr 10 dotacje udzielone z budetu (grupy działów) 29 Wykres nr 11 wiadczenia dla osób fizycznych 30 Wykres nr 12 wydatki majtkowe 32 Wykres nr 13 struktura wydatków biecych 34 Wykres nr 14 struktura wydatków majtkowych 35 Wykres nr 15 wykonanie wydatków 35 Wykres nr 16 wykonanie budetu (dochody+przychody, wydatki+rozchody) 37 Wykres nr 17 zadłuenie budetu 37 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

4 1. BUDET UCHWALONY Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budet miasta na rok 2010 przyjto uchwał nr LX/768/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2010 r. Uchwała budetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010, która zakładała nastpujce wartoci: D O C H O D Y Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe 1 DOCHODY WŁASNE wpływy z podatków i opłat dochody z majtku miasta dotacje z budetów innych JST udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne SUBWENCJA OGÓLNA cz owiatowa cz równowaca DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA na zadania zlecone na zadania powierzone na zadania własne RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE rodki unijne rodki krajowe OGÓŁEM Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2010 Subwencja ogólna ,63 Dotacje celowe z budetu pastwa ,34 rodki z funduszy celowych ,02 Dochody własne ,97 rodki na zadania współfinansowane z UE ,03 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

5 W Y D A T K I Poz. Grupy wydatków K W O T A Wydatki biece Wydatki majtkowe 1 WYDATKI BIECE JEDNOSTEK BUDETOWYCH wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj statutowych zada DOTACJE NA ZADANIA BIECE WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYDATKI ZWIZANE Z OBSŁUG DŁUGU MIASTA WYDATKI NA PROGRAMY UNIJNE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK OGÓŁEM Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2010 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 Dotacje na zadania biece ,56 Wydatki biece jednostek budetowych ,39 Wydatki zwizane z obsług długu miasta ,36 Wydatki na programy unijne ,76 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,08 Wniesienie wkładów do spółek ,75 DEFICYT budetu zaplanowano w kwocie ,-zł. REZERW OGÓLN budetu utworzono w wysokoci ,-zł. REZERWY CELOWE budetu utworzono w wysokoci ,-zł z przeznaczeniem na: - remonty dróg ,-zł, - podwyki wynagrodze dla jednostek organizacyjnych miasta ,-zł, - koszty utrzymania basenu ,-zł, - dopłaty do cen wody i cieków ,-zł, - realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego ,-zł. ROZCHODY budetu ustalono w kwocie ,-zł. PRZYCHODY budetu ustalono w kwocie ,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

6 2. ZMIANY BUDETU W roku 2010 Rada Miasta oraz Prezydent Miasta wielokrotnie korygowali plan dochodów i wydatków budetowych. W wyniku dokonanych zmian budet miasta po stronie dochodów zwikszono o kwot ,-zł, a po stronie wydatków o kwot ,-zł. Zmiany te spowodowały zwikszenie deficytu budetowego o kwot ,-zł oraz zwikszenie przychodów budetu o kwot zł. W omawianym okresie nie korygowano planu rozchodów budetu. Poniej przedstawiono kwoty podstawowych składników budetu oraz wykaz zmian dokonanych przez Rad Miasta i Prezydenta Miasta: Lp. BUDET '2010 pierwotny Zmiany (+ -) na dzie I. DOCHODY Dochody biece Dochody majtkowe II. PRZYCHODY OGÓŁEM (I + II) III. WYDATKI Wydatki biece Wydatki majtkowe IV. ROZCHODY OGÓŁEM (III + IV) V. DEFICYT Wykres nr 3 - BUDET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2010 (plan na ) tys. zł PRZYCHODY ROZCHODY DOCHODY WYDATKI DEFICYT Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

7 Niej zamieszczona tabelka zawiera wykaz uchwał Rady Miasta zmieniajcych plan dochodów i wydatków na rok 2010: Lp. Uchwały Rady Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Uchwała nr LXI/779/ Uchwała nr LXIV/807/ Uchwała nr LXV/811/ Uchwała nr LXVI/827/ Uchwała nr LXVII/834/ Uchwała nr LXVII/840/ Uchwała nr LXVIII/842/ Uchwała nr LXX/845/ Uchwała nr LXXI/868/ Uchwała nr LXXI/872/ Uchwała nr LXXII/875/ Uchwała nr LXXII/878/ Uchwała nr LXXIII/886/ Uchwała nr LXXV/898/ Uchwała nr LXXV/902/ Uchwała nr LXXVIII/913/ Uchwała nr LXXVIII/915/ Uchwała nr LXXIX/932/ Uchwała nr LXXIX/939/ Uchwała nr LXXIX/942/ Uchwała nr LXXX/943/ Uchwała nr III/14/ Uchwała nr IV/23/ RAZEM Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

8 Ponadto, na podstawie upowanie ustawowych (art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Prezydent Miasta dokonał szeregu zmian uchwały budetowej polegajcych na korekcie planu dochodów i wydatków zwizanych ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji z budetu pastwa, z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych: Lp. Zarzdzenia Prezydenta Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Zarzdzenie nr 395/ Zarzdzenie nr 440/ Zarzdzenie nr 533/ Zarzdzenie nr 573/ Zarzdzenie nr 599/ Zarzdzenie nr 741/ Zarzdzenie nr 820/ Zarzdzenie nr 821/ Zarzdzenie nr 831/ Zarzdzenie nr 930/ Zarzdzenie nr 932/ Zarzdzenie nr 953/ Zarzdzenie nr 983/ Zarzdzenie nr 1071/ Zarzdzenie nr 1117/ Zarzdzenie nr 1219/ Zarzdzenie nr 1225/ Zarzdzenie nr 1232/ Zarzdzenie nr 1260/ Zarzdzenie nr 1295/ Zarzdzenie nr 1347/ Zarzdzenie nr 1433/ Zarzdzenie nr 1442/ Zarzdzenie nr 1494/ Zarzdzenie nr 1542/ RAZEM Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

9 3. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDETOWYCH Prezydent Miasta, działajc na podstawie art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z pón. zm.), rezerwy budetowe zaplanowane w kwocie ,-zł, rozdysponował w kwocie ,-zł, 1) Rezerwa ogólna na wydatki biece w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Placówki Stray Granicznej w Zielonej Górze-Babimocie (zarzdzenie nr 191/10 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2010 r.) nagrod za informacje w sprawie ujcia sprawców napadów na kobiety w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 191/10 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2010 r.) promocj miasta podczas ogólnopolskiego przegldu kabaretów (zarzdzenie nr 353/10 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2010 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, współorganizacj Festiwalu Piosenki Rosyjskiej Zielona Góra 2010 oraz dofinansowanie innych imprez kulturalnych (zarzdzenie nr 353/10 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2010 r.) ,-zł, doposaenie specjalistycznych pracowni Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze (uchwała nr LXIV/807/10 Rady Miasta z dnia 30 marca 2010 r.) ,-zł, zwikszenie zaplanowanych wydatków na zadania w zakresie kultury zlecane do realizacji organizacjom poytku publicznego (zarzdzenie nr 442/10 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2010 r.) ,-zł, organizacj imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkaców Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 442/10 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2010r.) zwikszenie zaplanowanych wydatków na utrzymanie miejskich bibliotek w zwizku z przyznaniem nagród dla wyróniajcych si pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza (zarzdzenie nr 515/10 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2010 r.) rozpowszechnienie materiału filmowego pn. Obrona Domu Katolickiego w Zielonej Górze, w ramach realizacji zada z zakresu promocji miasta (zarzdzenie nr 569/10 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2010 r.) promocj miasta poprzez umieszczenie herbu Zielonej Góry przy XIX-wiecznym ołtarzu w Kaplicy Ogrójcowej kocioła parafialnego p.w. w. Jadwigi w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 688/10 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2010 r.) koszty wyposaenia policyjnych patroli rowerowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 688/10 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2010 r.) ,-zł, 3.000,-zł, 3.200,-zł, ,-zł, ,-zł, promocj miasta w trakcie kampanii promocyjnej Lubuskiej Wyszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 822/10 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2010 r.) ,-zł, zwikszenie wydatków na wypłaty nagród sportowych Miasta Zielona Góra dla wyróniajcych si zielonogórskich sportowców i trenerów (zarzdzenie nr 843/10 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 r.) dofinansowanie organizacji uroczystoci miejskich m.in. z udziałem kombatantów (zarzdzenie nr 1069/10 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2010 r.) ,-zł, ,-zł, dofinansowanie działalnoci Nadodrzaskiego Oddziału Stray Granicznej (zarzdzenie nr 1069/10 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2010 r.) 3.000,-zł, dofinansowanie wydania ksiki nt. Elity województwa lubuskiego. Mity i prawdy (zarzdzenie nr 1069/10 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2010 r.) 4.000,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

10 doposaenie pomieszcze dla osób zatrzymanych, zlokalizowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1290/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 padziernika 2010 r.) dofinansowanie udziału słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Europejskim Festiwalu Artystycznym Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wszystkich Twórczych Seniorów w Warszawie (zarzdzenie nr 1290/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 padziernika 2010 r.) dofinansowanie zada zwizanych z promocj miasta (zarzdzenie nr 1297/10 Prezydenta Miasta z dnia 18 padziernika 2010 r.) ,-zł, 5.700,-zł, ,-zł, dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. Seniorzy gór organizowanej przez Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zarzdzenie nr 1417/10 Prezydenta Miasta z dnia 17 listopada 2010 r.) ,-zł. Na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostała nierozdysponowana kwota ,-zł. 2) Rezerwa celowa na remonty dróg w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na: remonty dróg owych (zarzdzenie nr 307/10 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2010 r.) ,-zł, remonty dróg gminnych (zarzdzenie nr 307/10 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2010 r.) ,-zł. Rezerwa została rozdysponowana w całoci. 3) Rezerwa celowa na podwyki wynagrodze dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie z przeznaczeniem na: ,-zł, podwyki wynagrodze osobowych oraz wydatki na składki od wynagrodze jednostek organizacyjnych miasta z wyłczeniem placówek owiatowo-edukacyjnych (zarzdzenie nr 833/10 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 r.) ,-zł, wypłat wiadcze dla osób poszkodowanych w wyniku awarii sieci gazowej na osiedlach Pomorskim i lskim (zarzdzenie nr 1452/10 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2010 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów) ,-zł, zadania zwizane z usuwaniem skutków katastrofy powstałej w wyniku awarii sieci gazowej na osiedlach Pomorskim i lskim (zarzdzenie nr 1489/10 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2010 r. i zarzdzenie nr 1541/10 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2010 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów) pokrycie niewykonanych w roku 2010 czci dochodów (uchwała nr III/14/10 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2010 r.) ,-zł, ,-zł. Na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostała nierozdysponowana kwota ,-zł. 4) Rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów utrzymania basenu przy ul. Stanisława Wyspiaskiego 17 administrowanego przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji (zarzdzenie nr 1119/10 Prezydenta Miasta z dnia 10 wrzenia 2010 r.) Rezerwa została rozdysponowana w całoci ,-zł. 5) Rezerwa celowa na dopłaty do cen wody i cieków w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na: dopłat dla gospodarstw domowych w wysokoci 0,14 zł do ceny netto za 1 m 3 odprowadzanych cieków przez Zielonogórski Wodocigi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze na terenie Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 397/10 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2010 r.) ,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

11 utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (uchwała nr LXXI/868/10 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2010 r.) ,-zł. Na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostała nierozdysponowana kwota ,-zł. 6) Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na: udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól na zadania zwizane z zarzdzaniem kryzysowym podczas powodzi (uchwała nr LXVIII/842/10 Rady Miasta z dnia 1 czerwca 2010 r.) ,-zł. Rezerwa została rozdysponowana w całoci. 4. WYDATKI NIEWYGASAJCE 4.1. wydatków niewygasajcych z roku 2009: Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki planowane wydatki biece wydatki majtkowe Wydatki wykonane wykonania Projekt przebudowy ul. Jdrzychowskiej na odcinku od ul. Zboowej do granicy miasta (dokumentacja budowlana) Projekt budowy zatok autobusowych na ul. Nowojdrzychowskiej (dokumentacja budowlana) , , Rozbudowa ul. Stefana Wyszyskiego (droga owa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej , Projekt budowy obej cia m. Nowy Kisielin łczcego drogi wojewódzkie nr 279 i , Projekt budowy ulic Wierzbowej i Alfreda Nobla (dokumentacja budowlana) , Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (wykonanie dokumentacji) Przebudowa skrzyowania ul. Wrocławska - Skrajna (wykonanie dokumentacji) Budowa drogi do osiedla Kronopol - roboty przygotowawcze , , ,0 Pozostałe rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie zł zostały przeniesione do planu wydatków roku Zadanie zaplanowano w budecie roku Budowa trasy rowerowej Zielona Góra - Połupin (wykonanie dokumentacji) Budowa Jednostki Ratowniczo-Ga niczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze - Etap II: Budowa hali garaowej i placu jednostki , ,0 Pozostałe rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie zł zostały przeniesione do planu wydatków roku Kontynuacj zadania zaplanowano w budecie roku 2011 poprzez wpłat na Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

12 Moje Boisko - Orlik budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze (wykonanie dokumentacji) Moje Boisko - Orlik budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Gimnazjum Nr 7 w Zielonej Górze (wykonanie dokumentacji) Moje Boisko - Orlik budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych w Zielonej Górze (wykonanie dokumentacji) Realizacja zada okre lonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania i Rozwizywania Problemów Alkoholowych Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) , , , , ,7 Pozostałe rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie zł zostały przekazane na dochody budetu miasta roku Kontynuacj zadania zaplanowano w budecie roku Zakup boksów dla psów wraz z rozbiórk wiat i demontaem eternitu oraz utwardzeniem gruntu , projektu na budow urzdze podczyszczajcych , Dokumentacja budowlana na realizacj zada z zakresu gospodarki komunalnej Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy - Lasek i Park Piastowski, Park Branitz Rewitalizacja Miasta Zielona Góra - Etap II: - adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzib organizacji gospodarczych - renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego Zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej - zagospodarowanie placu przy ul. Pod Topolami , , , modelu rzeby Bachusa , Moje Boisko - Orlik budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze Moje Boisko - Orlik budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze Moje Boisko Orlik 2012 budowa boisk ze sztuczn nawierzchni w Zielonej Górze przy ul. ródlanej , , , Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III ,0 RAZEM ,7 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

13 4.2. Wydatki budetu miasta 2010, które nie wygasły z upływem roku budetowego: Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatki biece wydatki majtkowe RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Transport i łczno Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 Ostateczny termin dokonania wydatków Drogi wewntrzne Zakup usług remontowych Wzmocnienie dróg wewntrznych o nawierzchni gruntowej usytuowanych na obszarze os. Kolorowego w Zielonej Górze Remont zjazdów dróg przeciwpoarowych znajdujcych si przy os. Zacisze Pozostała działalno Zakup usług pozostałych Projekt przebudowy istniejcych przepustów pod ul. Kpielow oraz w pasie drogowym ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa miejsc parkingowych przy placówkach o wiatowych Budowa trasy rowerowej "Zielona Strzała" na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jaskółczej Budowa cigu pieszego przy ul. Diamentowej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowy Pozostała działalno Zakup usług remontowych Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym przy ul. Krasickiego 4 w Zielonej Górze Działalno usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Zakup asysty technicznej i serwisu oprogramowania wchodzcego w skład systemu GIS Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

14 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostała działalno Zakup usług pozostałych Regulacja urzdze wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kultura fizyczna i sport Pozostała działalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III ZADANIA WŁASNE POWIATU Transport i łczno Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przebudowa cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami Projekt budowy drogi łczcej ul. Dworcow z ul. Działkow Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) Przedłuenie okresu realizacji ww. zada budetowych spowodowane było m.in. wystpieniem nieprzewidzianych okolicznoci majcych wpływ na ich realizacj i brakiem moliwoci zakoczenia ich w roku Jednoczenie okrelono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

15 5. DOCHODY BUDETU MIASTA Zgromadzone w roku 2010 dochody budetu Miasta Zielona Góra w kwocie ,-zł wykonano w 96,2 w stosunku do planu. Stopie wykonania planu dochodów biecych wyniósł 98,5, natomiast dochodów majtkowych 79,8. Znaczce dla budetu ródła dochodów ukształtowały si nastpujco: Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe DOCHODY WŁASNE ,44 98, ,88 98, ,56 108,0 1.1 wpływy z podatków i opłat ,31 102, ,31 102,9 1.2 dochody z majtku miasta ,24 107, ,89 104, ,35 108,3 1.3 dotacje z budetów innych JST ,46 102, ,46 102, ,00 100,0 1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) ,00 93, ,00 93,2 1.5 inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.) ,43 105, ,22 105, ,21 107,8 2 SUBWENCJA OGÓLNA ,00 100, ,00 100,0 0 0, cz owiatowa ,00 100, ,00 100,0 2.2 cz równowaca ,00 100, ,00 100,0 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA ,76 93, ,76 99, ,00 60,6 3.1 na zadania zlecone ,96 99, ,96 99, ,00 100,0 3.2 na zadania powierzone ,00 100, ,00 100,0 0 0, na zadania własne ,80 79, ,80 98, ,00 53,3 4 RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH ,97 83, ,97 185, ,00 0,0 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE ,17 77, ,68 86, ,49 75,0 5.1 rodki unijne ,96 76, ,61 85, ,35 72,9 5.2 rodki krajowe ,21 96, ,07 90, ,14 99,9 OGÓŁEM ,34 96, ,29 98, ,05 79,8 Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010 rodki z funduszy celowych Dotacje celowe z 0,0. budetu pastwa 10,0 Udziały w PIT i CIT 25,4 Subwencja ogólna z budetu pastwa 27,4 Dochody własne 54,0 Podatki i opłaty 18,2 Inne 10,3 rodki na zadania unijne 8,6 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

16 I. DOCHODY WŁASNE planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie ,-zł, tj. w 98,6. W ramach dochodów własnych budetu miasta, dochody biece stanowiły kwot ,-zł (wyk. 98,2), natomiast dochody majtkowe ,-zł (wyk. 108,0). Dochody własne miasta obejmowały: wpływy z podatków i opłat, dochody z majtku miasta, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody. Wpływy z podatków i opłat podatek od nieruchomoci ,-zł, tj. w 102,9, ,-zł, tj. w 106,3, od osób prawnych ,-zł, od osób fizycznych ,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomoci ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych ,-zł, od osób fizycznych ,-zł; ,-zł, tj. w 90,0, Opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlegaj m.in. umowy sprzeday, umowy zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasnoci, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego uytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od spadków i darowizn ,-zł, tj. w 103,9, Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj nabycie własnoci rzeczy lub praw majtkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasnoci, uytkowania, słuebnoci (zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od rodków transportowych ,-zł, tj. w 91,1, od osób prawnych ,-zł, od osób fizycznych ,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegaj m.in. samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyej 7 ton, autobusy, cigniki (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od rodków transportowych ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

17 podatek z karty podatkowej ,-zł, tj. w 96,2, Opodatkowaniu podatkiem od działalnoci gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalnoci gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczoci (zgodnie z ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku od działalnoci gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. opłata skarbowa ,-zł, tj. w 86,2, Z uwagi na charakter opłaty skarbowej, wpływy z tego tytułu s trudne do oszacowania. Opłacie skarbowej podlegaj głównie czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzajce udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złoone w organach administracji publicznej lub sdach (zgodnie z ustaw o opłacie skarbowej). Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zrónicowanych stawek oraz zwolnie podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzalenione s od iloci i rodzaju załatwianych spraw. Zmniejszenie wpływów w roku 2010 z tytułu opłaty skarbowej w stosunku do planu oraz wpływów z roku poprzedniego moe by spowodowane zmniejszeniem liczby czynnoci podlegajcych tej opłacie. opłata targowa ,-zł, tj. w 94,2, Opłacie targowej podlegaj sprzeda towarów na targowiskach i w handlu okrnym (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. opłata za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,-zł, tj. w 100,0, Opłacie za zezwolenie na sprzeda alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu s okrelone w ustawie. opłata komunikacyjna ,-zł, tj. w 110,8, Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustaw prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej okrela minister właciwy do spraw transportu. opłata za usuwanie drzew i krzewów ,-zł, tj. w 102,7, Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustaw prawo ochrony rodowiska). Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów okrela minister właciwy do spraw ochrony rodowiska. pozostałe podatki i opłaty ,-zł, tj. w 109,1, Obejmuj m.in. podatek rolny, leny, lokalne opłaty (m.in. za zajcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam i obiektów w pasach drogowych, za czasowe zajcie gruntu, za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłata adiacencka, opłata za nieopłacony postój), rekompensaty utraconych przez miasto dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie rónych przepisów. Dochody z majtku miasta ,-zł, tj. w 107,0, wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ,-zł, tj. w 105,6, Opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

18 dochody z najmu i dzierawy ,-zł, tj. w 104,0, Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz m.in. gruntów, obiektów, pomieszcze, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierawy wchodz równie dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ,-zł, tj. w 108,7, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. Dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci dotycz m.in. sprzeday nieruchomoci gruntowych, budynkowych, lokalowych. W roku 2010 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami sprzedał m.in.: nieruchomoci w drodze przetargu, w tym najwiksze: - dz. nr 888/1 przy ul. Suwalskiej zł; - dz. nr 9/49 i 9/50 przy ul. Trasa Północna zł, - dz. nr 459/1 przy ul. Trasa Północna zł, - dz. nr 771/6 przy ul. Wrocławskiej zł, - dz. nr 1077/14 na os. Kaszubskim zł, - dz. nr 9/48 przy ul. Trasa Północna zł, 493 lokale dla najemców, - lokale mieszkalne - 488; - lokale uytkowe - 1; - garae działki przyległe. wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci ,-zł, tj. w 75,0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci s uzyskiwane zgodnie z ustaw o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. W roku 2010 rozpatrzono mniej wniosków o przekształcenie ni przewidywano. wpływy ze sprzeday składników majtkowych ,-zł; Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansowa od innych gmin na dofinansowanie usług przewozowych wiadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich ch ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzewie ,-zł, ,-zł, tj. w 102,2, ,-zł, tj. w 102,5, pomoc finansowa od Gminy Nowa Sól z przeznaczeniem na zadania zwizane z usuwaniem skutków katastrofy powstałej w wyniku awarii sieci gazowej na zielonogórskich osiedlach 2.000,-zł; dotacje celowe od innych ów na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ,-zł, na pokrycie kosztów dokształcania zawodowego zamiejscowych nauczycieli 5.000,-zł, ,-zł, tj. w 102,2, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

19 na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Pogotowiu Opiekuczym ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastpczych ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Orodku Adopcyjno- Opiekuczym 6.008,-zł, na pomoc psychologiczno-pedagogiczn dla dzieci z innych ów 3.010,- zł, na zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego do ograniczenia stref skae chemicznych dla Jednostki Ratowniczo-Ganiczej PSP w Sulechowie ,-zł; dotacje celowe i pomoc finansowa od Samorzdu Województwa Lubuskiego ,-zł, tj. w 100,0, dotacja celowa na dofinansowanie działalnoci Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej ,-zł, dotacja celowa na realizacj zadania pn. Doywianie dzieci i młodziey szkolnej ,-zł, pomoc finansowa na dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Ekologicznych ,-zł, pomoc finansowa na dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gimnazjum Nr ,-zł; Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały gminy ,-zł, udziały u ,-zł; ,-zł, tj. w 93,2, ,-zł, tj. w 97,8, Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy (na 2010 r.) we wpływach z podatku dochodowego PIT osignitych przez budet pastwa wynosi 36,94, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku PIT wynosi 10,25. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na kady rok budetowy podawane s przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu. udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) udziały gminy ,-zł, ,-zł, tj. w 56,5, udziały u ,-zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osignitych przez budet pastwa wynosi 6,71, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku CIT wynosi 1,40. Niewykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest pogorszeniem koniunktury gospodarczej, które bezporednio przełoyło si na sytuacj finansow przedsibiorstw. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków Pozostałe dochody wpływy z usług wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ,-zł, ,-zł, tj. w 105,8, ,-zł, tj. w 103,3, usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Orodek Pomocy Społecznej ,-zł, usługi wiadczone przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji ,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

20 usługi wiadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ,-zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w łobkach miejskich ,-zł, usługi wiadczone przez Centrum Usług Opiekuczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób ,-zł, usługi wiadczone przez Izb Wytrzewie w Raculi ,-zł, usługi wiadczone w jednostkach owiatowych ,-zł; wpływy z pozostałych dochodów wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływy z likwidacji rachunków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ,-zł, ,-zł, tj. w 109,8, wpływy ze zwrotów dotacji ,-zł, odsetki i wpływy do wyjanienia ,-zł, dochody miasta zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych miastu ustawami ,-zł, wpływy z rónych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania za zniszczone mienie, rodki z likwidacji lokaty bankowej, róne opłaty administracyjne) ,-zł, wpływy z dywidend ,-zł, wpływy ze zwrotów rodków, które nie wygasły z upływem ubiegłego roku budetowego ,-zł, rodki na dofinansowanie biecych zada owiatowo-edukacyjnych pozyskane z rónych ródeł ,-zł, grzywny, mandaty i inne kary pienine ,-zł, spadki i darowizny w postaci pieninej ,-zł, wpływy nadwyki dochodów własnych lub rodków obrotowych 7.438,-zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuczo-wychowawczych 5.849,-zł. II. SUBWENCJA OGÓLNA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie ,-zł, tj. w 100,0. Subwencja ogólna naley do grupy dochodów biecych. Subwencja ogólna obejmowała: cz owiatow w kwocie ,-zł (wyk. 100,0), - dla gminy ,-zł, - dla u ,-zł; cz równowac w kwocie ,-zł (wyk. 100,0). Kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej s ustalane na podstawie szczegółowych wskaników okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

21 III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie ,-zł, tj. w 93,2. W ramach dotacji celowych z budetu pastwa, dochody biece stanowiły kwot ,-zł (wyk. 99,3), natomiast dochody majtkowe ,-zł (wyk. 60,6). Dotacje celowe z budetu pastwa obejmowały: dotacje celowe na realizacj zada zleconych, dotacje celowe na realizacj zada powierzonych, dotacje celowe na realizacj zada własnych. Dotacje celowe na realizacj zada zleconych na zadania zlecone gminie na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego ,-zł, na realizacj zada okrelonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku ,-zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,-zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,-zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz wybory prezydenta miasta ,-zł, na utrzymanie orodków wsparcia ,-zł, na realizacj wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych ,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,-zł, na wypłacanie opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej 1.268,-zł, na wypłat zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunicia si ziemi 3.000,-zł, na zakup pieca centralnego ogrzewania dla rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Witebskiej 5.000,-zł; na zadania zlecone owi na zadania w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa ,-zł, na utrzymanie orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,-zł, na prace geodezyjne i kartograficzne ,-zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne ,-zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,-zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego ,-zł, na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej ,-zł, na pozostałe wydatki obronne 2.400,-zł, na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej ,-zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej ,-zł, ,-zł, tj. w 99,6, ,-zł, tj. w 99,4, ,-zł, tj. w 100,0, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

22 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Pogotowia Opiekuczego ,-zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastpczych 9.882,-zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,-zł, na dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze - etap II budowa hali garaowej i placu jednostki ,-zł, na odtworzenie zniszczonego sprztu Komendy Miejskiej PSP podczas prowadzonych działa ratowniczo-ganiczych na terytorium Rosji w dniach 7-21 sierpnia 2010 r ,-zł, na zakup dla Komendy Miejskiej PSP samochodu operacyjnego ,-zł, na pokrycie kosztów zwizanych z udziałem Komendy Miejskiej PSP w akcji ratowniczej w czasie powodzi w okresie V-VII ,-zł, na pokrycie kosztów Komendy Miejskiej PSP zwizanych z działaniami ratowniczymi w okresie VI-X 2010 oraz na odtworzenie zniszczonego sprztu i infrastruktury ,-zł; Dotacje celowe na realizacj zada powierzonych na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w miecie) na zadanie powierzone owi w zakresie kwalifikacji wojskowej Dotacje celowe na realizacj zada własnych na zadania własne gminy na dokonanie zakupów pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w miejskich szkołach podstawowych w ramach programu Radosna Szkoła ,-zł, na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 5.544,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,-zł, na wypłat zasiłków okresowych ,-zł, na wypłat zasiłków stałych ,-zł, na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej ,-zł, na doywianie dzieci w zielonogórskich szkołach i dorosłych mieszkaców miasta oraz na doposaenie stołówek ,-zł, na pomoc materialn dla uczniów ,-zł, na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejskich szkołach podstawowych (SP-1, SP-11, SP-18) w ramach programu "Radosna Szkoła" ,-zł, na dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (ZSEkol., G-7) ,-zł; na zadania własne u na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Pogotowiu Opiekuczym 6.000,-zł, na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaców w domach pomocy społecznej ,-zł, na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Orodku Adopcyjno- Opiekuczym 3.000,-zł, 5.455,-zł, tj. w 100,0, 2.000,-zł, tj. w 100,0, 3.455,-zł, tj. w 100,0 ; ,-zł, tj. w 79,9, ,-zł, tj. w 96,8, ,-zł, tj. w 64,0, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

23 na dofinansowanie rozbudowy ul. Stefana Wyszyskiego (droga owa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej ,-zł, na dofinansowanie budowy 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) ,-zł, na dofinansowanie przebudowy cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami 0,-zł (plan ,-zł pomimo wykonanego zadania, zgodnie z zasadami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Wojewoda Lubuski nie wypłacił przewidzianej umow dotacji. W zwizku z zaistniał sytuacj Miasto zamierza wystpi na drog sdow). IV. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie Otrzymane rodki z funduszy celowych zaliczono do grupy dochodów biecych ,-zł, tj. w 83,5. rodki z funduszy celowych obejmowały: dotacje na zadania biece: z zakresu sportu ,-zł (z Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizacj zadania pn. Zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ), z zakresu polityki społecznej ,-zł (z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty realizacji zada wykonywanych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej), z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska ,-zł (z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji); dochody majtkowe na zadanie z zakresu edukacji (plan ,-zł) 0,-zł; (dofinansowanie przebudowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie zł zgodnie z umow wpłynła na rachunek sum depozytowych, z którego dokonano zapłaty czci nalenoci za wykonane roboty budowlane). dodatkowo otrzymano dofinansowanie ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali widowiskowo-sportowej w wysokoci ,-zł dochody te ujto w grupie rodków na zadania współfinansowane z UE (łcznie ,-zł, w tym ,-zł w roku 2009). V. RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie ,-zł, tj. w 77,9. W ramach rodków na zadania współfinansowane z UE, dochody biece stanowiły kwot ,-zł (wyk. 86,1), natomiast dochody majtkowe ,-zł (wyk. 75,0). rodki na projekty współfinansowane z UE obejmowały: rodki z budetu unijnego, rodki z budetu krajowego. rodki z budetu unijnego dochody biece na zadania z zakresu przedsibiorczoci ,-zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL), ,-zł, tj. w 76,2, ,-zł, tj. w 85,6, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok