Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania 6 : 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 856 931,49 726 178,84 559 981,62 166 197,22 84,74% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 528 186,00 426 520,21 409 924,59 16 595,62 80,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 900,00 141 900,00 141 900,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900,00 9 883,66 9 883,66 0,00 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 034,00 23 182,30 23 182,30 0,00 96,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 670,00 3 426,50 3 426,50 0,00 93,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 602,00 15 252,48 15 252,48 0,00 53,33% 4260 Zakup energii 65 000,00 57 581,19 57 581,19 0,00 88,59% 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 75 145,34 75 145,34 0,00 93,93% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 42 340,64 42 340,64 0,00 84,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 900,00 701,96 701,96 0,00 78,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 832,94 2 832,94 0,00 80,94% 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 34 395,58 34 395,58 0,00 98,27% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 3 282,00 3 282,00 0,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 2 01022 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 398,00 6 500,00 0,00 6 500,00 10,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 15 000,00 10 095,62 0,00 10 095,62 67,30% 20 000,00 12 153,37 12 153,37 0,00 60,77% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 12 153,37 12 153,37 0,00 60,77% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 170 000,00 149 601,60 0,00 149 601,60 88,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 149 601,60 0,00 149 601,60 88,00% 01095 Pozostała działalność 138 745,49 137 903,66 137 903,66 0,00 99,39% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 600,00 5 758,17 5 758,17 0,00 87,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,02 182,02 182,02 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 22,05 22,05 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 687,02 687,02 687,02 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 129 554,40 129 554,40 129 554,40 0,00 100,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9 799,67 6 517,28 0,00 6 517,28 66,51% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 799,67 6 517,28 0,00 6 517,28 66,51% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 799,67 6 517,28 0,00 6 517,28 66,51%
Wydatki str. 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 859 256,56 704 528,95 654 070,10 50 458,85 81,99% 60004 Lokalny transport zbiorowy 8 600,00 8 548,50 0,00 8 548,50 99,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600,00 8 548,50 8 548,50 99,40% 60016 Drogi publiczne gminne 850 656,56 695 980,45 654 070,10 41 910,35 81,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 834,00 2 834,00 0,00 56,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 900,00 24 520,45 24 520,45 0,00 98,48% 4270 Zakup usług remontowych 602 056,56 524 293,86 524 293,86 0,00 87,08% 4300 Zakup usług pozostałych 160 700,00 93 726,06 93 726,06 0,00 58,32% 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 2 077,00 2 077,00 0,00 27,69% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000,00 6 618,73 6 618,73 0,00 82,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 500,00 41 910,35 0,00 41 910,35 98,61% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 102 100,00 37 068,09 26 212,35 10 855,74 36,31% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000,00 15 045,50 15 045,50 0,00 68,39% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 465,50 14 465,50 72,33% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 580,00 580,00 29,00% 70095 Pozostała działalność 80 100,00 22 022,59 11 166,85 10 855,74 27,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 51,40 51,40 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 500,00 672,56 672,56 0,00 26,90% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 3 431,79 3 431,79 0,00 49,03% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 6 703,10 6 703,10 0,00 72,86% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 308,00 308,00 0,00 38,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 10 855,74 0,00 10 855,74 18,09% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 77 800,00 36 021,39 36 021,39 0,00 46,30% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 77 000,00 36 021,39 36 021,39 0,00 46,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 971,03 971,03 0,00 48,55% 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 35 050,36 35 050,36 0,00 46,73%
Wydatki str. 4 71035 Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 707 202,49 3 478 008,70 2 437 435,70 1 040 573,00 93,82% 75011 Urzędy wojewódzkie 117 138,00 104 548,86 104 548,86 0,00 89,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 769,00 62 775,94 62 775,94 0,00 87,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 807,00 5 807,00 5 807,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 15 440,88 15 440,88 0,00 96,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 221,00 2 121,34 2 121,34 0,00 95,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 545,10 1 545,10 0,00 61,80% 4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 14 052,63 14 052,63 0,00 91,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 200,00 200,00 0,00 28,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 64,97 64,97 0,00 21,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 1 641,00 1 641,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 75022 Rady gmin 48 600,00 46 478,49 46 478,49 0,00 95,63% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 900,00 36 440,00 36 440,00 0,00 98,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 817,51 8 817,51 0,00 88,18% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 120,98 1 120,98 0,00 93,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 100,00 100,00 0,00 20,00% 75023 Urzędy gmin 2 249 908,71 2 057 318,42 1 993 251,63 64 066,79 91,44% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 26 714,40 26 714,40 0,00 95,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 245 300,00 1 178 440,92 1 178 440,92 0,00 94,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 400,00 100 051,01 100 051,01 0,00 95,83%
Wydatki str. 5 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne 39 000,00 38 396,00 38 396,00 0,00 98,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 740,00 185 414,21 185 414,21 0,00 84,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 18 500,89 18 500,89 0,00 92,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 998,00 75 095,56 75 095,56 0,00 96,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 700,21 113 274,13 113 274,13 0,00 70,93% 4260 Zakup energii 16 000,00 13 632,72 13 632,72 0,00 85,20% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 3 960,00 3 960,00 0,00 72,00% 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 182 412,57 182 412,57 0,00 96,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 273,50 11 050,17 11 050,17 0,00 43,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 3 175,41 3 175,41 0,00 70,56% 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 7 345,64 7 345,64 0,00 77,32% 4440 Odpisy na ZFŚS 23 337,00 23 337,00 23 337,00 0,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 910,00 901,00 901,00 0,00 99,01% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 11 300,00 11 300,00 11 300,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 54 415,82 0,00 54 415,82 93,82% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 10 200,00 9 650,97 0,00 9 650,97 94,62% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 30 669,44 30 669,44 0,00 92,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 15 174,49 15 174,49 0,00 86,71% 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 15 494,95 15 494,95 0,00 99,97% 75095 Pozostała działalność 1 258 555,78 1 238 993,49 262 487,28 976 506,21 98,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 200,00 7 830,00 7 830,00 0,00 95,49% 4307 Zakup usług pozostałych 203 568,62 201 480,80 201 480,80 0,00 98,97% 4309 Zakup usług pozostałych 49 761,37 35 555,44 35 555,44 0,00 71,45%
Wydatki str. 6 4430 Różne opłaty i składki 12 030,00 12 024,54 12 024,54 0,00 99,95% 4437 Różne opłaty i składki 4 757,02 4 757,02 4 757,02 0,00 100,00% 4439 Różne opłaty i składki 839,48 839,48 839,48 0,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 815 594,98 814 756,59 0,00 814 756,59 99,90% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 928,53 143 780,58 0,00 143 780,58 99,90% 751 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 875,78 17 969,04 0,00 17 969,04 90,41% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 54 280,00 53 941,42 53 941,42 0,00 99,38% SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 121,00 1 121,00 1 121,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 121,00 1 121,00 1 121,00 0,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 534,00 22 534,00 22 534,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 800,00 11 800,00 11 800,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 600,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 140,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 444,00 5 444,00 5 444,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 750,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 13 279,00 13 080,42 13 080,42 0,00 98,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900,00 5 900,00 5 900,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661,81 524,64 524,64 79,27%
Wydatki str. 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,33 74,78 74,78 79,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 093,86 3 052,00 3 052,00 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 129,00 3 129,00 3 129,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 100,00% 754 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i samorządów województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 285,00 5 285,00 5 285,00 0,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 3 955,00 3 955,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 72,00 72,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,80 9,80 9,80 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498,20 498,20 498,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 221,40 221,40 221,40 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 128,60 128,60 128,60 100,00% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12 061,00 11 921,00 11 921,00 0,00 98,84% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 040,00 5 900,00 5 900,00 97,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,50 504,50 504,50 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,50 71,50 71,50 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 935,00 2 935,00 2 935,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 110,00 2 110,00 2 110,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 075 745,00 990 031,44 159 328,00 830 703,44 92,03% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 101 000,00 99 558,50 0,00 99 558,50 98,57%
Wydatki str. 8 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 100 000,00 99 558,50 99 558,50 99,56% inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 973 745,00 890 472,94 159 328,00 731 144,94 91,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 650,00 11 640,24 11 640,24 0,00 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 26,07 26,07 0,00 86,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 100,00 11 566,50 11 566,50 0,00 82,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 520,00 69 798,08 69 798,08 0,00 94,94% 4260 Zakup energii 6 700,00 4 322,04 4 322,04 0,00 64,51% 4270 Zakup usług remontowych 28 950,00 25 265,50 25 265,50 0,00 87,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 8 495,00 8 495,00 0,00 84,95% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 16 913,77 16 913,77 0,00 99,49% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 451,30 1 451,30 0,00 96,75% 4430 Różne opłaty i składki 9 870,00 9 849,50 9 849,50 0,00 99,79% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 465,00 291 097,94 0,00 291 097,94 82,12% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 305 425,00 299 512,00 0,00 299 512,00 98,06% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie 140 535,00 140 535,00 0,00 140 535,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 0,00 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 279 000,00 226 562,23 226 562,23 0,00 81,21% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 279 000,00 226 562,23 226 562,23 0,00 81,21% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 279 000,00 226 562,23 226 562,23 0,00 81,21% samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 760 820,00 9 223 582,37 9 086 702,37 136 880,00 94,50% 80101 Szkoły podstawowe 4 542 873,20 4 269 272,81 4 164 722,81 104 550,00 93,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 165 270,00 156 674,83 156 674,83 0,00 94,80% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 045,00 29 610,90 29 610,90 98,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 440 154,20 2 335 081,09 2 335 081,09 0,00 95,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 610,00 198 346,24 198 346,24 0,00 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 483 131,00 449 825,20 449 825,20 0,00 93,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 967,00 51 347,62 51 347,62 0,00 73,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 900,00 1 900,00 0,00 63,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365 871,00 339 274,23 339 274,23 0,00 92,73% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 26 856,00 22 936,40 22 936,40 0,00 85,41% 4260 Zakup energii 83 000,00 82 999,21 82 999,21 0,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 268 200,00 268 148,72 268 148,72 0,00 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 5 010,00 5 010,00 0,00 98,24%
Wydatki str. 10 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 72 450,24 72 450,24 0,00 82,33% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 5 033,37 5 033,37 0,00 71,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 400,00 3 871,76 3 871,76 0,00 60,50% 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 6 444,00 6 444,00 0,00 61,37% 4440 Odpisy na ZFŚS 135 769,00 135 769,00 135 769,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 31 365,00 31 365,00 72,94% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 61 500,00 61 500,00 61,50% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 13 000,00 11 685,00 11 685,00 89,88% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 434 140,85 403 295,36 403 295,36 0,00 92,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 575,00 26 400,45 26 400,45 0,00 95,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 644,85 253 338,14 253 338,14 0,00 93,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 751,00 25 727,22 25 727,22 0,00 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 163,00 51 425,83 51 425,83 0,00 89,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 190,00 6 928,31 6 928,31 0,00 84,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 12 044,10 12 044,10 0,00 80,29% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 4 801,87 4 801,87 0,00 80,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 300,00 300,00 0,00 66,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 412,44 412,44 0,00 91,65% 4440 Odpisy na ZFŚS 21 917,00 21 917,00 21 917,00 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 898 359,15 795 028,98 795 028,98 0,00 88,50% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 290 000,00 281 100,34 281 100,34 0,00 96,93%
Wydatki str. 11 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 100,00 13 093,64 13 093,64 0,00 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 178,15 266 098,55 266 098,55 0,00 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 292,00 22 179,35 22 179,35 0,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 308,00 49 293,71 49 293,71 0,00 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 990,00 5 236,61 5 236,61 0,00 74,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 19 965,58 19 965,58 0,00 79,86% 4220 Zakup środków żywności 58 000,00 57 954,90 57 954,90 0,00 99,92% 4260 Zakup energii 6 000,00 5 999,49 5 999,49 0,00 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 781,02 6 781,02 0,00 96,87% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 77 000,00 50 038,28 50 038,28 0,00 64,98% terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 647,12 647,12 0,00 92,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 849,39 849,39 0,00 84,94% 4440 Odpisy na ZFŚS 15 291,00 15 291,00 15 291,00 0,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 2 251 806,80 2 198 504,61 2 166 174,61 32 330,00 97,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 107 390,00 106 473,60 106 473,60 0,00 99,15% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 891,00 20 890,54 20 890,54 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 404 899,80 1 396 709,96 1 396 709,96 0,00 99,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 202,00 101 180,76 101 180,76 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 665,00 264 792,79 264 792,79 0,00 99,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 792,00 31 154,43 31 154,43 0,00 80,31%
Wydatki str. 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 900,00 900,00 0,00 60,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 95 104,24 95 104,24 0,00 79,25% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 7 800,00 7 453,46 7 453,46 0,00 95,56% 4260 Zakup energii 29 400,00 28 515,12 28 515,12 0,00 96,99% 4270 Zakup usług remontowych 1 850,00 1 360,66 1 360,66 0,00 73,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 21 994,68 21 994,68 0,00 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 827,07 827,07 0,00 55,14% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 413,30 1 413,30 0,00 70,67% 4430 Różne opłaty i składki 2 650,00 2 637,00 2 637,00 0,00 99,51% 4440 Odpisy na ZFŚS 82 617,00 82 617,00 82 617,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 25 830,00 0,00 25 830,00 80,72% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 305 500,00 285 291,91 285 291,91 0,00 93,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00 14 250,00 14 250,00 0,00 91,94% 4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00 271 041,91 271 041,91 0,00 93,46% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 332 330,00 301 959,20 301 959,20 0,00 90,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 200,00 210 721,61 210 721,61 0,00 90,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 110,00 17 965,84 17 965,84 0,00 99,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 413,00 39 933,80 39 933,80 0,00 87,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 157,00 4 337,68 4 337,68 0,00 70,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 10 517,92 10 517,92 0,00 98,30%
Wydatki str. 13 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 80,00 0,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 065,97 6 065,97 0,00 99,44% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,00 1 333,46 1 333,46 0,00 98,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 4 659,92 4 659,92 0,00 99,15% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 443,00 443,00 0,00 88,60% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 703,00 19 219,00 19 219,00 0,00 92,83% 4300 Zakup usług pozostałych 20 703,00 19 219,00 19 219,00 0,00 92,83% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 630 540,00 607 253,48 607 253,48 0,00 96,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 300,00 232 293,26 232 293,26 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 16 977,99 16 977,99 0,00 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 953,00 40 874,95 40 874,95 0,00 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 797,00 4 549,73 4 549,73 0,00 94,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 000,00 57 442,08 57 442,08 0,00 73,64% 4220 Zakup środków żywności 201 100,00 201 092,41 201 092,41 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 000,00 9 998,79 9 998,79 0,00 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 27 249,42 27 249,42 0,00 97,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 320,00 320,00 0,00 42,67% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 751,95 3 751,95 0,00 83,38% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 062,90 1 062,90 0,00 70,86% 4440 Odpisy na ZFŚS 11 640,00 11 640,00 11 640,00 0,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 100 638,00 100 638,00 100 638,00 0,00 100,00% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki str. 14 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 578,00 14 578,00 14 578,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 060,00 2 060,00 2 060,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach 158 031,00 157 791,00 157 791,00 0,00 99,85% profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 240,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 345,00 122 345,00 122 345,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 296,00 22 296,00 22 296,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150,00 3 150,00 3 150,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 85 898,00 85 328,02 85 328,02 0,00 99,34% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 144,60 3 905,93 3 905,93 0,00 94,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 731,40 689,28 689,28 0,00 94,24% 4127 Składki na Fundusz Pracy 579,70 556,87 556,87 0,00 96,06% 4129 Składki na Fundusz Pracy 102,30 98,27 98,27 0,00 96,06% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 742,29 23 742,29 23 742,29 0,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 189,81 4 189,81 4 189,81 0,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 289,00 95,20 95,20 0,00 32,94% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 16,80 16,80 0,00 32,94% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 książek 9 009,54 9 009,54 9 009,54 0,00 100,00%
Wydatki str. 15 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4249 książek 1 589,93 1 589,93 1 589,93 0,00 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 6 536,86 6 507,68 6 507,68 0,00 99,55% 4309 Zakup usług pozostałych 1 153,57 1 148,42 1 148,42 0,00 99,55% 4440 Odpis na ZFŚS 33 778,00 33 778,00 33 778,00 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 514 000,00 93 672,88 89 272,88 4 400,00 18,22% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 400 000,00 4 400,00 0,00 4 400,00 1,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 4 400,00 0,00 4 400,00 1,10% 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 19 290,00 19 290,00 0,00 96,45% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 9 290,00 9 290,00 0,00 92,90% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94 000,00 69 982,88 69 982,88 0,00 74,45% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 527,35 527,35 0,00 62,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 61,02 61,02 0,00 40,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 750,00 23 543,73 23 543,73 0,00 79,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 690,00 8 087,60 8 087,60 0,00 59,08% 4300 Zakup usług pozostałych 37 560,00 26 097,20 26 097,20 0,00 69,48% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 755,58 755,58 0,00 75,56%
Wydatki str. 16 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 410,40 410,40 0,00 82,08% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 775 086,00 2 736 852,28 2 736 852,28 0,00 98,62% 85202 Domy pomocy społecznej 170 057,00 169 863,57 169 863,57 0,00 99,89% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 170 057,00 169 863,57 169 863,57 0,00 99,89% terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 449,00 448,33 448,33 0,00 99,85% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 449,00 448,33 448,33 0,00 99,85% terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 250,00 979,95 979,95 0,00 78,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 279,95 279,95 69,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 34 590,73 34 589,70 34 589,70 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 782,80 28 782,80 28 782,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 115,30 5 114,40 5 114,40 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 692,63 692,50 692,50 99,98%
Wydatki str. 17 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 655 049,00 1 654 956,61 1 654 956,61 0,00 99,99% społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 553 637,95 1 553 546,06 1 553 546,06 0,00 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 373,00 53 373,00 53 373,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 773,00 5 773,00 5 773,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 873,66 33 873,66 33 873,66 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,26 988,26 988,26 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 296,00 295,50 295,50 0,00 99,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 216,13 1 216,13 1 216,13 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 190,00 2 190,00 2 190,00 0,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 641,00 1 641,00 1 641,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 10 889,00 10 678,37 10 678,37 0,00 98,07% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 889,00 10 678,37 10 678,37 98,07% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 166 267,00 164 586,80 164 586,80 0,00 98,99%
Wydatki str. 18 3110 Świadczenia społeczne 166 267,00 164 586,80 164 586,80 0,00 98,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 1 239,50 1 239,50 0,00 61,98% 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 1 239,50 1 239,50 0,00 61,98% 85216 Zasiłki stałe 100 354,00 84 467,47 84 467,47 0,00 84,17% 3110 Świadczenia społeczne 100 354,00 84 467,47 84 467,47 0,00 84,17% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 533 740,27 521 242,80 521 242,80 0,00 97,66% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368 879,20 367 087,71 367 087,71 0,00 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 107,00 22 107,00 22 107,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 709,70 61 774,27 61 774,27 0,00 88,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 595,37 6 433,66 6 433,66 0,00 97,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 826,00 16 762,47 16 762,47 0,00 94,03% 4260 Zakup energii 1 100,00 1 098,55 1 098,55 0,00 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 485,00 1 485,00 1 485,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 902,03 14 902,03 0,00 99,35% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 660,00 3 630,34 3 630,34 0,00 99,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 8 471,67 8 471,67 0,00 94,13% 4440 Odpisy na ZFŚS 7 628,00 7 628,00 7 628,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 7 000,00 6 112,10 6 112,10 0,00 87,32% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 876,00 20 252,46 20 252,46 0,00 75,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 2 099,46 2 099,46 0,00 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 776,00 18 153,00 18 153,00 0,00 73,27% 85295 Pozostała działalność 73 564,00 73 546,72 73 546,72 0,00 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 100,00%
Wydatki str. 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 72,00 72,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 65,72 65,72 0,00 79,18% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 299 672,00 267 474,37 267 474,37 0,00 89,26% 85401 Świetlice szkolne 202 961,00 170 763,37 170 763,37 0,00 84,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 750,00 4 389,95 4 389,95 0,00 76,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 100,00 126 263,24 126 263,24 0,00 85,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 580,00 9 471,13 9 471,13 0,00 98,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 776,00 19 309,97 19 309,97 0,00 69,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 365,00 2 304,66 2 304,66 0,00 68,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 4 698,45 4 698,45 0,00 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 200,00 200,00 0,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 719,00 560,93 560,93 0,00 78,02% 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 224,04 224,04 0,00 97,41% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 341,00 3 341,00 3 341,00 0,00 100,00% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28 984,00 28 984,00 28 984,00 0,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 284,00 23 284,00 23 284,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 65 400,00 65 400,00 65 400,00 0,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Wydatki str. 20 3240 Stypendia dla uczniów 53 050,00 53 050,00 53 050,00 0,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7 350,00 7 350,00 7 350,00 0,00 100,00% 85495 Pozostała działalność 2 327,00 2 327,00 2 327,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 327,00 2 327,00 2 327,00 0,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 183 480,00 1 855 554,96 1 606 639,06 248 915,90 58,29% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 615 633,00 440 666,47 378 004,55 62 661,92 27,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 800,00 120 255,06 120 255,06 0,00 98,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 710,00 9 703,00 9 703,00 0,00 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 460,00 22 259,71 22 259,71 0,00 99,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 166,00 3 029,65 3 029,65 0,00 95,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 23 497,75 23 497,75 0,00 67,14% 4260 Zakup energii 57 000,00 53 528,79 53 528,79 0,00 93,91% 4300 Zakup usług pozostałych 127 000,00 126 667,46 126 667,46 0,00 99,74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 387,27 2 387,27 0,00 95,49% 4430 Różne opłaty i składki 14 400,00 13 393,86 13 393,86 0,00 93,01% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 3 282,00 3 282,00 0,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 315,00 62 661,92 0,00 62 661,92 9,50% 90002 Gospodarka odpadami 381 015,00 380 336,35 380 336,35 0,00 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych 381 015,00 380 336,35 380 336,35 0,00 99,82% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 125 298,00 121 558,57 121 558,57 0,00 97,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 076,00 90 700,74 90 700,74 0,00 99,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 820,00 5 818,19 5 818,19 0,00 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 290,00 15 178,87 15 178,87 0,00 93,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 930,00 1 296,90 1 296,90 0,00 67,20%
Wydatki str. 21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 2 340,45 2 340,45 0,00 80,71% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 941,42 2 941,42 0,00 73,54% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 3 282,00 3 282,00 0,00 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 14 990,00 0,00 14 990,00 99,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 15 000,00 14 990,00 0,00 14 990,00 99,93% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 543 000,00 468 204,57 330 765,59 137 438,98 86,23% 4260 Zakup energii 290 000,00 257 365,35 257 365,35 0,00 88,75% 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 73 400,24 73 400,24 0,00 66,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 000,00 137 438,98 0,00 137 438,98 96,11% 90095 Pozostała działalność 503 534,00 429 799,00 395 974,00 33 825,00 85,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 700,00 194 766,24 194 766,24 0,00 97,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 850,00 14 847,81 14 847,81 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 850,00 35 902,50 35 902,50 0,00 94,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 330,00 4 560,80 4 560,80 0,00 85,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 680,00 23 632,90 23 632,90 0,00 85,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 060,00 13 497,23 13 497,23 0,00 96,00% 4260 Zakup energii 32 000,00 18 422,57 18 422,57 0,00 57,57% 4300 Zakup usług pozostałych 97 641,00 80 999,84 80 999,84 0,00 82,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 273,43 273,43 0,00 27,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 682,68 682,68 0,00 68,27% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 965,00 965,00 0,00 96,50% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 923,00 4 923,00 4 923,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 000,00 33 825,00 33 825,00 53,69%
Wydatki str. 22 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 448 600,00 435 507,14 428 168,96 7 338,18 97,08% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 274 100,00 261 007,14 253 668,96 7 338,18 95,22% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 600,00 26 790,61 26 790,61 0,00 84,78% 4260 Zakup energii 1 700,00 1 120,38 1 120,38 65,90% 4300 Zakup usług pozostałych 5 520,00 4 480,97 4 480,97 81,18% 4430 Różne opłaty i składki 1 280,00 1 277,00 1 277,00 99,77% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 7 338,18 0,00 7 338,18 52,42% 92116 Biblioteki 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 38 651,00 36 418,77 36 418,77 0,00 94,22% 92601 Obiekty sportowe 3 060,00 2 380,00 2 380,00 0,00 77,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060,00 2 380,00 2 380,00 0,00 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34 591,00 34 038,77 34 038,77 0,00 98,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 216,00 1 665,77 1 665,77 75,17% 4300 Zakup usług pozostałych 2 375,00 2 373,00 2 373,00 99,92%
Wydatki str. 23 92695 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% Razem : 24 106 924,21 20 907 921,11 18 405 081,50 2 502 839,61 86,73% Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie % wykonania OGÓŁEM REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 roku z tego: 24 106 924,21 20 907 921,11 86,73% 1. Wydatki bieżące 19 676 787,25 18 405 081,50 93,54% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne 10 035 672,79 9 593 773,21 95,60% b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 453 514,95 2 420 103,38 98,64% c) dotacje na zadania bieżące 690 000,00 681 100,34 98,71% d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 e) wydatki na obsługę długu 279 000,00 226 562,23 81,21% f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 311 046,49 294 182,76 94,58% 2. Wydatki majątkowe 4 430 136,96 2 502 839,61 56,50% w tym: a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4 430 136,96 2 502 839,61 56,50% z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 435 911,96 1 113 685,41 45,72%
Wydatki str. 24 ZESTAWIENIE ZBIORCZE 010 Rolnictwo i łowiectwo 856 931,49 726 178,84 559 981,62 166 197,22 84,74% 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 799,67 6 517,28 0,00 6 517,28 66,51% 600 Transport i łączność 859 256,56 704 528,95 654 070,10 50 458,85 81,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa 102 100,00 37 068,09 26 212,35 10 855,74 36,31% 710 Działalność usługowa 77 800,00 36 021,39 36 021,39 0,00 46,30% 750 Administracja publiczna 3 707 202,49 3 478 008,70 2 437 435,70 1 040 573,00 93,82% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 54 280,00 53 941,42 53 941,42 0,00 99,38% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 075 745,00 990 031,44 159 328,00 830 703,44 92,03% 757 Obsługa długu publicznego 279 000,00 226 562,23 226 562,23 0,00 81,21% 758 Różne rozliczenia 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 9 760 820,00 9 223 582,37 9 086 702,37 136 880,00 94,50% 851 Ochrona zdrowia 514 000,00 93 672,88 89 272,88 4 400,00 18,22% 852 Pomoc społeczna 2 775 086,00 2 736 852,28 2 736 852,28 0,00 98,62% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 299 672,00 267 474,37 267 474,37 0,00 89,26% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 183 480,00 1 855 554,96 1 606 639,06 248 915,90 58,29% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 448 600,00 435 507,14 428 168,96 7 338,18 97,08% 926 Kultura fizyczna i sport 38 651,00 36 418,77 36 418,77 0,00 94,22% Razem : 24 106 924,21 20 907 921,11 18 405 081,50 2 502 839,61 86,73%
Wydatki str. 25 Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za 2015 r. Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 132 145,49 132 145,49 132 145,49 0,00 100% 01095 Pozostała działalność 132 145,49 132 145,49 132 145,49 0,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,02 182,02 182,02 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 22,05 22,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 687,02 687,02 687,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 129 554,40 129 554,40 129 554,40 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53 114,00 53 114,00 53 114,00 0,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 53 114,00 53 114,00 53 114,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 039,00 41 039,00 41 039,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 247,00 5 247,00 5 247,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 628,00 628,00 628,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00%
Wydatki str. 26 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 54 280,00 53 941,42 53 941,42 0,00 99,38% SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 121,00 1 121,00 1 121,00 0,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 1 121,00 1 121,00 1 121,00 0,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 534,00 22 534,00 22 534,00 0,00 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 140,00 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 444,00 5 444,00 5 444,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmy i Senatu 13 279,00 13 080,42 13 080,42 0,00 98,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661,81 524,64 524,64 0,00 79,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,33 74,78 74,78 0,00 79,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 093,86 3 052,00 3 052,00 0,00 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 129,00 3 129,00 3 129,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i samorządów województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 5 285,00 5 285,00 5 285,00 0,00 100,00% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 3 955,00 3 955,00 0,00 100,00%
Wydatki str. 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 72,00 72,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,80 9,80 9,80 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498,20 498,20 498,20 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 221,40 221,40 221,40 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 128,60 128,60 128,60 0,00 100,00% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12 061,00 11 921,00 11 921,00 0,00 98,84% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 040,00 5 900,00 5 900,00 0,00 97,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,50 504,50 504,50 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,50 71,50 71,50 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 935,00 2 935,00 2 935,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 110,00 2 110,00 2 110,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 51 685,00 51 006,46 51 006,46 0,00 98,69% 80101 Szkoły podstawowe 30 345,00 29 907,01 29 907,01 0,00 98,56% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 045,00 29 610,90 29 610,90 0,00 98,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 296,11 296,11 0,00 98,70% 80110 Gimnazja 21 100,00 21 099,45 21 099,45 0,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 891,00 20 890,54 20 890,54 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 208,91 208,91 0,00 99,96% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 28 852 POMOC SPOŁECZNA 1 637 245,00 1 636 983,33 1 636 983,33 0,00 99,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 625 613,00 1 625 521,11 1 625 521,11 0,00 99,99% społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 553 637,95 1 553 546,06 1 553 546,06 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 013,00 34 013,00 34 013,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 289,00 4 289,00 4 289,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 101,66 30 101,66 30 101,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,26 988,26 988,26 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 589,13 589,13 589,13 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 290,00 290,00 290,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 100,00% 85213 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 1 094,00 1 094,00 100,00% Szkolenia pracowników niebedących członkami 4700 korpusu złużby cywilnej 360,00 360,00 360,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 292,00 3 139,50 3 139,50 0,00 95,37% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 292,00 3 139,50 3 139,50 95,37% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 776,00 7 776,00 7 776,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 776,00 7 776,00 7 776,00 100,00%
Wydatki str. 29 85295 Pozostała działalność 564,00 546,72 546,72 0,00 96,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 400,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 72,00 72,00 72,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 65,72 65,72 79,18% Ogółem zadania zlecone 1 928 469,49 1 927 190,70 1 927 190,70 0,00 99,93%