Raport Nr 10/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-03-17 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswplus.exe [2015.1.0.0] 1. Wprowadzono logowanie do aktualizatora baz danych. Program dostępny tylko dla użytkownika z kompetencjami serwisanta lub administratora. 2. Wprowadzono blokadę logowania użytkowników podczas aktualizacji bazy danych. Funkcja dostępna dopiero po wykonaniu aktualizacji tą wersją programu AswPlus. 3. Dodano pole WSKBD do tabeli BDNG. 4. Dodano table GRMN, GRMP, TDIET. 5. Dodano pole IDWYDS do tabel DOKF, ZPNG, ZWPO. 6. Dodano pola ISADM, STADM, ERADM do tabeli WYDS. 7. Dodano pole IDADM do tabeli ZWNG. 8. Zaktualizowano pakiety ASW_SESSION, ASW_BDPK, ASW_CONSUMPTIONS, ASW_MEDIS i ASW_SOMED. KS-ASW aswzsby.dll [2015.1.0.0] 1. Dodano nowe zasoby graficzne. aswslow.dll [2015.1.0.0] 1. Dodano informacje o zużyciu do okna zamawiania na listę braków z modułu ASW11-Wydawanie i ASW14- Magazyn. 2. Dodano możliwość tworzenia grup magazynów. Funkcjonalność dostępna jest w module ASW41-Administrator. 3. Zmieniono zapisywanie historii logowań w przypadku zmiany hasła na to samo hasło. Zmiana obejmuje tylko podwyższony poziom bezpieczeństwa. 4. Zmieniono sposób kontroli ilości uruchomionych stanowisk. 5. Dodano możliwość automatycznego logowania na wybraną jednostkę organizacyjną i magazyn. [2015.1.0.0] ASW-11 Wydawanie 1. Do okna wystawiania nowego dokumentu rozchodu dodano obsługę nowej wartości pola określającego ograniczenia wydawania "Wydawaj tylko na jednostkę, która tworzy dokument" dostępnego na karcie definicji dokumentu finansowego. 2. W podglądzie zapotrzebowania dodano informację o lekarzu zlecającym zapotrzebowanie. 3. Dodano obsługę kart budżetowych rozliczanych przy RW lub działających w trybie informacji. 4. Do wydruku listy wystawionych dokumentów rozchodu dostępnego po kliknięciu przycisku "[F10] Drukuj" w oknie przeglądania dokumentów rozchodu dodano podsumowanie przedstawiające listę jednostek organizacyjnych z sumą wartości i liczbą wystawionych dla niej dokumentów. [2015.1.0.0] ASW-12 Zamawianie 1. W podglądzie zapotrzebowania dodano informację o lekarzu zlecającym zapotrzebowanie. 2. Dodano obsługę kart budżetowych rozliczanych przy RW lub działających w trybie informacji. 3. Normy - zmodyfikowano algorytm liczenia stanu magazynu, uwzględniono uprawnienia użytkownika do magazynów Strona 1 z 18
ASW-12 Zamawianie 4. Dodano funkcję "[Ctrl+F5] Zaokr." umożliwiającą zaokrąglenie w górę ułamkowe części opakowań ilości zamawianej do pełnych opakowań. Do stosowania np. po utworzeniu zapotrzebowania na podstawie wydań. 5. Do filtra dokumentów zapotrzebowań dodano możliwość odfiltrowania listy wg lekarza zlecającego, wg dokumentów zawierających wskazany towar, towary z klasy towarowej lub towary z wybranej grupy asortymentowej. 6. Dodano możliwość generowania dokumentu EDM podpisanego cyfrowo dla przekazywanych zapotrzebowań. Dodatkowo dodano ikonkę informującą, że dla zapotrzebowania istnieje wygenerowany dokument EDM. 7. Rozbudowa filtra z okna Zamówienie Korekta norm o możliwość podglądu wszystkich magazynów z danej jednostki, zależnie od uprawnienia pracownika do magazynu). 8. Zamówienia komisowe: zmiany w wydrukach grupujących pozycje zamówienia. 9. Zapotrzebowania: dodano nowy wydruk z podziałem na receptariusze. 10. Przy zatwierdzaniu przez oddział zapotrzebowań na leki dodano możliwość wysyłania informacji o przekazaniu zapotrzebowania do jednostki docelowej. [2015.1.0.0] 1. Dodano nowe okno Przegląd/Poprawki, w którym uwzględniono a) Nowy filtr listy dokumentów (F9 Filtr), w szczególności: wyświetlanie dokumentów z wybranego okresu względem daty przyjęcia; ograniczenie wyświetlania dokumentów wg daty wystawienia; możliwość odfiltrowania listy dokumentów do tych, w których istnieją dostawy z podaną serią (albo donacją w przypadku banku krwi) lub z podanym kodem kreskowym dostawy; możliwość odfiltrowania listy dokumentów do tych, w których istnieje wskazany towar, towary z wybranej klasy lub należące do wybranej grupy asortymentowej; możliwość wyświetlenia dokumentów z wybranego magazynu lub z wszystkich magazynów aktualnej jednostki na raz (w ramach dostępnych uprawnień pracownika do magazynów); możliwość odfiltrowania listy dokumentów do tych które zostały otrzymane od wskazanego dostawcy; możliwość wyświetlenia dokumentów, które zostały przyjęte, a ich definicja dokumentu wyłączona z systemu (nieaktywna definicja dokumentu finansowego, oznaczone ikonką "A" na liście dokumentów); możliwość wybrania typów dokumentów przychodowych, względem których lista dokumentów ma zostać odfiltrowana; b) Nowe tryby wyświetlania listy dokumentów w oknie, w szczególności: ASW-13 Zakupy możliwość prezentacji wg listy dokumentów przyjmowanych w podanym okresie (domyślny tryb, domyślny okres dwumiesięczny); możliwość prezentacji listy dokumentów wg hierarchii (struktura drzewiasta: dokument pierwotny korekta do dokumentu korekta do korekty, itd.); możliwość prezentacji listy dokumentów wg ich typów, tj. zgrupowane osobno ze względu na rodzaj dokumentu (osobno PZ, FV, korekty, zbiorcze, itd.); możliwość zgrupowania dokumentów wg daty wystawienia (z sumaryczną wartością i liczbą dokumentów); możliwość zgrupowania dokumentów wg daty przyjęcia (z sumaryczną wartością i liczbą dokumentów); możliwość zgrupowania dokumentów względem dostawców (z sumaryczną wartością i liczbą dokumentów otrzymanych w okresie od poszczególnych dostawców); możliwość zgrupowania dokumentów wg terminów płatności (z sumaryczną wartością i liczbą dokumentów, podzielone na miesiące); możliwość prezentacji listy dokumentów wg osób przyjmujących je na stan; możliwość przeglądu dokumentów zbiorczych i ich powiązań z dokumentami PZ; możliwość ograniczenia widoku do tych dokumentów, które jeszcze nie zostały przekazane do systemu finansowo-księgowego (domyślnie) lub pokazania także tych nieprzekazanych (przełącznik "Pokaż przekazane do FK"); c) Nowy sposób wyszukiwania dokumentów w oknie, w szczególności: możliwość wyszukiwania czytnikiem kodów kreskowych (kod kreskowy dostawy lub donacja); możliwość wyszukiwania wg podanego numeru dokumentu, numeru wewnętrznego, numeru lub nazwy dostawcy oraz wg wewnętrznego identyfikatora dokumentu; d) Dla widoku podstawowego dodano podsumowanie przedstawiające łączną liczbę dokumentów zawartych w oknie oraz ich wartość magazynową i księgową. Strona 2 z 18
[2015.1.0.0] ASW-14 Magazyn 1. Dodano automatyczne uzupełnianie identyfikatora firmy podczas poprawy kart towarowych i dołączania nowych kart z bazy BLOZ. 2. Udostępniono podgląd dokumentów zwrotu po stronie jednostki docelowej. 3. Poprawiono zestawienie stanów magazynowych wstecz. 4. Poprawiono wyliczanie ilości magazynowych dla arkusza spisu z natury ze stanami magazynowymi wzór drugi w przypadku wybrania wielu receptariuszy. ASW-21 Zestawienia ASW-21 Kartoteki [2015.1.0.0] 1. Dodano mechanizm zapisu raportów jako Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. [2015.1.0.0] 1. Dodano filtr dokumentów EDM. [2015.1.0.0] ASW-23 Limity 1. Dodano możliwość definiowania kart budżetowych naliczanych dopiero podczas wydawania za pomocą dokumentów typu RW. 2. Dodano możliwość definiowania kart budżetowych działających jedynie w trybie informacyjnym. 3. Dodano obsługę klas jednostek organizacyjnych, umożliwi to rozliczanie limitów wg hierarchicznej definicji jednostek. [2015.1.0.0] ASW-41 Admin 1. Dodano nową opcję modułu ASW12 - Zamówienia umożliwiającą wymuszenie podania lekarza zlecającego zapotrzebowanie. 2. Udostępniono możliwość definiowania grup magazynów. 3. Na definicji dokumentu finansowego (typu RW) udostępniono opcję pozwalającą na ograniczenie wydawania. ASW-44 Komunikacja [2015.1.0.0] 1. Funkcja "Aktualizacja programu" dostępna tylko dla użytkownika z kompetencjami serwisanta lub administratora. Począwszy od obecnej wersji programu AswPlus wprowadzono logowanie użytkownika wykonującego aktualizację bazy danych. Użytkownik, który może przeprowadzać aktualizację baz danych musi posiadać kompetencje serwisanta lub administratora. Uprawnienia można nadać w karcie pracownika dostępnej w module ASW41-Administrator, w zakładce Struktura firmy, następnie po wybraniu zakładki Pracownicy, na karcie znajduje się przycisk [F5] Prawa, która posiada listę uprawnień pracownika. Po pierwszym uruchomieniu KS-ASW po wykonaniu aktualizacji programem AswPlus w tej wersji, każde kolejne uruchomienie tego programu będzie tworzyło blokadę dostępu do bazy danych użytkownikom na czas trwania aktualizacji. Okienko ustawiania blokady daje możliwość ustawienia czasu trwania blokady (domyślnie do 15 minut) oraz podania komunikatów wysyłanych zalogowanym użytkownikom oraz użytkownikom próbującym się logować. Strona 3 z 18
Rys 1. Definiowanie blokady dostępu do baz danych Po wybraniu opcji [F2] Dalej można zobaczyć aktywne połączenia i rozłączyć zalogowanych użytkowników. Aktualizacja bazy danych rozpoczyna się dopiero po wybraniu opcji [Ctrl+F2] Aktualizuj. Rys 2. Podgląd ustawień blokady Automatyczne logowanie na wybraną jednostkę i magazyn Dodano możliwość automatycznego logowania na wybrany magazyn przypisany do danej jednostki. Jeśli użytkownik ma być automatycznie logowany na wybraną jednostkę i magazyn, podczas logowania, po wybraniu jednostki i magazynu, należy kliknąć przycisk [F4] Zmień, następnie zaznaczyć konkretną jednostkę i magazyn z listy (Rys 1), a następnie potwierdzić wybór kliknięciem przycisku [F2] Zapisz. Zmiana jednostki, do której użytkownik jest automatycznie logowany jest dostępna z każdego głównego okna modułu za pomocą skrótu klawiaturowego [Ctrl+J], lub przycisku, znajdującego się na dole okna Zmień jednostkę organizacyjną z menu głównego Program. Jeśli użytkownik jest uprawniony tylko do jednej jednostki organizacyjnej i jednego powiązanego z nią magazynu, wtedy jest logowany automatycznie i okno wyboru jednostki i magazynu się nie pokazuje. Jeśli użytkownik jest uprawniony tylko do jednego magazynu danej jednostki organizacyjnej, wtedy program automatycznie na niego loguje po wybraniu jednostki. Strona 4 z 18
Rys 3. Wybór jednostki Jeśli użytkownik jest uprawniony tylko do jednej jednostki organizacyjnej i jednego powiązanego z nią magazynu, wtedy jest logowany automatycznie i okno wyboru jednostki i magazynu się nie pokazuje. Jeśli użytkownik jest uprawniony tylko do jednego magazynu danej jednostki organizacyjnej, wtedy program automatycznie na niego loguje po wybraniu jednostki. ASW-11 Wydawanie Wydawanie ograniczone do jednostki, która tworzy dokument Jeśli w definicji dokumentu finansowego zaznaczono opcję: Wydawaj tylko na jednostkę, która tworzy dokument, wtedy po wyborze tego dokumentu z listy podczas tworzenia operacji magazynowych program nie będzie pytał nas o wybór jednostki, dla której towar będzie wydawany tym dokumentem, ponieważ automatycznie wybierze jednostkę, na której użytkownik jest zalogowany. Zmiany karty dokonuje się w module ASW-41 Admin w zakładce Definicje, po wyborze Dokumenty finansowe. Karta Zmiany definicji dokumentu finansowego, w zakładce [Ctrl+1] Ogólne w menu rozwijalnym posiada opcję: Wydawaj tylko na jednostkę, która tworzy dokument. Informacja o lekarzu zlecającym zapotrzebowanie W oknie podglądu listy zapotrzebowań (dostępnej po wyborze modułu ASW-11 Wydawanie, zakładki (Ctrl+2) Zlecenia) dodano kolumnę Osoba wystawiająca zapotrzebowanie, w której widnieje nazwisko osoby, która złożyła zapotrzebowanie na towary. Strona 5 z 18
Rys 4. Okno listy zapotrzebowań Możliwość wyszukiwania zlecenia po numerze, nazwie i koncie FK jednostki Do okna wyboru jednostki organizacyjnej, na której zlecano towar, dostępnej po wywołaniu funkcji Zlecenia na jednostce centralnej dodano możliwość wyszukiwania po numerze, nazwie i koncie finansowo-księgowym jednostki. Rys 5. Lista jednostek zlecających Podsumowanie przedstawiające sumę wartości i liczbę wystawionych dokumentów dla poszczególnych jednostek Do wydruku listy wystawionych dokumentów rozchodu dostępnego po kliknięciu przycisku [F10] Drukuj w oknie przeglądania dokumentów rozchodu dodano podsumowanie przedstawiające listę jednostek organizacyjnych z sumą wartości i ilością wystawionych dla niej dokumentów (Rys 66). Strona 6 z 18
Rys 6. Wydruk listy wystawionych dokumentów Obsługa kart budżetowych działających w trybie informacji lub rozliczanych przy RW Podczas definiowania limitów w module ASW-23 Limity można ustawić tryb informacyjny. Jeśli podczas wystawiania dokumentu rozchodowego (Przesunięcia międzymagazynowego, Rozchodu wewnętrznego) wartość dokumentu przekroczy limit, pojawi się informacja, że limit został przekroczony (Rys 77). Przycisk [F12] Pomiń limit, pozwalający zignorować ostrzeżenie, jest aktywny tylko wtedy, jeśli w zdefiniowanej karcie budżetowej zaznaczono opcję Działaj tylko w trybie ostrzeżenia (więcej informacji na temat zmian wprowadzonych w karcie budżetowej znajduje się opisie zmian ASW-23 Limity: Wprowadzenie trybu ostrzegawczego oraz możliwość ograniczania limitów tylko do dokumentów rozchodu). Ostrzeżenie o przekroczeniu limitu pojawia się również przy tworzeniu zamówienia, którego wartość przekracza limit. Rys 7. Informacja o przekroczeniu limitu Jeśli w karcie budżetowej zdefiniowano limit tylko dla dokumentów rozchodu, blokada (lub, w przypadku trybu informacyjnego, komunikat informujący o przekroczeniu limitu) pokaże się tylko dla dokumentów rozchodowych. Strona 7 z 18
ASW12 Zamówienia Informacja o lekarzu zlecającym zapotrzebowanie Po wyborze z menu głównego modułu ASW-12 Zamówienia zakładki Zapotrzebowania i naciśnięciu przycisku [F2] Dodaj nowe zapotrzebowanie dla wybranej jednostki otworzy się okno Zapotrzebowanie. Została dodana nowa kolumna Lekarz zlecający pozwalająca przyporządkować towar do konkretnego lekarza (Rys 88). Rys 8. Przyporządkowanie zapotrzebowania towaru do lekarza Wybór lekarza składającego zapotrzebowanie dostępny jest po kliknięciu przycisku [F4] Popraw, następnie należy wybrać lekarza z listy wyświetlonej po kliknięciu przycisku [F7] Zmień (Rys 99). Rys 9. Wybór lekarza Zaokrąglanie w górę ułamkowej części opakowań ilości zamawianej do pełnych opakowań Po wyborze z menu głównego modułu ASW-12 Zamówienia zakładki Zapotrzebowania, następnie kliknięciu przycisku [F2] Dodaj otworzy się okno służące do tworzenia nowego zapotrzebowanie dla wybranej jednostki. W oknie Zapotrzebowanie została dodana nowa funkcja [Ctrl+F5] Zaokr. (Rys 10) umożliwiającą zaokrąglenie w górę ułamkowej części opakowań ilości zamawianej do pełnych opakowań. Wykorzystuje się ją np. po utworzeniu zapotrzebowania na podstawie wydań. Strona 8 z 18
Rys 10. Zaokrąglanie w górę ułamkowej części opakowań Rozbudowa filtra o możliwość przełączenia zawartości listy towarów z receptariuszy powiązanych z magazynem na wszystkie towary. Po wyborze z menu głównego modułu ASW-12 Zamówienia przycisku Reguły i definicje, a następnie Korekta Norm ukaże nam się okno Korekt rzeczywistych norm magazynowych. W oknie [F9] Filtr (Rys 9) otwiera się filtr zakresu pozycji. Filtr rozszerzono o możliwość przeglądu zawartości listy towarów z danej jednostki niezależnie od zalogowanego magazynu. Rys 11. Filtr przeglądu towarów Strona 9 z 18
Do filtra zapotrzebowań (Rys 12) dodano nowe kryteria wyszukiwania. Rys 12. Filtr zapotrzebowań Filtr według lekarza zlecającego pokazuje wyniki dla: dowolnego lekarza - wyniki są pokazywane dla wszystkich lekarzy; wybranego lekarza - po naciśnięciu przycisku [F7] Wybierz można wybrać lekarza z listy lekarzy. Filtr według towaru pokazuje wyniki dla: Dokumentów dotyczących dowolnego towaru - wyniki wyszukiwania uwzględnią zapotrzebowania wystawione na wszystkie towary; Tylko dokumentów dotyczących wybranego towaru - po kliknięciu przycisku [F8] Zmień można wybrać towar z listy; Tylko dokumentów dotyczących wybranej klasy towaru - po kliknięciu przycisku [F9] Zmień można wybrać klasę towaru z listy; Tylko dokumentów dotyczących pozycji z wybranej grupy asortym. - po kliknięciu przycisku [F10] Zmień można wybrać grupę asortymentową z listy. Wydruk zapotrzebowania z podziałem na receptariusze Utworzone zapotrzebowanie ASW-12 Zamówienia Zapotrzebowanie, można wydrukować wykorzystując nową funkcjonalność Wydruk z podziałem na receptariusze (Rys 13). Strona 10 z 18
Rys 13. Wydruk zapotrzebowania z podziałem na receptariusze Przy zatwierdzaniu przez oddział zapotrzebowań na leki dodano możliwość wysyłania informacji o przekazaniu zapotrzebowania do jednostki docelowej Podczas zatwierdzania zapotrzebowania przyciskiem [F7] Przyjmij (zapotrzebowanie tworzy się w module ASW-12 Zamówienia, w zakładce Zapotrzebowanie) pokazuje się komunikat z pytaniem, czy użytkownik chce dodatkowo wysyłać informację o przekazaniu zapotrzebowania do jednostki docelowej. Rys 14. Komunikat z pytaniem, czy należy przekazać zapotrzebowanie do jednostki docelowej ASW13 Zakupy Okno Przegląd dokumentów, wyświetlające listę przyjętych dokumentów przychodu, dostępne jest obecnie również z poziomu menu głównego modułu ASW-13 Zakupy. Zostały dodane nowe funkcjonalności. Nowy tryb przeglądu dokumentów Zmienił się wygląd okna Przeglądu/Poprawki dokumentów (Rys 15). Strona 11 z 18
Rys 15. Przegląd dokumentów Nowy filtr umieszczony z lewej strony okna pozwala na przeglądanie dokumentów według zadanych kryteriów: - Pokaż wg dokumentów z okresu (Alt+1) - wyświetlane są dokumentu przyjęte w ciągu ostatnich 3 miesięcy; - Pokaż wg hierarchii dokumentów (Alt+2) - dokumenty wyświetlane są formie drzewa hierarchii, co ułatwia znajdywanie powiązanych ze sobą dokumentów faktury powiązane są ze swoimi fakturami korygującymi oraz korektami wewnętrznymi; - Pokaż wg typu dokumentów (Alt+3) - wyświetlane są dokumenty posegregowane według typu; - Pokaż wg daty wystawienia (Alt+4) - wyświetlana jest lista dokumentów posegregowanych według daty wystawienia; - Pokaż wg daty wystawienia (Alt+4) - wyświetlana jest lista dokumentów posegregowanych według daty wystawienia; - Pokaż wg daty przyjęcia (Alt+5) - wyświetlana jest lista dokumentów posortowanych według dat przyjęcia; - Pokaż wg dostawcy (Alt+6) - wyświetlane są dokumenty posegregowane według dostawców; - Pokaż wg terminu płatności (Alt+7) - dokumenty pogrupowane są według miesiąca, w którym należy zapłacić za dostawę; - Pokaż wg osób przyjmujących (Alt+8) - filtr grupuje dokumenty według osób, które przyjęły dostawę; Strona 12 z 18
- Pokaż wg dokumentów zbiorczych (Alt+9) - filtr grupuje dokumenty według osób, które przyjmowały dostawę; - Pokaż przekazane do FK (CTRL+Q) - po wybraniu tego filtra dokumenty przekazane do systemu finansowo-księgowego, są oznaczone ikonką w kolumnie Numer wewnętrzny (Rys 16). Rys 16. Dokumenty wysłane do systemu FK Modyfikacja filtra przeglądu dokumentów W filtrze, wyświetlającym się po kliknięciu przycisku [F9] Filtr (Rys 17) wprowadzone nowe kryteria wyszukiwania dokumentów. Strona 13 z 18
Rys 17. Filtr dokumentów do wyświetlenia Tryby przeglądania dokumentów: wyświetlanie dokumentów z wybranego okresu względem daty przyjęcia; ograniczenie wyświetlania dokumentów wg daty wystawienia; możliwość odfiltrowania listy dokumentów do tych, w których istnieją dostawy z podaną serią (albo donacją w przypadku banku krwi) lub z podanym kodem kreskowym dostawy; możliwość odfiltrowania listy dokumentów do tych, w których istnieje wskazany towar, towary z wybranej klasy lub należące do wybranej grupy asortymentowej; możliwość wyświetlenia dokumentów z wybranego magazynu lub z wszystkich magazynów aktualnej jednostki na raz (w ramach dostępnych uprawnień pracownika do magazynów); możliwość odfiltrowania listy dokumentów do tych które zostały otrzymane od wskazanego dostawcy; możliwość wyświetlenia dokumentów, które zostały przyjęte, a ich definicja dokumentu wyłączona z systemu (nieaktywna definicja dokumentu finansowego, oznaczone ikonką na liście dokumentów; możliwość wybrania typów dokumentów przychodowych, względem których lista dokumentów ma zostać odfiltrowana. Wyszukiwania dokumentów kodem kreskowym Wyszukiwanie kodem kreskowym dostawy jest możliwe dzięki użyciu czytnika, który sczytując kod kreskowy odnajduje dostawę. Jest możliwe również ręczne wprowadzenie fragmentu bądź całości numeru serii lub numeru kodu kreskowego w oknie [F9] Filtra w części: Seria lub kod kreskowy dostawy. Wartość oraz liczba dokumentów W widoku podstawowym dodano podsumowanie przedstawiające łączną liczbę dokumentów zawartych w oknie oraz ich wartość magazynowa i księgowa (Rys 16). Wyszarzone kwoty pojawiające się w kolumnie Wartość dok. oznaczają, że dana pozycja nie jest dokumentem księgowym. Wyszarzone kwoty pojawiające się w kolumnie Wartość mag. oznaczają, że dana pozycja nie zwiększa stanu magazynowego. Strona 14 z 18
Rys 18. Podsumowanie wartości dokumentu ASW-21 Zestawienia Mechanizm zapisu raportów jako Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Dodano mechanizm obsługujący archiwizację dokumentów medycznych. Rozwiązanie to dedykowane jest pod system ADMED. W podglądzie dokumentów (Rys 19), dokumenty EDM oznaczone są ikoną. Są one dostępne w wielu miejscach programu. Rys 19. Lista operacji magazynowych Strona 15 z 18
ASW-22 Kartoteki Filtr dokumentów EDM W module ASW22-Kartoteki w zakładce Dokumenty i wiadomości znajduje się zakładka Dokumenty EDM pozwalająca na podgląd dokumentów zarchiwizowanych w systemie ADMED. Po kliknięciu przycisku (Ctrl+3) Dokumenty EDM pokazuje się okno Filtra wyboru dokumentów (Rys 20). Rys 20. Okno filtra wyboru dokumentów Tryby przeglądania dokumentów Zostały dodane nowe tryby przeglądu dokumentów: wyświetlanie dokumentów z wybranego okresu względem daty utworzenia; ograniczenie wyświetlania dokumentów wg modułu, w którym utworzono dokumenty; możliwość odfiltrowania listy dokumentów utworzonych dla wybranego pacjenta bądź klasy pacjentów; możliwość odfiltrowania listy dokumentów do utworzonych przez wybranego lekarza bądź klasę lekarzy; możliwość wyświetlenia dokumentów dla wybranej jednostki organizacyjnej docelowej, wybór dokumentów można ograniczyć do konkretnego magazynu jednostki; możliwość wybrania dokumentów o określonym statusie: Dostępne ustawienia filtra: a. przekazane; b. z błędem przekazania; c. nie przekazane. Utworzone w okresie - pozwala zawęzić listę raportów do podanego okresu dat; Utworzone w module - pozwala wybrać moduł systemu KS-ASW; Ukryj powtarzające się - po odznaczeniu opcji system pokaże starsze zapisane kopie tych samych dokumentów. Strona 16 z 18
ASW23 Limity Wprowadzenie trybu ostrzegawczego oraz możliwość ograniczania limitów tylko do dokumentów rozchodu Okno Dodawania karty budżetowej oraz Edycji karty budżetowej (Rys 21) rozbudowano o dwie nowe możliwości: Naliczaj limit tylko dla dokumentów rozchodu; Działaj tylko w trybie ostrzeżenia. Rys 21. Karta budżetowa Wybór opcji Naliczaj limit tylko dla dokumentów rozchodu ograniczy limit do dokumentów rozchodowych, natomiast tryb ostrzegawczy nie blokuje ani operacji przychodowych ani rozchodowych. Rozliczanie limitów wg hierarchicznej definicji jednostek Dzięki dodanej obsłudze klasy jednostek organizacyjnych podczas tworzenia limitów lub kart budżetowych, limity można rozliczać według hierarchicznej struktury organizacyjnej. Rys 22. Karta budżetowa rozliczana wg klas jednostek ASW41 Admin Wydawanie ograniczone do jednostkę, która tworzy dokument Podczas definiowania dokumentu finansowego rozchodowego można ograniczyć wydawanie towarów do jednostki, która tworzy dokument. W module ASW-41 Admin w zakładce Definicje, należy wybrać Dokumenty finansowe, po kliknięciu przycisku [F4] Zmień, można edytować kartę dokumentu. Karta Zmiany definicji dokumentu finansowego, w zakładce [Ctrl+1] Ogólne w menu rozwijalnym posiada opcję: Wydawaj tylko na jednostkę, która tworzy dokument. Jeśli zaznaczymy tę opcję, program nie będzie pytał nas o wybór jednostki, dla której towar będzie wydawany tym dokumentem, ponieważ automatycznie wybierze jednostkę, na której użytkownik jest zalogowany. Strona 17 z 18
Rys 23. Definicja dokumentu finansowego Strona 18 z 18