Posejdon Instrukcja użytkownika
|
|
- Sylwester Majewski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Posejdon Instrukcja użytkownika 1
2 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta Podsumowanie... 8 Zatwierdzenie paragonu... 9 Podgląd wydruku... 9 Lista paragonów Drukowanie paragonów i faktur Wystawianie faktury do paragonu Korekta paragonu i faktury Lista faktur Menu Magazyn Stan magazynu Raport stanu IMEI Przyjęcia Zatwierdzenie dokumentu przychodowego Rozchody Inwentaryzacja Rozpoczęcie inwentaryzacji Spis z natury Zakończ inwentaryzację Anuluj inwentaryzację Wydruk spisu z natury Wydruk różnic Historia inwentaryzacji Menu Raporty Raport marży Raport rotacji
3 Historia IMEI Listy kontrolne Wystawienie paragonu Wystawienie faktury Korekta faktury Przyjęcie towaru Rozchód towaru
4 Wstęp System Posejdon służy do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia wystawianie paragonów i faktur, oraz dokumentów magazynowych. Umożliwia śledzenie stanów magazynowych oraz wartości sprzedaży. Logowanie do systemu Uruchomienie programu wymaga podania loginu i hasła. Po prawidłowym zalogowaniu program wyświetli okienko z wyborem lokalizacji. Potwierdzenie wyboru lokalizacji otworzy menu główne systemu. Menu główne Okno główne programu składa się z sześciu przycisków oraz pola informacyjnego. W górnej części okna zawarta jest informacja o zalogowanym użytkowniku, wybranej lokacji, nazwę aktualnie wyświetlanego menu. Kliknięcie w poszczególne klawisze przenosi do podmenu, lub uruchamia okno z określoną funkcjonalnością. 4
5 Uprawnienia Dostęp do poszczególnych funkcjonalności systemu uzależniony jest od przyznanych użytkownikowi uprawnień. W przypadku braku uprawnień możliwość kliknięcia klawisza zostaje zablokowana. Menu Sprzedaż Menu sprzedaż zawiera funkcjonalności związane z obsługą sprzedaży. Paragon W celu wystawienia paragonu należy kliknąć przycisk Paragon w menu Sprzedaż (Menu główne -> Sprzedaż). Zostanie otwarte okno Paragon. Wybór towaru Aby dodać towar na paragon należy w polu Towar wpisać kod towaru, kod EAN w przypadku akcesoriów, lub numer IMEI w przypadku telefonów. Następnie należy zatwierdzić klawiszem Enter. Jeśli system rozpozna towar w polu Nazwa pojawi się nazwa towaru. UWAGA! W przypadku akcesoriów znajdujących się aktualnie na stanie salonu zamiast kodu EAN należy stosować kod SAP. 5
6 Drugim sposobem wyboru towaru na dokument jest wybór z listy. W tym celu należy kliknąć przycisk obok pola Towar. Kliknięcie otworzy okno z listą towarów, zawierające informacje o indeksie, nazwie towaru, ilości dostępnej i magazynie w jakim towar się znajduje. Listę towarów możemy ograniczyć wpisują fragment indeksu towaru w pole Indeks lub fragment nazwy w polu Nazwa i klikając przycisk Podświetlamy indeks który nas interesuje i klikamy przycisk Po wybraniu towaru kursor ustawia się w polu ilość. Domyślnie wpisana jest jedna sztuka. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje przejście do pola Cena. Tutaj wprowadzamy cenę towaru i naciskamy klawisz Enter. Spowoduje to przejście do przycisku Dodaj towar. Kolejne wciśnięcie klawisza Enter lub kliknięcie w przycisk Dodaj towar doda towar do paragonu. UWAGA! Wprowadzana cena towaru jest ceną jednostkową brutto. Przycisk Wyczyść powoduje powrót do wyboru towaru. W dolnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające modyfikowanie pozycji paragonu. Ich działanie odnosi się do pozycji podświetlonej na liście w górnej części okna. Klawisz Zmień cenę umożliwia dodanie rabatu związanego z Programem 5 PLUS. W okienku Zmień cenę wpisujemy kwotę rabatu. 6
7 UWAGA! Należy wpisywać kwotę netto rabatu. UWAGA! Klawisz Zmień cenę może mieć inną funkcję w kolejnych wersjach programu. Klawisz Zmień ilość umożliwia poprawienie ilości na podświetlonej pozycji. Klawisz Usuń pozycję powoduje usunięcie podświetlonej pozycji z paragonu. Kliknięcie klawisz Serie powoduje otwarcie okna z listą numerów seryjnych(imei) dla podświetlonej pozycji paragonu. Numery seryjne dostępne są tylko dla telefonów. Wyboru numerów seryjnych można dokonać na dwa sposoby: klikając na liście Dostępne w interesujący nas numer a następnie klikając przycisk, lub wpisując w pole Numer seryjny i naciskając klawisz Enter. Wpisanie numeru można również wykonać przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Jeśli chcemy usunąć numer seryjny z dokumentu, zaznaczamy go na liście Wybrane i klikamy przycisk UWAGA! Ilość wybranych numerów seryjnych musi być zgodna z ilością wybraną w paragonie. System nie pozwoli zatwierdzić paragonu, jeśli ilość numerów nie zgadza się z ilością towaru na dokumencie. 7
8 Wybór klienta. Aby wystawić fakturę należy wybrać kartotekę klienta. Klikamy w przycisk środkowej części okna, dotyczącej kontrahenta. znajdujący się w Okno umożliwia nam dodanie nowego klienta oraz edycję już istniejącego wpisu. Wybór klienta odbywa się po kliknięciu przycisku Wprowadzanie nowego i edycja danych klienta odbywa się w okienku Kontrahent. Należy wypełnić wszystkie pola. Identyfikator klienta powstanie automatycznie, na podstawie pola NIP. W przypadku klientów indywidualnych pozostawiamy pole NIP puste, a system sam nada kolejny numer klienta. Zapisanie danych powoduje automatyczne dodanie klienta do paragonu. Klient może zostać dodany do paragonu, który nie będzie przekształcany do faktury. UWAGA! Kartoteka klientów jest wspólna dla wszystkich salonów. Klienci identyfikowani są po numerze NIP. Numer NIP nie może być edytowany. W przypadku pomyłki w numerze NIP należy założyć nową kartotekę klienta. Podsumowanie W części Podsumowanie wyświetlana jest informacja o aktualnej kwocie dokumentu oraz magazynie, z którego pochodzi towar wybrany na dokument. UWAGA! Na paragonie mogą znajdować się towary i usługi tylko z jednego magazynu. W części tej znajdują się również pola do wyboru fakturowania oraz sprzedaży ratalnej. 8
9 W przypadku sprzedaży ratalnej zaznaczamy pole Jeśli chcemy od razu wystawić fakturę zaznaczamy pole również wybrać klienta.. W takim przypadku musimy UWAGA! Nie można wystawiać faktur do sprzedaży ratalnej oraz sprzedaży z magazynów VMI i CP Jeśli chcemy zrezygnować z wystawienia dokumentu klikamy przycisk całkowite usunięcie dokumentu.. Spowoduje to Zatwierdzenie paragonu Zatwierdzenie paragonu wykonujemy przyciskiem. Po kliknięciu zostaje wyświetlone okienko z wyborem płatności. Należy je wypełnić zgodnie z deklaracją klienta. Przycisk Zatwierdź uaktywni się po rozpisaniu całej kwoty paragonu. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do okna paragonu. Kliknięcie przycisku Zatwierdź spowoduje rozpoczęcie procedury weryfikacji i zatwierdzania paragonu. Jeśli procedura weryfikacji przebiegnie pomyślnie dokument zostaje zatwierdzony, a na ekranie wyświetlony zostaje podgląd wydruku dokumentu. Jeśli wystąpi błąd wyświetlony zostaje komunikat, a następnie program powraca do okna paragonu. Podgląd wydruku Okienko podglądu wydruku umożliwia wydrukowanie dokumentu, oraz eksport do formatów Word, Excel i PDF. 9
10 Lista paragonów Przycisk Lista Paragonów (Menu główne -> Sprzedaż -> Lista paragonów) otwiera okno z lista wystawionych paragonów. W oknie tym możliwe jest przekształcenie paragonu do faktury (jeśli wcześniej nie została wystawiona), oraz korekta paragonu. Drukowanie paragonów i faktur Okno Paragony umożliwia również wydruk dokumentów. W dolnej części okna znajdują się przyciski Drukuj dokument, Drukuj oraz Odśwież Przycisk Drukuj dokument wyświetla podglądu wydruku podświetlonego na liście paragonu. Przycisk Drukuj wyświetla podgląd wydruku aktualnie wyświetlanej listy paragonów. Przycisk Odśwież pobiera dane z serwera np. po zmianie zakresu dat. Wystawianie faktury do paragonu Jeśli chcemy wystawić fakturę do paragonu należy kliknąć przycisk Wystaw fakturę. Spowoduje to otwarcie okna Wybierz klienta. Postępuje analogicznie do wyboru klienta podczas wystawiania paragonu. UWAGA! Należy wskazać klienta, któremu wystawiamy fakturę nawet w przypadku, gdy jego dane znajdowały się na paragonie 10
11 Korekta paragonu i faktury Jeśli chcemy skorygować paragon zaznaczamy interesujący nas dokument na liście i klikamy przycisk Koryguj. Zostanie otwarte okno Paragon z pozycjami, które znajdowały się na korygowanym paragonie. W okienku mamy możliwość zmiany ceny i ilości (przyciski Zmień cenę i Zmień ilość). Pozostałe przyciski nie są aktywne. Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Spowoduje to wyświetlenie podglądu wydruku korekty. UWAGA! Jeśli chcemy zrobić korektę całkowitą, zmieniamy ilości towarów na 0. UWAGA! Jeśli do paragonu została wystawiona faktura powstanie korekta faktury. Lista faktur Lista faktur (Menu główne -> Sprzedaż -> Lista faktur) otwiera okno z listą wystawionych faktur. Okno Faktury umożliwia wyświetlenie listy faktur wystawionych w zadanym okresie. Podobnie jak okno Paragony możliwe jest tu wydrukowanie dokumentu oraz wyświetlanej listy faktur. UWAGA! Jeśli faktura zostanie wydrukowana w innym dniu niż data wystawienia na wydruku pojawi się napis Duplikat z dnia 11
12 Menu Magazyn Menu magazyn zawiera funkcjonalności związane z obsługą magazynu. 1. Stan magazynu Kliknięcie przycisku Stan magazynu powoduje otwarcie okna z listą towarów, ilością i wartością znajdującą się w magazynie. Kliknięcie przycisku Drukuj spowoduje wyświetlenie podglądu wydruku raportu stanu magazynowego na dzień. UWAGA! Raport przedstawia stan magazynu na konkretny dzień. W dolnej części okienka wybieramy datę oraz magazyn. Domyślnie ustawiana jest bieżąca data. Raport stanu IMEI Raport przedstawia szczegółowe zestawienie telefonów znajdujących się na magazynie. Podobnie jak w przypadku raportu stanu magazynu, wybieramy datę i magazyn. Kliknięcie przycisku drukuj powoduje wyświetlenie podglądu wydruku raportu. 12
13 Przyjęcia W celu przyjęcia towaru na stan magazynu należy otworzyć okno Dokumenty przychodowe (Menu główne -> Magazyn -> Przychody) W dolnej części okna w filtrze ustawiamy zakres dat i klikamy w przycisk Odśwież. Pole Typ dokumentu pozwala na dodatkowe zawężenie ilości danych do określonego typu dokumentu np. wpisując w pole Typ dokumentu PW otrzymamy listę dokumentów PW, wpisując # otrzymamy listę dokumentów roboczych. Przycisk Drukuj powoduje wyświetlenie na ekran podglądu wydruku listy dokumentów przychodowych. Przycisk Drukuj dokument powoduje wyświetlenie podglądu wydruku dokumentu, który aktualnie jest podświetlony. Dokumenty przychodowe tworzone są automatycznie po zatwierdzeniu przesunięcia w systemie magazynowym Liberty. Utworzony dokument posiada status roboczy i tymczasowy numer zaczynający się od znaku #. Na liście dokumentów zaznaczony jest kolorem zielonym. Utworzenie dokumentu nie zmienia stanu magazynu. Stan zostanie zwiększony po zatwierdzeniu dokumentu. Zatwierdzenie dokumentu przychodowego Aby zatwierdzić dokument roboczy należy podświetlić go na liście dokumentów klikając, a następnie kliknąć przycisk Otwórz 13
14 W oknie Przyjęcie towaru nie możemy modyfikować danych. Do dyspozycji mamy przyciski Serie, Anuluj i Zatwierdź. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez zatwierdzenia dokumentu. Klikając przycisk Serie otwarte zostanie okno z listą numerów IMEI dla pozycji aktualnie podświetlonej na liście. Jeśli chcemy zatwierdzić dokument klikamy przycisk Zatwierdź. Dokument otrzymuje status Zatwierdzony, a towary, które się na nim znajdują wchodzą na stan magazynu. Dodatkowo nadawany jest numer dokumentu, a data dokumentu zmieniana na bieżącą. Po zatwierdzeniu zostaje wyświetlony podgląd wydruku dokumentu. 14
15 Rozchody Okno Dokumenty Rozchodowe zawiera listę dokumentów RW. Podobnie jak w oknie Przychody można tu filtrować dane po zakresie dat i typie dokumentu. Można również wydrukować dokument oraz listę dokumentów (przyciski Drukuj i Drukuj dokument). Klikając przycisk tworzymy nowy dokument rozchodowy Wybór towaru i wprowadzenie ilości odbywa się analogicznie jak w przypadku paragonu. Istniej możliwość zmiany ilości na już wprowadzonej pozycji. Dla telefonów wymagane jest przypisanie numerów IMEI (przycisk serie) UWAGA! Na dokumencie rozchodowym nie wprowadzamy cen Zatwierdzenie dokumentu następuje po kliknięciu przycisku Zatwierdź. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje usunięcie dokumentu Inwentaryzacja Menu inwentaryzacja zawiera funkcjonalność związaną z przeprowadzaniem inwentaryzacji 15
16 Rozpoczęcie inwentaryzacji Kliknięcie przycisku Rozpocznij inwentaryzację powoduje przejście systemu do trybu inwentaryzacji. UWAGA! Podczas inwentaryzacji zablokowana jest możliwość sprzedaży i operacji magazynowych Spis z natury Okienko spisu z natury służy do wprowadzania ilości zliczonych towarów. W pierwszym kroku w polu Indeks / nr seryjny / EAN należy wpisać kod towaru, kod EAN, lub w przypadku telefonów numer IMEI i nacisnąć przycisk Enter. Jeśli system rozpozna towar na liście Blokada ilości powoduje pominięcie kroku wpisywania ilości i domyślne przyjęcie wartości 1. Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje powrót do wyboru towaru. Kliknięcie przycisku Wprowadź dodaje wprowadzone wartości do spisu z natury i wyświetlenie ich na liście w dolnej części okienka. UWAGA! Jeśli została wprowadzona zbyt duża ilość towaru, można ja skorygować wpisując ten sam towar jeszcze raz z wartością ujemną. Zakończ inwentaryzację Kliknięcie powoduje zamknięcie inwentaryzacji i ustawienie jej statusu na zakończona. W przypadku wystąpienia różnic generowane są automatycznie dokumenty rozchodu i przychodu. Dokumenty znajdują się w oknach Przychody i Rozchody i posiadają status roboczy. Należy je zatwierdzić przed rozpoczęciem sprzedaży po inwentaryzacji. Anuluj inwentaryzację Klikniecie powoduje zamknięcie inwentaryzacji i ustawienie jej statusu na anulowany. Nie są generowane dokumenty różnicowe. Wydruk spisu z natury Wyświetla wydruk spisu z natury dla ostatniej inwentaryzacji. 16
17 Wydruk różnic Wyświetla raport różnic dla ostatniej inwentaryzacji Historia inwentaryzacji Kliknięcie w przycisk Historia inwentaryzacji otwiera okno, zawierające informacje o przeprowadzonych inwentaryzacjach. Możliwe jest filtrowanie z zadanego zakresu dat. Dla podświetlonej na liście inwentaryzacji możemy wydrukować dokumenty spisu z natury i różnic inwentaryzacyjnych. Menu Raporty Raport marży Raport marży przedstawia szczegółowe zestawienie z uwzględnieniem cen zakupu, sprzedaży i uzyskanej marży. Raport wymaga podania zakresu dat oraz zakresu indeksów towarowych. 17
18 UWAGA! Indeksy poszczególnych grup towarowych zaczynają się tą samą literą: A akcesoria T telefony C Cyfrowy Polsat S prepaid Raport rotacji Raport rotacji przedstawia zestawienie towaru będącego na stanie magazynu w podziale na przedziały czasowe zalegania na magazynie. Historia IMEI Raport pozwala na wyświetlenie historii operacji dla numeru IMEI lub historii operacji dla indeksu towarowego. UWAGA! W kolejnych wersjach programu historia indeksu towarowego przeniesiona będzie do oddzielnego raportu. 18
19 Listy kontrolne. Listy kontrolne są to listy operacji, które należy kolejno wykonać, aby wykonać jakiś proces. Wystawienie paragonu Otwarcie okna Paragon (Menu główne -> Sprzedaż -> Paragon) Wybranie towaru Wpisanie ilości Wpisanie ceny Wybór klienta Opcjonalnie wybór opcji faktura Opcjonalnie wybór opcji sprzedaż ratalna Zatwierdzenie paragonu Wystawienie faktury Otwarcie okna Lista paragonów (Menu główne -> Sprzedaż -> Lista Paragonów) Odnalezienie paragonu Kliknięcie przycisku Wystaw fakturę Wybranie klienta Wydruk faktury Korekta faktury Otwarcie okna Lista faktur (Menu główne -> Sprzedaż -> Lista faktur) Odnalezienie faktury Kliknięcie przycisku Koryguj Zmiana ilości lub wartości Zatwierdzenie korekty Wydruk dokumentu Przyjęcie towaru Otwarcie okna Przyjęcia(Menu główne -> Magazyn -> Przyjęcia) Odnalezienie dokumentu Kliknięcie przycisku otwórz Weryfikacja zawartości dokumentu Zatwierdzenie przyjęcia Rozchód towaru Otwarcie okna Rozchody(Menu główne -> Magazyn -> Rozchody) Kliknięcie przycisku Nowy Wybór towaru Wprowadzenie ilości Dodanie towaru do dokumentu Zatwierdzenie dokumentu 19
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8
I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...
Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.
Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.
Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów
Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Mini Produkcja by CTI. Instrukcja
Mini Produkcja by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Konfiguracja... 7 5.1. Baza SQL... 8 5.2. Dokumenty RW...
Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA DLA KLIENTA Wprowadzenie faktury sprzedaży Wersja 1.0 Marki, dn. 2018-02-20 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCHEMAT
Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.
Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................
Kontrola wydań by CTI. Instrukcja
Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca
Instrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.
Instrukcja użytkownika
SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika
I. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:
Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport
Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Biblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...
Biblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja
Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16
Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT
Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.
Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków
Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto
1. Instalacja Programu
Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
CitiDirect Online Banking. Logowanie
1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej
emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.
emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do
unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi
unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp
Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite
Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Wersja Polska Maj 2015 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS
SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER
SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK
Instrukcja portalu TuTej24.pl
Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2
W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK:
16. JPK W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 1. JPK_VAT: plik ten zawiera faktury sprzedażowe i zakupowe. Należy go przesyłać raz w miesiącu na
Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi
SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie
INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup
9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,
Program dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3
Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem
Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do
Obszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży
Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Panel Produkcyjny by CTI. Instrukcja
Panel Produkcyjny by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Logowanie... 7 4. Rejestracja czasu pracy... 8 5. Generowanie dokumentów... 13 5.1. Generowanie dokumentów PW... 15
Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].
Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie
Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Program dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy
Instrukcja użytkownika SID Dziekanat: Dane o niepełnosprawnych.
Instrukcja użytkownika SID Dziekanat: Dane o niepełnosprawnych. System ZSID Dziekanat umożliwia dodanie osobie informacji o jego niepełnosprawności. Spis treści : 1.) Dodawanie informacji o niepełnosprawności
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Manifest Retail FR02
Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna
Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?
Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić
Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E
Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2
Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
Obsługa EDI Makro Wersja
Obsługa EDI Makro Wersja 7.3.115.0 2012 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 wew. 11 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl PC-Market 7 wciąganie dokumentu dostawy
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3
STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości
SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury
KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus
KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku
Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS
Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie
Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji
Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie
Przeglądarka IW-SIRZ
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie
Instrukcja obsługi: Moduł Reklamacje
Instrukcja obsługi: Moduł Reklamacje Moduł Reklamacje znajdujący się na platformie B2B Ateneum został utworzony w celu usprawnienia procesu wymiany informacji oraz obsługi reklamacji zrealizowanych dostaw
Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.
Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane
Instrukcja obsługi panelu Klienta
Instrukcja obsługi panelu Klienta Spis treści I. Logowanie 2 II. Menu aplikacji 2 III. Strefa kierowcy 3 1. ZGŁOŚ SZKODĘ 3 1.1. Określenie rodzaju zdarzenia 3 1.2. Dodawanie uszkodzonych elementów 3 1.3.
O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie
INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL
Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne
FAKTURY. Spis treści:
FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Instrukcja skierowana jest do klientów firmy Chint Poland Sp. Z o. o. którzy uzyskali dostęp do systemu esobi.
1. Zakres instrukcji Instrukcja objaśnia najważniejsze aspekty obsługi systemu zamówieniowego esobi oraz pokazuje jak z niego korzystać. 2. Do kogo skierowana jest niniejsza instrukcja Instrukcja skierowana
Moduł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi
Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna
Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES
Pekaes SA Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Adam Szlędak 2012r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów udostępniamy Państwu Pakiet Przewoźnika. Oprogramowanie umożliwia Państwu bezpośrednie
INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.
INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0
Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.