Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 635/2014 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 31 marca 2014 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2013 rok 1
Realizacja dochodów budżetu Powiatu Chełmskiego W uchwale budżetowej na 2013 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 66 511 992,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w trakcie 2013 roku, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66 830 961,38 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o 318 969,38 zł, tj. o 0,48%. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 3 124 769,47 zł, tj. z kwoty 51 372 298,00 zł ujętej w uchwale budżetowej do kwoty 54 497 067,47 zł, a plan dochodów majątkowych został zmniejszony z kwoty 15 139 694,00 zł do kwoty 12 333 893,91 zł, tj. o 2 805 800,09 zł. Na zwiększenie planu dochodów bieżących miało wpływ przede wszystkim przyznanie powiatowi w trakcie roku części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez powiat, wynikającego głównie z utworzenia z dniem 1 września 2013 r. Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu. Poza tym zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu dotacji na projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu,,poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych'' oraz dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane dochody majątkowe zmniejszone zostały głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa i z budżetów gmin zaplanowanych na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach,,narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój oraz dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013. Zmniejszenie dochodów jest głównie skutkiem zmniejszenia wartości dotowanych inwestycji do wartości poprzetargowych. Zaplanowane w kwocie 66 830 961,38 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2013 r. w 99,10%, tj. w wysokości 66 230 430,78 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów kwotę 54 396 155,01 zł stanowią dochody bieżące, a 11 834 275,77 zł dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości 54 497 067,47 zł dochody bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 99,81%. Natomiast dochody majątkowe, przewidziane w budżecie w kwocie 12 333 893,91 zł wykonane zostały w 95,95%. Źródłami dochodów bieżących, które stanowią 82,13 % wykonanych dochodów ogółem, w omawianym okresie sprawozdawczym były: subwencja ogólna z budżetu państwa 20 275 752,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej oraz 37,27 % wykonanych dochodów bieżących, pozostałe dochody własne 14 127 176,44 zł, co stanowi 100,18% kwoty planowanej oraz 25,97% wykonanych dochodów bieżących, 2
dotacje z budżetu państwa, z budżetu gminy i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu 6 350 777,71 zł, co stanowi 99,98 % kwoty planowanej oraz 11,68 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7 959 612,54 zł, co stanowi 99,72 % kwoty planowanej oraz 14,63% wykonanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 1 861 984,00 zł,co stanowi 100,00% kwoty planowanej oraz 3,42% wykonanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 848,00 zł, co stanowi 97,72% kwoty planowanej oraz 0,02% wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 1 334 373,90 zł, co stanowi 99,73 % kwoty planowanej oraz 2,45 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa oraz innych środków zagranicznych 2 477 630,42 zł, co stanowi 96,19 % kwoty planowanej oraz 4,56 % wykonanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe, które stanowią 17,87 % wykonanych dochodów ogółem, uzyskano z tytułu: subwencji ogólnej z budżetu państwa 231 600,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej oraz 1,96 % wykonanych dochodów majątkowych, wpływów ze sprzedaży majątku 29 101,25 zł, co stanowi 53,92 % kwoty planowanej oraz 0,24% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1807L i przebudowy drogi powiatowej Nr 1817L 2 249 221,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej oraz 19,01% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych 140 000,00 zł, co stanowi 200,00% kwoty planowanej oraz 1,18% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej 3 919 055,98 zł, co stanowi 97,51% kwoty planowanej oraz 33,12% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013 2 466 316,00 zł, co stanowi 89,13% kwoty planowanej oraz 20,84% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa oraz innych środków zagranicznych 3
na realizację projektów 2 798 347,16 zł, co stanowi 95,10 % kwoty planowanej oraz 23,65 % wykonanych dochodów majątkowych, środków Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie na drogę powiatową Nr 1807L realizowaną w ramach NPPDL 500,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej, zwrotu dotacji przez Samorząd Województwa Lubelskiego związanej z realizacją projektu pn.,,wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji'' 134,38 zł. Struktura wykonanych dochodów wg głównych źródeł w dochodach ogółem za 2013 rok 7 959 612,54 zł; 12,02% 1 343 221,90 zł; 2,03% 29 101,25 zł; 0,05% 20 507 352,00 zł; 30,96% subwencja ogólna dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków UE oraz innych środków zagranicznych pozostałe dochody własne 12 659 554,69 zł; 19,11% dotacje i środki na zadania własne (w tym budżet państwa, budżet jst, Funduszu Pracy) dotacje na zadania zlecone (bez finansowanych z budżetu UE) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień (w tym M. Chełm) 14 127 310,82zł; 21,33% 9 604 277,58zł; 14,50% dochody ze sprzedaży majątku Dochody powyższe zrealizowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 4 636 807,00 zł zostały zrealizowane w 93,43 %, tj. w wysokości 4 331 990,00 zł, z tego dochody bieżące 1 865 674,00 zł (99,78% planu), dochody majątkowe 2 466 316,00 zł (89,13% planu). Na poziom wykonanych dochodów składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa związane z wydzieleniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom indywidualnym 3 690,00 zł (47,01% planu), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem 4
na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 1 427 245,53 zł (98,87% planu), dotacje celowe z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 2 901 054,47 zł (91,07% planu). Dotacje na wykonanie scaleń (bieżące) zostały zrealizowane w całości, zaś na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego (majątkowe) zostały wykonane do wysokości zrealizowanych wydatków. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę 214 068,00 zł i został zrealizowany w wysokości 216 574,29 zł, tj. w 101,17%. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł : środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 214 067,51 zł (100,00% planu), kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zmiana klasyfikacji gruntów zalesionych) 2 506,78 zł. Dział 600 - Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 6 629 777,00 zł zostały wykonane w 98,05%, tj. w kwocie 6 500 375,36 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 311 000,00 zł zostały wykonane w 100,67%, tj. w wysokości 313 076,68 zł. Dochody te uzyskano z tytułu : dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym 1 788,85 zł, kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 11 287,83 zł (102,62% planu), dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie remontów dróg powiatowych 300 000,00 zł (100,00% planu), w tym: Gmina Dorohusk 100 000,00 zł, Gmina Wojsławice 100 000,00 zł, Gmina Wierzbica 100 000,00 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 187 298,68 zł, co stanowi 97,92% kwoty planowanej. Dochody pochodzą z następujących źródeł : wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i zrębków drzewnych 18 521,70 zł (37,04% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NPPDL Etap 5
II Bezpieczeństwo Dostępność -Rozwój 2 249 221,00 zł (100,00% planu), w tym : na drogę powiatową Nr 1817L Pawłów - Henrysin - Nowosiółki Kolonia 866 841,00 zł, na drogę powiatową Nr 1807L 1 382 380,00 zł, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej 3 919 055,98 zł (97,51%), w tym : Gmina Rejowiec 666 092,50 zł, Gmina Białopole 100 000,00 zł, Gmina Ruda Huta 189 500,00 zł, Gmina Siedliszcze 806 440,00 zł, Gmina Kamień 278 470,00 zł, Gmina Sawin 348 608,21 zł, Gmina Chełm 450 000,00 zł, Gmina Wierzbica 80 450,00 zł, Gmina Żmudź 100 000,00 zł, Gmina Rejowiec Fabryczny 606 495,27 zł, Gmina Leśniowice 191 400,00 zł, Miasto Chełm 50 000,00 zł, Miasto Rejowiec Fabryczny 51 600,00 zł, środków Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie na drogę powiatową Nr 1807L realizowaną w ramach NPPDL 500,00 zł (100,00% planu). Na koniec roku 2013 pozostała należność od Gminy Żmudź z tytułu nieprzekazanej dotacji w kwocie 100 000,00 zł. Należność ta została uregulowana w marcu 2014 r. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale wyniósł 348 346,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w 103,98%, tj. w kwocie 362 214,45 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 344 373,00 zł wykonane zostały w kwocie 359 400,90 zł (104,36% planu). Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł : dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 184 012,83 zł (91,03% planu), wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa 146 194,13 zł (125,60% planu), 6
opłat za zarząd trwały i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez domy pomocy społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) 863,69 zł (44,07% planu), wpływów z czynszów dzierżawnych za grunty pod garażami i z tytułu najmu pomieszczenia gospodarczego w Kolonii Okszów 26 267,79 zł, (110,04% planu), kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 1 858,21 zł, odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty 204,25 zł, Dochody majątkowe przewidziane w kwocie 3 973,00 zł zrealizowane zostały w 70,82%, tj. w kwocie 2 813,55 zł. Dochody te pochodzą z wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego, tj. pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w gruncie położonych w obrębie Okszów-Kolonia, gmina Chełm. Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1 237 946,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 169 849,70 zł, co stanowi 94,50% planu. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 582 939,71 zł, z przeznaczeniem na: finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych 140 000,00 zł (100,00% planu), działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie 442 939,71 zł (100,00% planu), wpływy w wysokości 5% z tytułu realizacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zadań z zakresu administracji rządowej 277,53 zł, wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 561 100,83 zł ( 89,06% planu), wpłaty z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych 24 957,66 zł (99,83% planu), odsetki od nieterminowych wpłat 573,97 zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 134,38 zł z tytułu zwrotu przez Samorząd Województwa Lubelskiego dotacji stanowiącej udział własny Powiatu Chełmskiego w projekcie pn.,,wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji''. 7
Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów w tym dziale w kwocie 3 426 227,00 zł zrealizowano w wysokości 3 400 759,91 zł, co stanowi 99,26% kwoty planowanej, z tego: dochody bieżące 1 370 726,84 zł (98,79% planu), dochody majątkowe 2 030 033,07 zł (99,58% planu). Na wykonane dochody bieżące składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 372 246,49 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na: utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego 345 558,00 zł (100,00% planu), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 26 688,49 zł (99,99% planu), dotacja celowa z budżetu państwa na zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 70,00 (100,00% planu), dotacje celowe z gmin na sfinansowanie kosztów eksploatacji infrastruktury wspólnej powstałej w ramach projektu,,e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim'' 64 054,90 zł (94,65% planu), dotacja celowa z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn.,,lepszy urząd w ramach PO Kapitał Ludzki 845 802,45 zł (97,68% planu), dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.,,budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim w ramach RPO WL na lata 2007-2013 73 230,67 zł (100,00% planu), wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych 15 322,33 zł (182,41% planu), w tym: za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników starostwa 2 776,65 zł, z tytułu sprzedaży dzienników budowy 7 932,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS 1 468,25 zł, wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 3 145,43 zł. Uzyskane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 2 030 033,07 zł (99,58% planu) stanowią : dotacje celowe z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektu pn.,,e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim'' 1 640 044,08 zł (100,00% planu), dotacja celowa z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn.,,lepszy urząd'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 389 988,99 zł (97,83% 8
planu). Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 3 990,83 zł (99,77% planu) i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7 545 314,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 98,32%, tj. w kwocie 7 418 896,45 zł, w tym: z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego 5 202 217,00 zł (96,35% planu), z tytułu udziału powiatu (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu 189 605,24 zł (223,06% planu), z tytułu opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw 2 027 074,21 zł (98,34% planu), w tym za: rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (opłata komunikacyjna) 1 833 769,75 zł (98,13% planu), zezwolenia i licencje 6 300,00 zł (42,00% planu), zajęcie pasa drogowego 122 013,29 zł (97,46% planu), odsetki od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego 147,17 zł, inne różne opłaty 64 844,00 zł (123,94% planu), w tym m. in.: legitymacje instruktora nauki jazdy 421,00 zł, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 5 450,00 zł, wydanie karty parkingowej 3 825,00 zł, zezwolenia na przewozy regularne, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy 27 581,00 zł, przejazdy po drogach powiatowych pojazdami nienormatywnymi 25 850,00 zł, wydanie karty wędkarskiej 1 420,00 zł, zwrot kosztów upomnienia 105,60 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Dochody w tym dziale planowane w wysokości 20 577 352,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20 593 951,27 zł, co stanowi 100,08% planu. 9
Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 20 345 752,00 zł zostały wykonane w 100,08%, tj. w wysokości 20 362 351,27 zł. Na kwotę dochodów bieżących składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa 20 275 752,00 zł (100,00% planu), w tym: część oświatowa 6 986 029,00 zł, część równoważąca 4 060 915,00 zł, część wyrównawcza 9 083 046,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu 145 762,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 86 599,27 zł (123,71% planu). Plan dochodów majątkowych określony w kwocie 231 600,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Źródłem tych dochodów są środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.,,przebudowa mostu i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1807L w obrębie miejscowości Brzeziny''. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 35 697,00 zł i został zrealizowany w 73,57%, tj. w kwocie 26 261,52 zł, z tego dochody bieżące 25 825,52 zł (72,35% planu) i dochody majątkowe 436,00 zł. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł: wpłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół Publicznych w Rejowcu 15 293,80 zł (64,80%), wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych 7 514,96 zł (90,89% planu), z tego: Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu 1 150,00 zł, Zespół Szkół w Siedliszczu 2 428,00 zł, Zespół Szkół w Dubience 3 936,96 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat 1 936,99 zł (60,40% planu), wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS 739,77 zł (118,93% planu), opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 340,00 zł, wpływów ze sprzedaży wyposażenia w Zespole Szkół w Dubience 436,00 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 6 772 027,00 zł zostały zrealizowane 10
w wysokości 6 771 929,39 zł, stanowiącej 100,00% planu. Dochody w powyższej wysokości uzyskano z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 6 750 682,19 zł, dzieci przebywające w Domach Dziecka w Siedliszczu i w Dubience nie objęte ubezpieczeniem 21 247,20 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody w omawianym dziale zaplanowane w kwocie 12 105 344,38 zł zostały wykonane w 100,63%, tj. w kwocie 12 181 791,25 zł. Plan dochodów bieżących ustalony w kwocie 11 201 445,47 zł wykonany został w wysokości 11 336 177,16 zł, stanowiącej 101,20% kwoty planowanej. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 903 898,91 zł zostały zrealizowane w 93,55%, tj. w kwocie 845 614,09 zł. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 5 087 388,20 zł (99,97% planu), z przeznaczeniem na: utrzymanie domów pomocy społecznej z terenu powiatu 5 064 000,00 zł (100,00% planu), dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w PCPR w Chełmie 4 726,70 zł (78,78% planu), dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach,,resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013'' 8 778,00 zł (97,71 % planu), dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 883,50 zł (100,00% planu), dotacji celowych od innych powiatów na świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 6 880,00 zł (100,00% planu), dotacji na realizację projektu pn.,,poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach szansą na lepszą jakość życia mieszkańców'' w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 189 566,02 zł (100,00% planu), środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację projektu systemowego START w ramach PO Kapitał Ludzki 493 744,34 zł (97,36% planu), 11
wpływów z usług 5 494 065,31 zł (102,54% planu), w tym : świadczonych na rzecz innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 178 969,93 zł (100,26% planu), świadczonych na rzecz innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 364 351,17 zł (123,39% planu), ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu i Zespołu Szkół w Dubience 145 498,41 zł (98,11 % planu), odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 3 805 245,80 zł (101,78% planu), z tego: w Chojnie Nowym Pierwszym 514 147,22 zł, w Kaniem 440 655,94 zł, w Nowinach 2 850 442,64 zł, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka 1 373,12 zł (105,62% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 15 178,07 zł (79,72% planu), wpływów z czynszu na wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 21 180,00 zł (109,18% planu), wpływy z różnych dochodów 26 802,10 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 1 417,05 zł, z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku samochodu służbowego użytkowanego przez Dom Dziecka w Dubience 12 700,00 zł, z pozostałych źródeł (m.in. z tytułu dopłat obszarowych, odszkodowania za szkodę, nienależnie pobranych świadczeń) 12 685,05 zł. Na uzyskane dochody majątkowe w kwocie 845 614,09 zł (93,55% planu) składają się: dotacja na realizację projektu pn.,,poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach szansą na lepszą jakość życia mieszkańców'' w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 768 314,09 zł (100,00% planu), dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski na dofinansowanie zakupu w 2014 r. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkających w DPS w Kaniem w ramach,,programu wyrównywania różnic między regionami II'' 70 000,00 zł, wpływy ze sprzedaży pozostałości zbywalnej uszkodzonego samochodu w Domu Dziecka w Dubience 7 300,00 zł. Nie zrealizowano dochodów planowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski na realizację projektu pn.,,poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach szansą na lepszą jakość życia mieszkańców'' w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, czego powodem były przedłużające się czynności przetargowe mające na celu 12
wyłonienie wykonawcy. Spowodowało to zmiany w harmonogramie wydatków i uniemożliwiło refundację tych wydatków w 2013 r. Dochody te będą zrealizowane w 2014 r. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 3 032 760,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 992 975,09 zł, co stanowi 98,69% planu. Dochody uzyskane zostały z tytułu: wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 086,50 zł (136,17% planu), dotacji celowej z Miasta Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 1 260 151,00 zł (100,00% planu), środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 741 100,00 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu środków europejskich (EFS) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 875 286,94 zł (94,00% planu), dotacji z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta i członków jego rodziny 40 803,29 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 3 288,00 zł (100,00% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 3 647,80 zł (66,32% planu), zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2012 roku 1,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS 610,56 zł (76,32% planu). Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 83 273,00 zł, które zrealizowano w 93,35%, tj. w kwocie 77 733,50 zł, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 7 703,50 zł, a dochody majątkowe w kwocie 70 030,00 zł. Na uzyskane dochody bieżące składają się wpływy z tytułu: dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej przeprowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dorohusku w ramach przedsięwzięcia pn.,,odkrywamy tajemnice przyrody'' 1 477,00 zł (100,00% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowo-wychowawczych 1 212,05 zł 13
(41,48% planu), opłat za korzystanie z noclegów w schroniskach 4 437,50 zł (50,43% planu), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych na 31 grudnia 2012 r. na wydzielonym rachunku ZS w Dubience i SOSzW w Dorohusku 122,95 zł, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 454,00 zł. Wykonane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 70 030,00 zł (100,04% planu) uzyskano z: wpływów ze sprzedaży wyposażenia schroniska w ZS w Dubience 30,00 zł, dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski na dofinansowanie samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku 70 000,00 zł (100,00% planu). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 165 523,00 zł zostały wykonane w 99,36%, tj. w kwocie 164 469,02 zł. Dochody te uzyskano z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów (stanowiących 10% wpływów z terenu naszego powiatu, zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) 148 946,02 zł (99,30% planu), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej 15 523,00 zł (100,00% planu), w tym na: warsztaty ekologiczne dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu chełmskiego,,taką mamy naturę 6 000,00 zł, publikację albumu ekologicznego pt.,,w krainie przyrody'' w ramach przedsięwzięcia pn.,,odkrywamy tajemnice przyrody'' 9 523,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 16 534,37 zł, stanowiącej 100,21% planu. Źródłem tych dochodów były: wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na zadania w zakresie kultury 8 800,00 zł (100,00% planu), wpływy z reklamy podczas Dożynek Powiatowych 7 721,37 zł (100,28%planu ), wpływy z odsetek 13,00 zł. 14
Realizacja wydatków budżetu Powiatu Chełmskiego Budżet powiatu chełmskiego na 2013 rok po stronie wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w kwocie 72 896 866,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 50 157 829,00 zł, a wydatki majątkowe kwotę 22 739 037,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków ogółem został zmniejszony o 1 171 666,62 zł i na koniec 2013 r. wyniósł 71 725 199,38 zł. Plan wydatków bieżących wzrósł o 2 312 667,14 zł, tj. do kwoty 52 470 496,14 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszony został o 3 484 333,76 zł i po zmianach stanowił kwotę 19 254 703,24 zł. Budżet powiatu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowany został w 95,13%, tj. w kwocie 68 232 578,64 zł, z tego: wydatki bieżące 49 744 821,80 zł (94,81% planu), co stanowi 72,90% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe 18 487 756,84 zł (96,02% planu), co stanowi 27,10% zrealizowanych wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących w kwocie 49 744 821,80 zł sfinansowano: Grupa wydatków plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 31 349 058,21 31 053 299,72 99,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 722 415,11 2 659 396,33 97,69 wydatki na realizację zadań statutowych 16 769 009,82 14 501 779,62 86,48 dotacje 1 230 013,00 1 225 053,88 99,60 obsługa długu publicznego 400 000,00 305 292,25 76,32 razem 52 470 496,14 49 744 821,80 94,81 Z zaplanowanej w wysokości 19 254 703,24 zł kwoty wydatków majątkowych wykonano 18 487 756,84 zł, z przeznaczeniem głównie na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg powiatowych 12 492 304,97 zł i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w ramach projektów unijnych 2 466 316,00 zł. W ramach wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 68 232 578,64 zł sfinansowane zostały: wydatki na zadania własne powiatu 48 395 816,54 zł (94,92% planu), w tym majątkowe 12 749 500,93 zł (97,75% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami 15
7 959 612,54 zł (99,72% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 4 328 300,00 zł (93,50% planu), w tym majątkowe 2 466 316,00 zł (89,13% planu), wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 8 848,00 zł (97,72% planu), wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3 013 461,65 zł (99,62% planu), w tym majątkowe 1 063 525,63 zł (99,72% planu), wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3 476 539,91 zł (86,00% planu), w tym majątkowe 1 158 414,28 zł (87,25% planu), wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1 050 000,00 zł (100,00% planu), w tym majątkowe 1 050 000,00 zł (100,00% planu). Struktura wykonanych wydatków wg głównych działów w wydatkach ogółem za 2013 rok 3 840 433,63 zł; 5,63% 1 972 009,71 zł; 2,89% 16 709 760,79 zł; 24,49% 4 331 990,00 zł; 6,35% pomoc społeczna transport iłączność 6 826 929,39 zł; 10,00% aministracja publiczna oświata i edukacyjna opieka wychowawcza ochrona zdrowia rolnictwo i łowiectwo 8 011 717,01 zł; 11,74% 9 433 868,11 zł; 13,83% 17 105 870,00 zł; 25,07% zadania w zakresie polityki społecznej pozostałe 16
Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wyniósł 4 636 807,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 869 833,00 zł i wydatki majątkowe 2 766 974,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowane w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowane zostały w 93,43 %, tj. w kwocie 4 331 990,00 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1 865 674,00 zł (99,78 % planu), z przeznaczeniem na: prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom indywidualnym w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębach Rudolfin, gm. Kamień, Bukowa Wielka cz. II, gm. Sawin, Karolinów, gm. Ruda Huta 3 690,00 zł, prace scaleniowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 realizowane w ramach projektów unijnych, finansowane dotacją z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich 1 861 984,00 zł, z tego: Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm 177 599,00 zł, Projekt scalenia gruntów Wierzbica, gmina Wierzbica 53 366,00 zł, Projekt scalenia gruntów Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze 246 783,00 zł, Projekt scalenia gruntów Krzywice-Kolonia, gmina Chełm 148 226,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Bukowa Wielka cz. I, Bukowa Wielka cz. II, Średni Łan, gmina Sawin 1 236 010,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2 466 316,00 zł (89,13% planu) poniesione zostały na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w ramach projektów unijnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, z tego: Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec 1 685 100,00 zł (wykonanie zagospodarowania poscaleniowego), Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gmina Wojsławice 33 210,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice 45 756,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie-Kolonia, gmina Chełm 29 520,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), 17
Projekt scalenia gruntów obrębu Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze 25 830,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Wierzbica, gmina Wierzbica 28 290,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec 618 610,00 zł (wykonanie zagospodarowania poscaleniowego). Mimo terminu wykonania umowy określonego na dzień 29 listopada 2013 r. na wykonanie projektu budowlanego na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm, wykonawca do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wywiązał się z zapisów umowy, co spowodowało nie wykonanie wydatków planowanych na ten projekt w kwocie 49 200,00 zł (projekt został wykonany przez wykonawcę w marcu 2014 r.). Ponadto wykonano mniejsze niż planowane wydatki na zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Dział 020 - Leśnictwo Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 261 018,00 zł zrealizowano w 95,38%, tj. w kwocie 248 951,49 zł. Wydatki w omawianym dziale przeznaczone zostały na realizację zadań własnych powiatu w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna" 214 067,51 zł (100,00% planu), 02002 Nadzór nad gospodarką leśną" 34 883,98 zł (74,30 % planu). Gospodarka leśna W tym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowano 214 067,51 zł (100,00% planu) na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent w roku 2013 w przeliczeniu na 1 ha wyniósł 190,23 zł. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym planowane w kwocie 46 950,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 34 883,98 zł (74,30% planu) z przeznaczeniem na: 18
zakup 2 numeratorów do legalizacji drewna 1 899,98 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej do przeklasyfikowania z urzędu części gruntów rolnych, zalesionych w 2008 i w 2009 r. w ramach PROW 32 984,00 zł. W 2013 r. przeklasyfikowanych zostało 119,52 ha gruntów. Zmiana klasyfikacji z użytku rolnego na las dotyczyła 56 działek położonych w 25 miejscowościach na terenie powiatu chełmskiego. Dział 600 - Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 17 840 342,12 zł, wykonano w kwocie 17 105 870,00 zł, co stanowi 95,88% kwoty planowanej. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4 281 629,79 zł, zrealizowane zostały w 83,23%, tj. w kwocie 3 563 565,03 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 13 558 712,33 zł zostały wykonane w kwocie 13 542 304,97 zł, co stanowi 99,88% kwoty planowanej. Realizacja zaplanowanych w tym dziale wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 60014,,Drogi publiczne powiatowe'' 16 055 870,00 zł (95,63% planu), 60015,,Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu'' 50 000,00 zł (100,00% planu), 60016,,Drogi publiczne gminne'' 1 000 000,00 zł (100,00% planu). Drogi publiczne powiatowe Na realizację wydatków w tym rozdziale przewidziano kwotę 16 790 342,12 zł, z tego na wydatki bieżące 4 281 629,79 zł, na wydatki majątkowe 12 508 712,33 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 83,23%, tj. w kwocie 3 563 565,03 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 12 492 304,97 zł (99,87% planu). W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564 151,86 zł (99,88% planu), z tego: wynagrodzenia osobowe 445 018,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 173,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 87 959,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 370,23 zł (98,04% planu), wydatki na realizację zadań statutowych 2 933 042,94 zł (80,38% planu). 19
Na wykonanie wynagrodzeń składają się wynagrodzenia pracowników starostwa zatrudnionych na umowę o pracę i wynagrodzenia pracowników sezonowych zatrudnionych na czas określony w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Poza tym w ramach wynagrodzeń wypłacone zostały: nagroda jubileuszowa (3 444,00 zł), odprawa rentowa (30 648,00 zł) i ekwiwalent za urlop (1 529,60 zł). Wydatki poniesione w kwocie 66 370,23 zł zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 22 776,73 zł oraz wypłatę odpraw pieniężnych i odszkodowań dla pracowników zlikwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 43 593,50 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 2 933 042,94 zł sfinansowano: zakup materiałów 1 148 159,61 zł, w tym związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 1 147 884,21 zł, zakup energii elektrycznej i wody 16 937,49 zł, zakup usług remontowych 729 571,07 zł, w tym związanych z utrzymaniem dróg powiatowych 722 429,36 zł, badania lekarskie (usługi medycyny pracy) 1 425,00 zł, zakup pozostałych usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 965 631,19 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 754,27 zł, w tym usługi GPS 11 365,20 zł, ubezpieczenie środków transportowych 17 203,50 zł, szkolenia pracowników 1 040,00 zł, podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od gruntów pod drogami powiatowymi oraz podatek od środków transportowych) 9 476,00 zł, odsetki oraz koszty procesu związane z wypłatą odpraw pieniężnych dla pracowników zlikwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 6 889,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 955,18 zł. Niezrealizowane w pełnej kwocie wydatki bieżące to głównie oszczędności powstałe w wyniku przetargów na zakup materiałów, usług oraz remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. na: W roku 2013 na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 2 835 944,76 zł, z przeznaczeniem 20
bieżące utrzymanie dróg 2 135 963,83 zł, zimowe utrzymanie dróg 699 980,93 zł. W ramach kwoty 2 135 963,83 zł poniesionej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane zostały: zakup materiałów 1 045 541,28 zł, w tym: emulsja asfaltowa 248 562,80 zł, grys i kruszywo 262 488,25 zł, asfaltobeton 147 600,00 zł, mieszanka mineralno-asfaltowa 18 081,00 zł, cement 1 833,93 zł, znaki drogowe i słupki 28 302,30 zł, materiały i części wymienne 57 548,20 zł, paliwo 281 124,80 zł, zakup usług remontowych 722 429,36 zł, w tym: remont przepustu w miejscowości Radziejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1851L 28 100,00 zł, remont przepustu w miejscowości Teresin w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L 48 500,00 zł, remont kanalizacji deszczowej na osiedlu Morawinek w miejscowości Rejowiec Fabryczny 93 381,60 zł, remont przepustu w Dubience przewiert pod drogą 24 600,00 zł, prace walcem związane z remontem dróg gruntowych 34 618,35 zł, prace równiarką związane z remontem dróg gruntowych 34 317,00 zł, remonty cząstkowe 445 087,80 zł, remont sprzętu 13 824,61 zł, zakup usług pozostałych 367 993,19 zł, w tym: ścinka poboczy dróg powiatowych 203 036,10 zł, koszenie poboczy dróg powiatowych 53 018,28 zł, wycinka samosiewów 49 993,20 zł, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 32 858,20 zł, usługi serwisowe, badania techniczne pojazdów 9 571,86 zł, opracowanie dokumentacji geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych na drodze powiatowej nr 1814L w m. Zalesie Kraszeńskie 8 856,00 zł, pozostałe usługi, m.in. awaryjne naprawy sprzętu, utylizacja padliny 10 659,55 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 699 980,93 zł z przeznaczeniem na: 21
zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 102 342,93 zł, z tego piasek 25 485,60 zł i sól drogowa 76 857,33 zł, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem śliskości zimowej 597 638,00 zł. W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane były w kwocie 353 248,98 zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska, w tym: ścinka przerośniętych poboczy 203 036,10 zł, koszenie poboczy 53 018,28 zł, utylizacja padliny 3 813,00 zł, remont kanalizacji deszczowej 93 381,60 zł. Remonty cząstkowe dróg powiatowych wykonywane w technologii,,remont masą mineralno-asfaltową na gorąco z oblaniem krawędzi asfaltem drogowym'' zlecone były do wykonania firmie zewnętrznej. Zgodnie z umową remonty cząstkowe o powierzchni 8 500 m² za kwotę 445 087,80 zł zostały wykonane w terminie do 31 października 2013 r. Remonty cząstkowe w technologii,,emulsja, grys'' wykonywane były siłami własnymi przy użyciu remontera i skrapiarek. Zakres remontów cząstkowych dróg powiatowych wykonanych w 2013 r. w ramach zakupu usług remontowych i przez pracowników Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie na terenie poszczególnych gmin powiatu chełmskiego, przedstawia się następująco: Gmina Leśniowice: droga Nr 1835L: odcinek Kasiłan Leśniowice o długości 6,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 145,64 m². droga Nr 1836L: odcinek Dębina - granica powiatu o długości 1,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 22 m². droga Nr 1837L: odcinek Kumów Majoracki - Kasiłan o długości 6,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 75m², droga Nr 1863L: odcinek Alojzów - Rakołupy o długości 11,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 118,0 m², droga Nr 1864L: odcinek Rakołupy - Horodysko o długości 3,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 60 m², Gmina Chełm: droga Nr 1719L: odcinek Leonów - Stołpie o długości 5,9 km, zlikwidowano ubytki o pow. 22
211,71 m², droga Nr 1805L: odcinek Okszów - Wólka Czułczycka o długości 5,9 km, zlikwidowano ubytki o pow. 47 m², droga Nr 1827L: odcinek Okszów Srebrzyszcze o długości 7,2 km, zlikwidowano ubytki o pow. 82,08 m², droga Nr 1828L: odcinek w miejscowości Okszów o długości 1,1 km, zlikwidowano ubytki o pow. 20,01 m², droga Nr 1835L: odcinek Pokrówka - Rożdżałów o długości 5,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 29 m², droga Nr 1840L: odcinek Kolonia Rożdżałów - Krzywice, o długości 3,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 85 m², droga Nr 1805L: odcinek Zarzecze - Przysiółek, zlikwidowano ubytki o pow. 153,13 m², droga Nr 1823L: odcinek Okszów Nowiny, zlikwidowano ubytki o pow. 671,88 m², Gmina Rejowiec: droga Nr 1719L: odcinek Rejowiec - Krzywowola o długości 8,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 188,50 m², droga Nr 1817L: odcinek Leonów Krzywowola o długości 3,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 132,80 m², droga Nr 1833L: miejscowość Marysin, odcinek o długości 2,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 27 m², droga Nr 1869L: miejscowość Siedliszczki, odcinek o długości 1,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 29 m², droga Nr 3122L: odcinek Rejowiec Zagrody o długości 7,1 km, zlikwidowano ubytki o pow. 82 m², droga Nr 3152L: odcinek Niedziałowice - Rybie Rejowiec odcinek o długości 6,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 35 m², droga Nr 3131L: odcinek Zawadówka Wereszcze Duże, zlikwidowano ubytki o pow. 685,02 m², remonty zostały wykonane na wszystkich drogach powiatowych na terenie Rejowca, zlikwidowano ubytki o pow. 205,14 m², Gmina Rejowiec Fabryczny: droga Nr 1719L: odcinek Krzywowola Lechówka o długości 1,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 55,28 m², droga Nr 1811L: odcinek Kanie - Toruń, o długości 8,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 238,20 m², 23
droga Nr 1814L: odcinek Pawłów - Liszno o długości 8,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 296,52 m², droga Nr 1816L: odcinek Pawłów - Marynin o długości 1,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 253,49 m², droga Nr 1817L: odcinek Krzywowola - Pawłów o długości 4,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 191,00 m², Rejowiec Fabryczny Miasto: Remonty zostały wykonane na wszystkich drogach powiatowych na terenia miasta. Zlikwidowano ubytki o pow. 220 m², Gmina Siedliszcze: droga Nr 1719L: odcinek Bezek - Święcica o długości 6,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 125 m², droga Nr 1805L: odcinek Kulik Terenin o długości 2,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 40,08 m², droga Nr 1807L: odcinek Bezek Siedliszcze - Gliny o długości 15,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 100 m², droga Nr 1808L: odcinek Majdan Zahorodyński droga powiatowa Nr 1809L o długości 4,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 46 m², droga Nr 1809L: odcinek Siedliszcze - Wola Korybutowa o długości 9,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 68,66 m², droga Nr 1810L: odcinek Gliny Chojeniec o długości 5,9 km, zlikwidowano ubytki o pow. 80 m², droga Nr 1719L: Bezek, zlikwidowano ubytki o pow. 142,72 m², droga Nr 1719L: odcinek Busówno - Bezek, zlikwidowano ubytki o pow. 165,61 m², droga Nr 1807L: odcinek Bezek Mogilnica, zlikwidowano ubytki o pow. 155,36 m², droga Nr 1807L: Mogilnica, zlikwidowano ubytki o pow. 162,37 m², droga Nr 1810L: Chojeniec, zlikwidowano ubytki o pow. 149,02 m², odcinek Brzeziny Chojeniec, zlikwidowano ubytki o pow. 153,05 m², Gmina Sawin: droga Nr 1717L: odcinek Sawin - Chutcze o długości 10,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 133,97 m², droga Nr 1720L: odcinek Chutcze - Serniawy o długości 4,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 83,78 m², droga Nr 1729L: odcinek Bukowa Wielka - Bukowa Mała o długości 4,7 km, zlikwidowano ubytki 24
o pow. 15 m², droga Nr 1730L: odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 819 - Aleksandrówka zlikwidowano ubytki o pow. 247,65 m², droga Nr 1733L: odcinek Kolonia Bukowa Łukówek o długości 4,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 95 m², droga Nr 1804L: odcinek Sawin granica gminy Wierzbica o długości 1,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 25 m², droga Nr 1820L: odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 812 - Bukowa Wielka o długości 3,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 85 m², droga Nr 1821L: odcinek Sawin - Ruda o długości 5,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 27 m², droga Nr 1822L: od drogi wojewódzkiej Nr 812 - Sajczyce o długości 1,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 30 m², droga Nr 1717L: odcinek Wygoda - Chutcze, zlikwidowano ubytki o pow. 158,20 m², droga Nr 1806L: odcinek Czułczyce Kolonia Sajczyce, zlikwidowano ubytki o pow. 156,39 m², droga Nr 1820L: Bukowa Wielka, zlikwidowano ubytki o pow. 167,57 m², odcinek Wólka Petryłowska Chutcze Sawin, zlikwidowano ubytki o pow. 162,24 m², odcinek Bukowa Mała Łukówek- Bukowa Wielka, zlikwidowano ubytki o pow. 157,19 m², odcinek Serniawy Petryłów - Wólka Petryłowska, zlikwidowano ubytki o pow. 153,25 m², odcinek Bukowa Wielka Sawin, zlikwidowano ubytki o pow. 153,90 m², droga Nr 1822L: odcinek Sajczyce - Czułczyce, zlikwidowano ubytki o pow. 129,42 m², droga Nr 1805L Okszów Wólka Czułczycka Czułczyce, zlikwidowano ubytki o pow. 139,90 m², Gmina Ruda Huta: droga Nr 1822L: odcinek Ruda Huta Dobryłów o długości 6,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 98,19 m², droga Nr 1823L: odcinek Okszów - Rudka o długości 16,30 km, zlikwidowano ubytki o pow. 171,03 m², droga Nr 1824L: odcinek Ruda Kolonia Rudka o długości 6,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 45 m², droga Nr 1821L: odcinek Sawin Ruda Wieś, zlikwidowano ubytki o pow. 159,53 m², droga Nr 1823L: Rudka, zlikwidowano ubytki o pow. 134,49 m², droga Nr 1823L: odcinek Ruda Huta - Ruda, zlikwidowano ubytki o pow. 188,82 m², droga Nr 1823L: odcinek Leśniczówka - Ruda Huta, zlikwidowano ubytki o pow. 306,45 m², 25
droga Nr 1823L: odcinek Poczekajka - Ruda Huta, zlikwidowano ubytki o pow. 194,02 m², droga Nr 1823L: odcinek Ruda Huta - Rudka, zlikwidowano ubytki o pow. 162,37 m², droga Nr 1826L: odcinek Karolinów - Gdola, zlikwidowano ubytki o pow. 142,14 m², odcinek Ruda Opalin Leśniczówka Karolinów, zlikwidowano ubytki o pow. 143,74 m², Gmina Kamień: droga Nr 1840L: odcinek Strachosław - Mołodutyn o długości 6,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 52,71 m², droga Nr 1841L: odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 844 - Koczów o długości 5,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 95,00 m², droga Nr 1842L: odcinek Kamień - Ignatów o długości 5,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 328,99 m², droga Nr 1843L: odcinek Ignatów Kolonia Kamień o długości 2,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 112,09 m². droga Nr 1840L: odcinek Strachosław - Kamień, zlikwidowano ubytki o pow. 197,53 m², droga Nr 1842L: odcinek Kamień - Kolonia Kamień, zlikwidowano ubytki o pow. 432,42 m², droga Nr 1842L: odcinek Kamień - Olenówka, zlikwidowano ubytki o pow. 153,48 m², droga Nr 1843L: odcinek Ignatów Kolonia Kamień, zlikwidowano ubytki o pow. 304,51m², Gmina Dorohusk: droga Nr 1830L: odcinek Ludwinów - Świerże o długości 4,1 km, zlikwidowano ubytki o pow. 185,48 m², droga Nr 1831L: miejscowość Wólka Okopska, odcinek o dł. 2,5 km, zlikwidowanao ubytki o pow. 67 m², droga Nr 1842L: odcinek Olenówka - Ignatów o długości 1,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 30,95 m². Gmina Dubienka: droga Nr 1851L: odcinek Klesztów - Holendry o długości 4,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 165,28 m². Gmina Żmudź: droga Nr 1837L: odcinek Żmudź Leszczany o długości 9,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 1073,65 m², droga Nr 1846L: odcinek Pobołowice - Pobołowice Kolonia o długości 5,3 km, zlikwidowano 26