UCHWAŁA NR XXIV/285/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XXIV/285/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości 150.048.865 zł. jak w Tabeli Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 131.239.260 zł., 2) dochody majątkowe w kwocie 18.809.605 zł. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 1

Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 2

2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2.050.000 zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - 1.100.000 zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - 950.000 zł. 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami 11.531.289 zł. 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł. 4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 6.079.169 zł., jak w Tabeli Nr 1.1 Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 7

3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości 159.508.051 zł., jak w Tabeli Nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 128.672.288 zł.,z czego rezerwy 1.680.000 zł., tj: a) rezerwa ogólna 300.000 zł., b) rezerwa celowa oświatowa 200.000 zł., c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 265.000 zł., d) rezerwa celowa na odprawy 500.000 zł., e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń 415.000 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.835.763 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 9

4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2.722.198 zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - 1.100.000 zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - 1.622.198 zł. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami 11.531.289 zł., 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1.491.980 zł. 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 w łącznej kwocie 24.106.967 zł., jak w Załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące 22.335.920 zł., b) na zadania majątkowe 1.771.047 zł. 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.459.186 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.539.998 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 5.080.812 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2013 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 4. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 24

6. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Tabeli Nr 5. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 27

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 11.022.998 zł., w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 9.459.186 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.563.812 zł. 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w 6 ust. 3 i 4, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2013 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu, 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 29

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. PODMIOTOWA 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych 771 000 771 000 771 000 771 000 Drogi publiczne 60014 350 000 Miasto i Gmina Kęty powiatowe 421 000 Miasto Oświęcim dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 710 Działalność usługowa 290 000 290 000 71012 750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna 290 000 290 000 290 000 Miasto i Gmina Kęty 84 780 84 780 84 780 84 780 Miasto i Gmina Chełmek 3 768 0,10 etatu 75011 Urzędy wojewódzkie 9 420 Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 1,75 65 940 etatu Gmina Polanka Wielka 0,15 5 652 etatu 758 Różne rozliczenia 75801 801 80120 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80123 Licea profilowane 80130 Szkoły zawodowe 3 517 000 3 517 000 3 517 000 3 517 000 Ministerstwo Finansów (zwrot 3 517 000 części oświatowej subwencji ogólnej) 12 200 800 2 700 12 198 100 4 500 000 4 500 000 317 590 516 924 1 044 693 130 000 148 448 510 991 1 831 354 Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 200 000 200 000 200 000 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach 7 498 100 7 498 100 230 160 453 069 2 195 292 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 30

1 318 923 404 954 119 396 2 776 306 Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 80195 Pozostała działalność 803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 2 700 2 700 500 Miasto Jaworzno 800 Miasto Bielsko-Biała 1 400 Powiat Chrzanowski 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 PWSZ w Oświęcimiu 84 000 70 000 14 000 74 000 70 000 4 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 4 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10 000 10 000 10 000 Fundacja Bliżej Człowieka w Rajsku 852 Pomoc społeczna 4 170 440 880 000 3 290 440 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 960 000 580 000 1 380 000 38 349 Gmina Miejska Kraków 114 123 Gmina Miejska Nowy Sącz 30 890 Powiat Przemyski 80 000 Powiat Krakowski 96 199 Powiat Brzeski 134 334 Powiat Miechowski 86 105 Inne powiaty 1 380 000 Fundacja Bliżej Człowieka w Rajsku 1 910 440 1 910 440 85202 Domy pomocy społecznej 980 200 930 240 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 300 000 300 000 85204 Rodziny zastępcze 5 420 Gmina Miejska Kraków 67 590 Powiat Wadowicki 39 900 Powiat Tarnowski 6 790 Powiat Żywiecki 36 500 Powiat Bielski 20 520 Miasto Tychy 32 920 Miasto Bielsko-Biała 20 320 Powiat Nowotarski 37 500 Powiat Cieszyński 32 540 Inne powiaty Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 31

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 167 900 3 500 164 400 Rehabilitacja 167 900 3 500 164 400 zawodowa i społeczna 85311 3 500 Powiat Chrzanowski osób Fundacja im. Brata niepełnosprawnych 164 400 Alberta 854 85410 900 90002 Gospodarka odpadami 921 92105 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 92116 Biblioteki 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 gminy 80 000 70 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70 000 70 000 Miasto Oświęcim (Biblioteka 70 000 Powiatowa) stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 22 335 920 5 858 980 3 678 840 12 798 100 600 Transport i łączność 184 047 184 047 60013 60016 754 75405 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 179 047 179 047 179 047 Województwo Małopolskie 5 000 5 000 5 000 Gmina Kęty 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 KPP w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 1 320 000 1 320 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 ZOZ w Oświęcimiu 120 000 120 000 120 000 PZOL w Grojcu Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 32

900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200 000 200 000 200 000 150 000 50 000 PZOL w Grojcu 150 000 gminy Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 1 771 047 1 771 047 Dotacje z budżetu ogółem 24 106 967 7 630 027 3 678 840 12 798 100 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2013 Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja budżetowa Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY ze źródeł określonych w uchwale* WYDATKI Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1. PZ Nr 4 w Oświęcimiu 801 80130 0 30 000 30 000 0 2. PZ Nr 6 w Brzeszczach 801 80130 0 14 450 14 450 0 3. PZ Nr 10 w Kętach 801 80130 0 15 250 15 250 0 4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 801 80140 0 44 250 44 250 0 R A Z E M 0 103 950 103 950 0 *planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa: - Uchwała Nr XVI/189/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. - Uchwała Nr XVI/190/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. - Uchwała Nr XVI/191/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. - Uchwała Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. W 2013 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 103.950 zł., których źródłem będą m.in: darowizny, wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek i firm (usługi remontowe, szkoleniowe), odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostek, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 34

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 DOCHODY Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. a) w skład dochodów majątkowych wchodzą: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; - dochody ze sprzedaży majątku; - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. b) w skład dochodów bieżących wchodzą dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi w szczególności: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych. - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca. - dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - dotacje celowe na zadania bieżące, - pozostałe dochody w szczególności: wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z usług, wpływy z opłaty komunikacyjnej, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ponadto dochody budżetu Powiatu (stosownie do zapisów Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego) zostały zaplanowane w podziale na: a) zadania własne, w tym: - dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (oznaczenie systemowe C - dotacje celowe na zadania własne), - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (oznaczenie systemowe S - dochody szczególne i finansowanie), - pozostałe dochody na zadania własne (oznaczenie systemowe W - własne), b) zadania zlecone (oznaczenie systemowe Z - dotacje celowe na zadania zlecone). Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 wynosi 150.048.865 zł., w tym dochody własne 125.560.076 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 24.488.789 zł., z tego dotacje celowe na zadania zlecone 11.531.289 zł. W budżecie Powiatu na 2013 r. dochody bieżące zaplanowano w wysokości 131.239.260 zł., natomiast dochody majątkowe w wysokości 18.809.605 zł. Dz. 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 300 zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na gospodarkę leśną. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 35

Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo rozdział 05002 Rybactwo - kwota 2.000 zł. - dochody własne powiatu z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie. Dz. 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwota 7.920 zł. - planowane do uzyskania wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu z tytułu zwrotu za media od dzierżawcy pomieszczeń, - kwota 1.000.000 zł. - środki planowane do pozyskania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2011 w związku z realizacją inwestycji: a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) - 497.000 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) - etap II 503.000 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - kwota 6.382.512 zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej: a) z Miasta Oświęcim w łącznej kwocie 2.750.000 zł. na współfinansowanie zadań: Przebudowa ulicy Obozowej w kwocie 160.000 zł., "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap" 750.000 zł., "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego" etap I i II 710.000 zł., "Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu-Dworach" 630.000 zł., "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu" 500.000 zł., b) z Gminy Zator w łącznej kwocie 1.187.750 zł. na współfinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze na odcinku 1750 mb, w km 0+612 do 2+362" 1.112.750 zł., "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" 75.000 zł., c) z Gminy Kęty w łącznej kwocie 500.000 zł. na współfinansowanie zadań: Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach - 265.000 zł., Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach - projekt techniczny - 25.000 zł., Budowa chodnika dla pieszych - Kęckie Góry Północne - etap I 210.000 zł., d) z Gminy Oświęcim w łącznej kwocie 1.242.381 zł. na współfinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II" 50.000 zł., "Przebudowa ulicy Grojeckiej w Zaborzu (droga Nr 1867K) na odcinku 967 mb, w km od 4+063 do 5+030" 840.000 zł., "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku" 350.000 zł., Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych - 2.381 zł., e) z Gminy Osiek w kwocie 300.000 zł. na współfinansowanie zadania: "Odbudowa nawierzchni ul. Wadowickiej w Sołectwie Głębowice odcinek od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Plebańską i Śmietanówką - 300.000 zł., f) z Gminy Polanka Wielka w kwocie 2.381 zł. na współfinansowanie zadania: Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych - 2.381 zł., g) z Gminy Przeciszów w kwocie 400.000 zł. na współfinansowanie zadania "Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika na drodze powiatowej Nr K 1762 ul. Andrychowska w Piotrowicach, - kwota 7.243.500 zł. - planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa, w tym: a) z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego 3.338.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa ulicy Obozowej - 758.000 zł., "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap" 1.500.000 zł., "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego" 1.080.000 zł., b) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój - 3.905.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań: Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 36

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze na odcinku 1750 mb, w km 0+612 do 2+362" 2.225.500 zł., "Przebudowa ulicy Grojeckiej w Zaborzu (droga nr 1867 K) na odcinku 967 mb, w km od 4+063 do 5+030"" 1.680.000 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 3.305 zł. - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - kwota 537.071 zł. - dochody własne planowane do uzyskania z gospodarowania mieniem Powiatu, pochodzące z najmu i dzierżaw, z tego w poszczególnych jednostkach: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 18.614 zł., b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 236.810 zł., c) PZ Nr 3 w Oświęcimiu 7.200 zł., d) PZ Nr 4 w Oświęcimiu 8.731 zł., e) PZ Nr 5 w Oświęcimiu 4.764 zł., f) PZ Nr 6 w Brzeszczach 39.520 zł., g) PZ Nr 8 w Chełmku 3.300 zł., h) PZ Nr 9 w Kętach 18.500 zł., i) PZ Nr 10 w Kętach 61.949 zł., j) PZ Nr 11 w Kętach 20.000 zł., k) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu 29.596 zł., l) Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 14.387 zł., ł) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku 13.100 zł., m) Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 20.000 zł., n) Starostwo Powiatowe 40.600 zł., - kwota 48.000 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu (47.000 zł.), - kwota 142.000 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym kwota 60.000 zł. - środki planowane do uzyskania z OSPR z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, - kwota 1.460.000 zł. - dochody planowane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, - kwota 1.500.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. w szczególności: działek w Rajsku 1.000.000 zł. i nieruchomości w Bobrku 500.000 zł. W dalszej kolejności planuje się sprzedaż nieruchomości: - działki w Grojcu 300.000 zł., - nieruchomość na Górze Grojeckiej 1.400.000 zł., - garaże w Kętach 173.000 zł., - budynek przy ul. Dąbrowskiego 139 68.000 zł. Dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwota 810.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej. W.w środki stanowią (zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). - kwota 290.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który prowadzony jest w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z odrębnej ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne jw.), dlatego kwota 290.000 zł. również stanowi dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - kwota 13.300 zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 37

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota 5.000 zł. - zaliczka na prowadzenie postępowania z zakresu administracji rządowej z Miasta Oświęcim, - kwota 40.000 zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne. rozdział 71015 Nadzór budowlany - kwota 475.000 zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, - kwota 200 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 411.937 zł. - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. rozdział 75019 Rady powiatów - kwota 100 zł. - zwrot za rozmowy telefoniczne przekraczające przyznany abonament w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 8.000 zł. - dochody własne planowane do uzyskania za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, - kwota 7.200 zł. - wpływy z różnych dochodów, - kwota 49.860 zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe komunikacji i budownictwa w Kętach, - kwota 1.500 zł. - planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie tablic). rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - kwota 37.000 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. rozdział 75095 pozostała działalność - kwota 500.000 zł. - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Kęty na zadanie związane z modernizacją budynku Internatu w Kętach. Dz.752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - kwota 4.000 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 5.600.000 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, - kwota 15 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota 3.000.000 zł. - dochody własne z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych, - kwota 170.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: a) za zajęcie pasa drogowego 150.000 zł., b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 20.000 zł. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 38

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 27.500.000 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, - kwota 800.000 zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 67.677.260 zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota 46.059 zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 360.000 zł. - dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (w tym z lokat). rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - kwota 2.009.083 zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 700 zł. - wpływy z różnych opłat (m.in. z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych), w tym w: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 200 zł., b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 500 zł., - kwota 15.000 zł. - wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - kwota 8.050 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 4.400 zł. (wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), b) PZ Nr 11 w Kętach 3.650 zł. (zwrot kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy), - kwota 356.540 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z: Polskiego Związku Pływackiego kwota 224.620 zł., Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego kwota 131.920 zł., - kwota 129.186 zł. - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie Likwidacja barier architektonicznych w PZ nr 11 w Kętach, rozdział 80130 Szkoły zawodowe - kwota 500 zł. - wpływy z różnych opłat planowane do uzyskania w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych), - kwota 4.000 zł. - wpływy planowane do uzyskania w PZ Nr 4 w Oświęcimiu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, - kwota 566.965 zł. - środki planowane do pozyskania w ramach: a) programu Partnerskie projekty szkół Comenius - PZ Nr 10 w Kętach 17.005 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), b) programu Partnerskie projekty szkół Comenius - PZ Nr 3 w Oświęcimiu 144.000 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), c) programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całeżycie III w PZ Nr 10 w Kętach 320.950 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), d) programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całeżycie w PZ Nr 10 w Kętach 85.010 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 39

- kwota 29.253 zł. - sprzedaż pomocy naukowych przejętych od (zlikwidowanej jednostki) PZ Nr 7 w Jawiszowicach, rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - kwota 1.000 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w CKP w Oświęcimiu, - kwota 100.000 zł. - środki planowane do pozyskania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zadania Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2011. rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 254.463 zł. - wpływy za żywienie, w tym w: a) PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu 156.840 zł., b) SOSW w Oświęcimiu 97.623 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 5.000 zł. - dotacja celowa planowana do uzyskania z Gminy Oświęcim na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 4.223.112 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w kwocie 17.120 zł. (wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i organizacji pozarządowej realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu w kwocie 4.205.992 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwota 3.500 zł. - dochody własne z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych, - kwota 2.000 zł. - wpływy z różnych opłat (nawiązki sądowe w Domu Dziecka w Oświęcimiu 1.000 zł. i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach 1.000 zł.), - kwota 1.000 zł. - wpływy z usług w Domu Dziecka w Oświęcimiu (wpływy za obiady), - kwota 1.000 zł. - darowizny w postaci pieniężnej w Domu Dziecka w Oświęcimiu, - kwota 164.605 zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację bieżących wydatków związanych z zadaniem Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - kwota 756.000 zł. - dotacja celowa otrzymana z gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu, - kwota 596.170 zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację majątkowych wydatków związanych z zadaniem Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 2.467.000 zł. - wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (odpłatność mieszkańców DPS 2.447.000 zł. i zwroty za media 20.000 zł.), - kwota 3.000 zł. - darowizny w DPS w Bobrku, - kwota 5.714.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej funkcjonujących w Powiecie, - kwota 24.039 zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację bieżących wydatków związanych z zadaniem Dom Przyjazny mieszkańcom, Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - kwota 883.484 zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację majątkowych wydatków związanych z zadaniem Dom Przyjazny mieszkańcom, Poprawa Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 40

świadczonych usług w DPS w Bobrku (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 438.240 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, - kwota 555 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział 85204 Rodziny zastępcze - kwota 160.000 zł. - dotacja celowa otrzymana z gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota 146.400 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu. rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 76.375 zł., w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez PCPR w Oświęcimiu projektu pn. Aktywny samorząd, kwota 65.000 zł. - 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu). rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - kwota 60.000 zł. - środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, - kwota 182.399 zł. - dotacja planowana do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu z przeznaczeniem na realizację programu: a) Nowy Standard III 161.699 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2016, b) Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób niepełnosprawnych 20.700 zł., w tym środki EFS 17.595 zł. oraz środki z budżetu państwa 3.105 zł. (kwoty dotyczą dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2016, - kwota 418.700 zł. - planowane do pozyskania środki w wysokości 7% kwoty Funduszu Pracy wydanego w 2012 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota 2.561.507 zł. - dotacje planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację programów: a) Zainwestuj w siebie w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu 539.742 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2.021.765 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - kwota 80.000 zł. - wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (za zakwaterowanie uczniów w internacie). Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 41

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 183.000 zł. - dotacja planowana do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu. rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 950.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska. W.w środki stanowią (zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Dz. 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 260.000 zł. - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach. rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 80.000 zł. - dotacja planowana do otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów. Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 42

WYDATKI Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. a) wydatki majątkowe w uchwale budżetowej Powiatu na 2013 r. to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, b) wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp). wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w szczególności: wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, rezerwy. - dotacje na zadania bieżące (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t), - świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety), wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, - obsługa długu Powiatu. Ponadto wydatki budżetu Powiatu (stosownie do zapisów Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego) zostały zaplanowane w podziale na: a) zadania własne, w tym: - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (oznaczenie systemowe C - dotacje celowe na zadania własne), - wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (oznaczenie systemowe S - dochody szczególne i finansowanie), - pozostałe wydatki na zadania własne (oznaczenie systemowe W - własne), b) zadania zlecone (oznaczenie systemowe Z - dotacje celowe na zadania zlecone). Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 wynosi 159.508.051 zł., w tym na zadania własne 147.976.762 zł., (z tego z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne 12.957.500 zł.) oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowych 11.531.289 zł. W budżecie Powiatu na 2013 r. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 128.672.288 zł., natomiast wydatki majątkowe w wysokości 30.835.763 zł. Dz. 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwotę 1.300 zł. (w tym 300 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone) planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w tym zakup sadzonek do zalesień). Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 43

rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - kwotę 26.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. opłacenie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa). Dz. 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - kwotę 179.047 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych pn.: a) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek - 90.362 zł. Zadanie obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień oraz realizację zatwierdzonych robót budowlanych. b) Droga Współpracy Regionalnej budowa obwodnicy Oświęcimia - 80.351 zł. Zadanie obejmuje m.in przygotowanie wymaganych materiałów i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień oraz nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań. c) Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator-Spytkowice-Alwernia - 8.334 zł. Zadanie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy nowego połączenia drogowego Zator- Spytkowice-Alwernia oraz przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowych, nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizację zadania. Dotowanie Województwa Małopolskiego przez Powiat zaplanowano na lata 2013-2014. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwotę 24.477.659 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące 3.826.286 zł., w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.043.586 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 768.386 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2.275.200 zł., (w tym m.in. wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 188.000 zł., wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych 1.010.000 zł., wydatki na zimowe utrzymanie dróg 1.070.000 zł. ), dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) 771.000 zł. (wymienione w zał. Nr 1 ), świadczenie na rzecz osób fizycznych 11.700 zł. b) wydatki majątkowe 20.651.373 zł., w tym: Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu - 2.500.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - 1.080.000 zł.). Zadanie realizowane jest od 2011 r. Zgodnie z IV etapem OSPR zakończenie zadania (obejmującego przebudowę części ulic, przebudowę i uzbrojenie w pasie drogowym i terenie sąsiadującym z nim, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych) nastąpi w 2015 r. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie - 100.000 zł. Zadanie rozpoczęto w 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację inwestycji. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach - 286.373 zł. Zadanie rozpoczęto w 2012 r. W ramach inwestycji droga zyskała nową kanalizację deszczową, nakładkę asfaltobetonową oraz chodniki. Remont obejmował również przebudowę sieci teletechnicznej. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w I kwartale 2013 r., Przebudowa ul. Obozowej - 1.038.000 zł., (w tym 758.000 zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego). Zgodnie OSPR realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014, w tym wykonanie dokumentacji, remont nawierzchni ulicy, przebudowę nawierzchni chodników, przełożenie uzbrojenia terenu, przebudowę oświetlenia ulicznego, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze na odcinku 1750 mb, w km 0+612 do 2+362-4.451.000 zł. (w tym 2.225.500 zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój ). Zadanie rozpoczęto w 2012 r. m.in wykonując aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2013 r. planuje się kontynuację inwestycji, Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 44

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu - 1.000.000 zł.. Zadanie rozpoczęto w 2012 r. opracowując dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2013 r. planuje się kontynuację zadania, Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże Etap II - 100.000 zł. Zgodnie z OSPR realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2015 (z czego bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa w latach 2014-2015). Zakres prac do wykonania obejmuje aktualizację dokumentacji, przebudowę nawierzchni drogi, budowę chodników, uporządkowanie odwodnień drogi (renowacja rowów przydrożnych), remont zjazdów, przebudowę skrzyżowań, Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu II etap - 3.000.000 zł. (w tym 1.500.000 zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego). Zgodnie z OSPR zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2014. W ramach zadania zostanie przebudowa konstrukcja ulicy, zbudowane i przebudowane zatoki autobusowe oraz skrzyżowania, wykonany remont chodników i ścieżek rowerowych, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze - 150.000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (tj. wykonanie projektu, jego uzgodnienie i uzyskanie stosownych decyzji służących realizacji zadania, wykonanie inwentaryzacji istniejącej drogi oraz jej przebudowę), Przebudowa ulicy Grojeckiej w Zaborzu (droga nr 1867K) na odcinku 967 mb, w km od 4+063 do 5+030-3.360.000 zł. (w tym 1.680.000 zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój ). Realizację zadania zaplanowano na 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z NPPDL. Aktualnie trwa procedura odwoławcza w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku Powiatu do dofinansowania, Przebudowa ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu (od ul. Wróblewskiego do ul. Tysiąclecia) - 6.000 zł., Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku - 500.000 zł. Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach - 530.000 zł., Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1762 - ul. Andrychowska w Piotrowicach - 800.000 zł., Odbudowa nawierzchni ul. Wadowickiej w Sołectwie Głębowice odcinek od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Plebańską i Śmietanówka - 600.000 zł., Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach - projekt techniczny - 50.000 zł., Budowa chodnika dla pieszych - Kęckie Góry Północne - etap I 420.000 zł., Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach - 1.260.000 zł. Zadanie (zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013) stanowi ostatni etap przebudowy ul. Zwycięstwa. Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych - 500.000 zł. Kwota zostanie rozdysponowana w trakcie roku 2013 na realizację inwestycji na drogach powiatowych, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - kwotę 5.000 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską w Kętach. Realizacja w.w. zadania jest uwarunkowana pozyskaniem przez gminę środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 1.279.985 zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych 279.985 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.485 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 273.500 zł., (w tym środki w wysokości 82.000 zł. z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem, zbywaniem i przejmowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz 60.000 zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na utrzymanie czystości terenów Skarbu Państwa położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau). b) zadanie majątkowe pn. Modernizacja budynku Internatu w Kętach - 1.000.000 zł. Inwestycja ma na celu przystosowanie dawnego Internatu w Kętach dla potrzeb administracji (w tym filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kętach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach, wydziałów zamiejscowych komunikacji i budownictwa oraz obiektu Powiatowego Domu Samopomocy w Kętach z placówką Id: 7021DB60-ECE7-4031-ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 45