Projekt budżetu gminy Barcin na 2013 rok przewiduje wydatki wysokości 55.329.367,37 zł, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) dotacje na zadania bieżące d) obsługa długu e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48.727.232,37 37.557.308,92 7.334.197,00 2.521.066,00 1.000.000,00 284.660,45 30.000,00 6.602.135,00 6.602.135,00 2.064.300,00 w 88,07 % 77,08 % 15,05 % 5,17 % 2,05 % 0,58 % 0,06 % 11,93 % 100,00 % 31,27 % 7
Podział wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco (wszystkie kwoty podane są w zł): DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to między innymi: a) koszty zadań inwestycyjnych b) koszty składek dla Izby Rolniczej, c) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez sołectwa 2.472.828,00 2.240.600,00 12.576,00 219.652,00 8
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Są to między innymi: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych 1. Remonty cząstkowe dróg gminnych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami. 2. Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Barcin. 3. Bieżące naprawy dróg, chodników, parkingów, zatok, przystanków autobusowych itp. 4300 Zakup usług pozostałych 1. Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg będących własnością Gminy oraz czyszczenie wpustów ulicznych. 2. Nazewnictwo ulic Barcin i Piechcin. 3. Przeglądy mostów. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1. Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami. 2. Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Barcin. 4300 Zakup usług pozostałych 1. Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe. 2. Koszenie i ścinka poboczy. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 767.877,00 270.000,00 10.000,00 160.000,00 60.000,00 100.000,00 77.000,00 20.000,00 3.000,00 497.877,00 1.177,00 90.000,00 40.000,00 56.700,00 8.000,00 48.700,00 3 9
- zadanie inwestycyjne pn. Park Miejski w Barcinie - zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu wraz z budową schodów i podjazdu w Barcinie 300.000,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych oraz koszty związane z wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych. 448.200,00 DZIAŁ 720 INFORMATYKA Jest to koszt projektu kluczowego działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Infostrada Pomorza i Kujaw usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej. 23.700,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Są to między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.211.838,65 224.808,00 204.000,00 20.808,00 4.677.177,65 10
W ramach tej kwoty finansowane są, między innymi, koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego f) to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, - opłaty za konserwację sieci komputerowej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej. g) zakupu sprzętu komputerowego. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Są to koszty szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem materiałów i gadżetów promocyjnych, pucharów i nagród na turnieje rekreacyjno-sportowe, wydatkami na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe, organizacją różnorodnych imprez, promocją w lokalnych i regionalnych mediach i w Internecie. Służą one kształtowaniu wizerunku Gminy Barcin. 2.897.500,00 223.000,00 609.100,00 72.000,00 853.627,65 21.950,00 153.753,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców. 3.168,00 11
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej Rozdział 75414 Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Barcinie. 1.112.052,50 659.200,00 259.300,00 52.400,00 347.500,00 15.852,50 430.500,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to koszty związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji, odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielonych poręczeń. 1.030.000,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Są to rezerwy: 507.613,77 12
- ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ - celowa / Przedszkolaki z barcińskiej paki/ - celowa /zarządzanie kryzysowe/ 100.000,00 207.613,77 1 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 jest 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 20.427.926,00 12.081.760,00 1.003.160,00 2.567.726,00 496.826,00 854.887,00 1.273.514,00 127.437,00 1.125.923,00 499.700,00 300.000,00 96.993,00 13
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto zaplanowano wykonanie zadania pn. Likwidacja barier osobom niepełnosprawnych SPZOZ Barcin (platforma przychodowa) 374.760,00 190.000,00 81.760,00 60.000,00 43.000,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego d) składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) e) pomoc w naturze (85214) f) dodatki mieszkaniowe (85215) g) zasiłki stałe (85216) h) ośrodek pomocy społecznej i) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej j) usługi opiekuńcze k) pozostała działalność 9.121.719,00 303.750,00 638.660,00 4.876.400,00 29.500,00 286.300,00 958.800,00 98.700,00 955.259,00 5.940,00 407.134,00 432.300,00 14
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Są to koszty dot. realizacji VI edycji projektu systemowego Drogowskaz na aktywność w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS. 284.660,45 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS f) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej g) pomoc materialna dla uczniów 663.630,00 15.828,00 419.760,00 34.883,00 92.146,00 30.188,00 34.325,00 36.500,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych w tym: - naprawy bieżące ( remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie) 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi. 6.233.353,00 162.000,00 15
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w Barcinie. 2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przykanalikami dla działek nr 128/1-128/17 w miejscowości Kania. 3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych. 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Są to koszty dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami Są to koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych w tym koszty zgłoszone przez sołtysów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatek dotyczy zadania pn. Oświetlenie chodników w centrum Piechcina oraz placu zabaw przy ul. Słonecznej i Pałacowej 42.000,00 20.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00 1.000.000,00 894.927,00 529.000,00 1.244.600,00 4 130.000,00 604.600,00 60.000,00 16
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zagospodarowanie terenu parku w Barcinie 2. Rekultywacja składowiska odpadów Barcin Wieś Rozdział 90095 Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Remonty budynków i obiektów budowlanych oraz koszty usług remontowych zgłoszone przez sołtysów. 4300 Zakup usług pozostałych 1. Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. 2. Koszty usług zgłoszonych przez sołtysów. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione w Piechcinie. 2. Zakup i montaż trzech słupów ogłoszeniowych. 3. Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Ponadto w tym rozdziale zostały ujęte koszty dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych. 388.800,00 35.000,00 189.000,00 164.800,00 100.000,00 64.800,00 2.014.026,00 270.000,00 153.701,00 376.333,00 500.000,00 164.632,00 110.000,00 10.000,00 44.632,00 17
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Koszty w tym dziale wynoszą Są to m. in. dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Budowa biblioteki w Barcinie. 2.950.206,00 1.301.826,00 743.180,00 42.200,00 800.000,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92601 Obiekty sportowe Są to, między innymi, wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy boiskach Orlik w gminie Barcin, koszty konserwacji tych boisk. Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi 2. Pomost pływający przy stanicy NEPTUN 3. Zadania w ramach Fundusz Sołeckiego 4. Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w Wolicach (w tym z f. sołeckiego 18.387 zł) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które w ramach konkursów ofert na 2013 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej 3.695.835,00 3.299.235,00 2.305.953,00 2.200.000,00 27.711,00 28.242,00 396.600,00 335.600,00 18
Budżet gminy na 2013 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości 54.518.043,37 55.329.367,37 Planowany wynik finansowy Budżet Gminy Barcin na 2013 rok zamyka się deficytem w wysokości 811.324,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Po zakończeniu inwestycji pod nazwą Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi planuje się nowopowstały obiekt wydzierżawić spółce BOSIR w Barcinie. Po zakończeniu inwestycji pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie planuje się nowopowstały obiekt wydzierżawić spółce WODBAR w Barcinie. 19