Plan wydatków na 2015 r.

Transkrypt

1 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Gimnazjum Nr Oświata i wychowanie Gimnazja ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dowożenie uczniów do szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , ,00 612, ,00 641,00 619, , , , , ,00 Honorata Gościńska 1

2 4220 Zakup środków żywności Pozostała działalność 7 892, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 także szkolenia młodzieży 2 530, , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 2

3 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Gimnazjum Nr Oświata i wychowanie Gimnazja ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , , , , ,00 759, ,00 921,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 3

4 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Nr Oświata i wychowanie Przedszkola ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 886, Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności Pozostała działalność 3 746, , , , , , , , , ,00 554, , , , ,00 889, , ,00 906,00 280,00 700,00 264, , , , , , ,00 218, ,00 330, ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 4

5 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Nr Oświata i wychowanie Przedszkola ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , , ,00 928, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 170,00 300,00 170,00 300,00 400, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , Zakup środków żywności ,00 850,00 868, , ,00 Honorata Gościńska 5

6 80195 Pozostała działalność , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 6

7 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Nr Oświata i wychowanie Przedszkola ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 639, Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 639,00 700, , , , , , ,00 218,00 218, ,00 607, Pozostała działalność 4 500, ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 7

8 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Przedszkole Piechcin 801 Oświata i wychowanie Przedszkola ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , ,00 506, , , , ,00 877, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 588,00 188,00 200,00 800,00 400, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 600, , , , , , Zakup środków żywności , ,00 121,00 304, ,00 304,00 Honorata Gościńska 8

9 80195 Pozostała działalność 4 235, ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 9

10 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 230, Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , ,00 676, , , , , ,00 169,00 350, , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 10

11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 także szkolenia młodzieży , , , , , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 11

12 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 998, , , , , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 12

13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 także szkolenia młodzieży , , , , , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 13

14 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa w Mamliczu 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dowożenie uczniów do szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 365, , , , , , , , , , ,00 708, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 812, ,00 Honorata Gościńska 14

15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , Pozostała działalność 4 800, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 także szkolenia młodzieży 2 365, , , ,00 740, , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 15

16 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa w Piechcinie 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dowożenie uczniów do szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 677, Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 301,00 635,00 269, , , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 16

17 80195 Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 także szkolenia młodzieży , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 17

18 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Urząd Miejski - Oświata 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , , , , , , , ,00 484, , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 18

19 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Gminna Straż Pożarna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , , , , ,00 600, ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 19

20 Jednostka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan wydatków na 2015 r. 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , Zakup środków żywności 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , ,00 500, , , ,00 800, ,00 300, , , ,00 600, , , , , ,00 810,00 810, , ,00 Honorata Gościńska 20

21 85206 Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne 607, , , , , , ,00 506,00 810, Zasiłki stałe ,00 90, , ,00 200, , , , , , ,00 400,00 455,00 150,00 304,00 405,00 300, , ,00 Honorata Gościńska 21

22 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,00 interwencji kryzysowej 4220 Zakup środków żywności 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , , , , ,00 750, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600,00 247, , , , , , , ,00 800, ,00 Honorata Gościńska 22

23 85295 Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 300, ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 23

24 Plan wydatków na 2015 r. Jednostka: Urząd Miejski 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach ,00 pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program rozwoju Obszarów Wiejskich , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw w sołectwie Złotowo Doposażenia placu zabaw w sołectwie Pturek Doposażenie placu zabaw w Kniei (sołectwo Józefinka) Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Zakup zmywarki z wyparzaczem dla sołectwa Mamlicz Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 24

25 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność , Informatyka Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infostrada Pomorza i Kujaw 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 25

26 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 159, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , ,00 50, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1 Honorata Gościńska 26

27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy Rezerwa celowa - oświatowa na 2015 r. Rezerwa celowa (kryzysowa) na 2015 r. Rezerwa ogólna na 2015 r Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 5 151, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 851 Ochrona zdrowia 3 500, ,00 500, , , , , , , , , , , Programy polityki zdrowotnej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii , ,00 200, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Honorata Gościńska 27

28 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 500, , ,00 700,00 200, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, Pozostałe odsetki Zasiłki stałe 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacjowej dla działki nr 86 Budowa sieci kanilzacji sanitarnej w Wolicach dla działek nr 93 i 120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gospodarka odpadami , , , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 28

29 90003 Oczyszczanie miast i wsi , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś Pozostała działalność , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Mamliczu Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 86 w Barcinie Wsi Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Sadłogoszcz Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Honorata Gościńska 29

30 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i na boisku sportowym w Sadłogoszczy Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodocinie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 3 500, , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki , Kultura fizyczna 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Obiekty sportowe , Dopłaty w spółkach prawa handlowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska do siatkówki w sołectwie Krotoszyn Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie wypożyczalni rowerów w Stanicy Żeglarskiej NEPTUN , , , , , , , , , , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , , ,00 Razem: ,00 Honorata Gościńska 30