Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017

Załącznik do uzasadnienia Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017 Obszar Zadanie Jednostka Miernik Działanie Rozdzial Grupa Wydatków Plan Zmiany Plan po zmianach Cel Ryzyka dla celu Skrót j.m. wartość bazowa wartość Akt prawny realizująca Nazwa wartość aktualna planowana 01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 6 956 256 0 6 956 256 1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego 796 256 0 Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw Zapewnienie sprawnej obronnych i zarządzania 796 256 realizacji zadań w zakresie kryzysowego. ; Brak środków bezpieczeństwa finansowych na obsługe BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania szt. 8,50 8,50 0,00 administracyjna UMWM z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego 75018 OR 796 256 0 796 256 Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego Bezpieczna droga do szkoły Wydatki bieżące 796 256 0 796 256 0 6 150 000 0 75018 OR 50 000 0 Wydatki bieżące 50 000 0 796 256 796 256 6 150 000 50 000 50 000 Zwiększenie Brak środków finansowych na bezpieczeństwa na terenie realizacje zadań. WM Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczogaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017 75412 OR 300 000 0 Zwiększenie 300 000 bezpieczeństwa na terenie BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 200,00 200,00 0,00 WM Zadanie Samorządowe OSP-2017 Wydatki majątkowe 300 000 0 300 000 75412 OR 5 000 000 0 5 000 000 BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 10,00 50,00 Wydatki majątkowe 5 000 000 0 5 000 000 Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego 75415 OR 200 000 0 200 000 BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 10,00 10,00 0,00 Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa Wydatki bieżące 100 000 0 Wydatki majątkowe 100 000 0 75495 OR 300 000 0 Wydatki bieżące 300 000 0 75495 OR 300 000 0 Wydatki bieżące 300 000 0 100 000 100 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1.3.Szkolenia obronne 10 000 0 10 000 Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w BEZP_M003 % 17,00 17,00 0,00 Warszawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej 75212 OR 10 000 0 Wydatki bieżące 10 000 0 10 000 10 000 02.EDUKACJA 122 956 865 4 939 353 127 896 218 2.1.Dydaktyka i wychowanie. 80102 52 614 949 821 091 53 436 040 SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY 1 204 665 28 214 1 232 879 Wydatki bieżące 1 204 665 28 214 1 232 879 1 204 665 28 214 1 232 879 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach 1 / 80 EDU_M001;ED U_M012;EDU_ M013;EDU_M0 14;EDU_M021 Liczba uczniów i wychowanków.;stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.;liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;liczba oferowanych kierunków specjalizacji;przeciętna liczba uczniów na jeden etat liczba; %; liczba 3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70 3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80105 80105 80105 80105 80111 80111 80111 SOS RADOM NIEWIDOMI 1 648 140 0 Wydatki bieżące 1 648 140 0 1 582 852 0 SOSW W CZARNI 1 059 144 31 832 Wydatki bieżące 1 059 144 31 832 962 952 31 832 ZSO W MCLCPIG 197 479 7 560 Wydatki bieżące 197 479 7 560 157 381 7 560 ZSO W MCN 396 383 34 904 Wydatki bieżące 396 383 34 904 363 612 34 904 ZSS NR 2 W GARWOLIN 869 016 30 940 IE Wydatki bieżące 869 016 30 940 741 833 30 940 ZSS W MCN 342 916 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 342 916 0 316 471 0 ZSS W MCR W KONSTANC 983 688 14 338 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 983 688 14 338 853 007 15 110 ZSO W MCLCPIG 33 160 0 Wydatki bieżące 33 160 0 33 160 0 ZSS NR 2 W GARWOLIN 158 244 1 940 IE Wydatki bieżące 158 244 1 940 155 263 1 940 ZSS W MCN 187 420 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 187 420 0 187 420 0 ZSS W MCR W KONSTANC 82 436 46 820 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 82 436 46 820 77 280 46 820 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 508 026 6 222 CY Wydatki bieżące 508 026 6 222 508 026 6 222 SOS RADOM 1 873 156 0 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 1 873 156 0 1 803 952 0 SOSW W CZARNI 582 813 8 574 Wydatki bieżące 582 813 8 574 526 159 8 574 80111 ZP_D 1 153 280 92 000 80111 Wydatki bieżące 1 153 280 92 000 1 153 280 92 000 ZSO W MCLCPIG 171 740 0 Wydatki bieżące 171 740 0 1 648 140 1 648 140 1 582 852 1 090 976 1 090 976 994 784 205 039 205 039 164 941 431 287 431 287 398 516 899 956 899 956 772 773 342 916 342 916 316 471 998 026 998 026 868 117 33 160 33 160 33 160 160 184 160 184 157 203 187 420 187 420 187 420 129 256 129 256 124 100 514 248 514 248 514 248 1 873 156 1 873 156 1 803 952 591 387 591 387 534 733 1 245 280 1 245 280 1 245 280 171 740 171 740 2 / 80

80111 80111 80111 80111 80120 80121 80121 80121 80121 80121 80130 80130 80130 80130 80130 ZSO W MCN 145 640 0 453 347 4 000 Wydatki bieżące 453 347 4 000 418 347 4 000 ZSS NR 2 W GARWOLIN 1 082 571 27 930 IE Wydatki bieżące 1 082 571 27 930 1 076 493 27 930 ZSS W MCN 535 370 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 535 370 0 497 670 0 ZSS W MCR W KONSTANC 1 133 873 13 281 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 1 133 873 13 281 1 103 000 13 281 ZS NR 3 W WYSZKOW 1 879 365 24 568 IE Wydatki bieżące 1 879 365 24 568 1 879 365 24 568 ZSO W MCLCPIG 43 030 0 Wydatki bieżące 43 030 0 43 030 0 ZSO W MCN 400 668 2 950 Wydatki bieżące 400 668 2 950 379 398 2 950 ZSS NR 2 W GARWOLIN 400 355 6 290 IE Wydatki bieżące 400 355 6 290 399 342 6 290 ZSS W MCN 1 117 405 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 1 117 405 0 1 054 750 0 ZSS W MCR W KONSTANC 151 828 57 753 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 151 828 57 753 145 348 57 753 12 ZESPÓŁ MSP W 1 136 030 0 OTWOCKU Wydatki bieżące 1 136 030 0 1 000 530 0 MSP NR 3 W WARSZAWI 1 441 360 63 053 E Wydatki bieżące 1 441 360 63 053 970 323 63 053 MSP W MIŃSKU 696 800 6 474 MAZ. Wydatki bieżące 696 800 6 474 688 907 6 474 ZMSP W CIECHANO 643 646 9 171 WIE Wydatki bieżące 643 646 9 171 642 646 9 171 ZMSP W PŁOCKU 1 655 165 17 970 Wydatki bieżące 1 655 165 17 970 1 632 165 17 970 145 640 457 347 457 347 422 347 1 110 501 1 110 501 1 104 423 535 370 535 370 497 670 1 147 154 1 147 154 1 116 281 1 903 933 1 903 933 1 903 933 43 030 43 030 43 030 403 618 403 618 382 348 406 645 406 645 405 632 1 117 405 1 117 405 1 054 750 209 581 209 581 203 101 1 136 030 1 136 030 1 000 530 1 504 413 1 504 413 1 033 376 703 274 703 274 695 381 652 817 652 817 651 817 1 673 135 1 673 135 1 650 135 3 / 80

Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 80130 ZMSP W PRZASNYS ZU 763 177 4 065 Wydatki bieżące 763 177 4 065 763 177 4 065 80130 ZMSSP_W 1 421 399 78 630 80130 80134 80134 Wydatki bieżące 1 421 399 78 630 1 177 399 78 630 ZS NR 3 W WYSZKOW 1 378 816 17 932 IE Wydatki bieżące 1 378 816 17 932 1 378 816 17 932 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 1 147 049 64 519 CY Wydatki bieżące 1 147 049 64 519 1 147 049 64 519 SOSW W CZARNI 583 696 58 594 Wydatki bieżące 583 696 58 594 531 401 58 594 80134 ZP_D 103 909 0 Wydatki bieżące 103 909 0 103 909 0 80140 CKU 1 158 276 0 Wydatki bieżące 1 158 276 0 1 148 276 0 80140 CKZIU_O 1 265 164-5 000 Wydatki bieżące 1 265 164-5 000 767 658 0 80140 CKZIU_R 1 668 192 19 711 Wydatki bieżące 1 668 192 19 711 1 662 192 19 711 80140 CKZIU_S 1 513 683 20 785 Wydatki bieżące 1 513 683 20 785 1 484 883 20 785 80140 CKZIU_W 2 718 366 29 044 Wydatki bieżące 2 718 366 29 044 2 453 370 29 044 80140 CKU 30 000 0 80150 Wydatki bieżące 30 000 0 30 000 0 ZS NR 3 W WYSZKOW 47 180 0 IE Wydatki bieżące 47 180 0 47 180 0 80151 CKZIU_S 150 782 0 80151 85403 767 242 767 242 767 242 1 500 029 1 500 029 1 256 029 1 396 748 1 396 748 1 396 748 1 211 568 1 211 568 1 211 568 642 290 642 290 589 995 103 909 103 909 103 909 1 158 276 1 158 276 1 148 276 1 260 164 1 260 164 767 658 1 687 903 1 687 903 1 681 903 1 534 468 1 534 468 1 505 668 2 747 410 2 747 410 2 482 414 30 000 30 000 30 000 47 180 47 180 47 180 150 782 Wydatki bieżące 150 782 0 150 782 149 582 0 149 582 MSP W MIŃSKU 52 768 833 53 601 MAZ. Wydatki bieżące 52 768 833 53 601 52 768 833 53 601 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 1 274 035 0 1 274 035 CY Wydatki bieżące 1 274 035 0 1 274 035 4 / 80

85403 85403 85404 85407 85407 85407 85407 85410 1 274 035 0 SOS RADOM 2 917 676 0 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 2 917 676 0 2 799 613 0 SOSW W CZARNI 2 708 222-8 794 Wydatki bieżące 2 708 222-8 794 1 702 447 0 SOS RADOM 744 680 0 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 744 680 0 716 831 0 ZSO W MCLCPIG 162 576 0 Wydatki bieżące 162 576 0 134 010 0 ZSO W MCN 846 396 0 Wydatki bieżące 846 396 0 798 166 0 ZSS NR 2 W GARWOLIN 1 571 530 0 IE Wydatki bieżące 1 571 530 0 1 459 953 0 ZSS W MCN 1 251 150 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 1 251 150 0 1 172 850 0 12 ZESPÓŁ MSP W 128 610 0 OTWOCKU Wydatki bieżące 128 610 0 122 610 0 85410 BURSA 678 276 3 988 Wydatki bieżące 678 276 3 988 498 216 3 988 85420 ZP_D 717 074 0 Wydatki bieżące 717 074 0 717 074 0 85421 ZP_D 1 389 748 0 Wydatki bieżące 1 389 748 0 1 389 748 0 1 274 035 2 917 676 2 917 676 2 799 613 2 699 428 2 699 428 1 702 447 744 680 744 680 716 831 162 576 162 576 134 010 846 396 846 396 798 166 1 571 530 1 571 530 1 459 953 1 251 150 1 251 150 1 172 850 128 610 128 610 122 610 682 264 682 264 502 204 717 074 717 074 717 074 1 389 748 1 389 748 1 389 748 2.2.Wsparcie uczniów. 3 924 822 1 766 400 Brak wkładu własnego, brak Tworzenie warunków pozyskania środków z innych źródeł materialnych i finansowania przez beneficjentów; 5 691 222 organizacyjnych służących Zmiana środowiska i miejsca wyrównywaniu szans zamieszkania może być przyczyną edukacyjnych pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć. EDU_M005;ED U_M018;EDU_ M023 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych liczba 480,00; 4 200,00; 640,00 480,00; 4 200,00; 640,00 480,00; 4 200,00; 0,00 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna 80130 ZS NR 3 W WYSZKOW IE 408 525 0 408 525 "Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Wydatki bieżące 393 525 0 24 725 0 Wydatki majątkowe 15 000 0 80140 CKU 165 423 0 Wydatki bieżące 165 423 0 393 525 24 725 15 000 165 423 165 423 5 / 80

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 17 854 0 80145 47 MSCDN 150 000 0 Wydatki bieżące 150 000 0 125 164 0 17 854 150 000 150 000 125 164 "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna 80146 ZS NR 3 W WYSZKOW IE 56 512 0 56 512 Wydatki bieżące 56 512 0 Szkolne laboratoria 80146 47 MSCDN 14 720 0 przyszłości - ERAZMUS+ 56 512 14 720 "Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" Wydatki bieżące 14 720 0 8 240 0 80146 CKU 68 979 0 Wydatki bieżące 68 979 0 80195 ES 200 000 0 Wydatki bieżące 200 000 0 14 720 8 240 68 979 68 979 200 000 200 000 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017. 85395 ES 1 830 513 0 1 830 513 liczba 641,00 "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017. "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018. Wydatki bieżące 1 830 513 0 768 902 0 85395 ES 1 030 150 0 Wydatki bieżące 1 030 150 0 570 535 0 85395 ES 0 1 766 400 Wydatki bieżące 0 1 766 400 0 230 400 1 830 513 768 902 1 030 150 1 030 150 570 535 1 766 400 1 766 400 230 400 2.3.Działalność biblioteczna. 11 769 351 380 701 12 150 052 Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi EDU_M002;ED U_M015;EDU_ M016;EDU_M0 17 Liczba aktywnych czytelników.;liczba wypożyczeń;liczba zakupionych nowych wolumenów;liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin liczba 79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00 79 000,00; 640 000,00; 100,00; 0,00; 100,00 0,00; 0,00; 0,00 Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku. 80147 BP W CIECHANO WIE 20 000 0 20 000 Funkcjonowanie bibliotek. Funkcjonowanie bibliotek. Funkcjonowanie bibliotek. Funkcjonowanie bibliotek. 80147 80147 80147 80147 Wydatki bieżące 20 000 0 20 000 BP W CIECHANO 1 469 397 78 363 1 547 760 WIE Wydatki bieżące 1 469 397 78 363 1 547 760 1 098 757 82 492 1 181 249 BP W OSTROŁĘC 2 154 217 16 400 2 170 617 E Wydatki bieżące 2 154 217 16 400 2 170 617 1 484 252 19 400 1 503 652 BP W PŁOCKU 764 664 7 014 771 678 Wydatki bieżące 764 664 7 014 771 678 583 600 7 403 591 003 BP W RADOMIU 2 297 239 25 093 2 322 332 Wydatki bieżące 2 297 239 25 093 2 322 332 2 082 358 25 093 2 107 451 6 / 80

2.4.Obsługa administracyjnotechniczna jednostek z obszaru edukacji. Funkcjonowanie bibliotek. Funkcjonowanie bibliotek. Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne 80147 80147 80147 80102 80102 BP W SIEDLCAC H 2 054 801 22 852 Wydatki bieżące 2 054 801 22 852 1 893 815 22 852 PBW W WARSZAWI 3 009 033 31 975 E Wydatki bieżące 3 009 033 31 975 2 710 940 31 975 BP W RADOMIU 0 199 004 Wydatki majątkowe 0 199 004 43 105 886 1 882 693 SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY 146 226-701 Wydatki bieżące 146 226-701 SOS RADOM 135 743-5 187 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 135 743-5 187 3 510 0 2 077 653 2 077 653 1 916 667 3 041 008 3 041 008 2 742 915 199 004 199 004 44 988 579 145 525 145 525 130 556 130 556 3 510 Zapewnienie infrastruktury i narzędzi Brak środków w budżecie niezbędnych do sprawnej i województwa skutecznej realizacji zadań EDU_M003;ED U_M020 liczba etatów pracowników obsługi administracyjnotechnicznej.;wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej liczba; % 552,00; 100,00 552,00; 100,00 0,00; 0,00 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 80102 SOSW W CZARNI 98 804 0 98 804 Wydatki bieżące 98 804 0 96 265 0 98 804 96 265 80102 ZSO W MCLCPIG 13 268-899 12 369 Wydatki bieżące 13 268-899 12 369 80102 ZSO W MCN 293 353 32 032 325 385 80102 80102 80102 80105 80111 80111 Wydatki bieżące 293 353 32 032 231 663 32 032 ZSS NR 2 W GARWOLIN 409 538-600 IE Wydatki bieżące 409 538-600 298 091 0 ZSS W MCN 724 544 11 500 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 724 544 11 500 490 713 18 000 ZSS W MCR W KONSTANC 456 833 0 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 456 833 0 276 577 0 ZSS W MCN 14 000 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 14 000 0 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 18 720 0 CY Wydatki bieżące 18 720 0 SOS RADOM 172 340 0 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 172 340 0 325 385 263 695 408 938 408 938 298 091 736 044 736 044 508 713 456 833 456 833 276 577 14 000 14 000 18 720 18 720 172 340 172 340 80111 ZP_D 894 050 43 500 Wydatki bieżące 894 050 43 500 504 657 50 000 937 550 937 550 554 657 80111 ZSO W MCLCPIG 7 960 0 Wydatki bieżące 7 960 0 7 960 7 960 80111 80111 ZSO W MCN 24 702-1 200 23 502 Wydatki bieżące 24 702-1 200 23 502 ZSS NR 2 W GARWOLIN 29 105 0 29 105 IE Wydatki bieżące 29 105 0 29 105 7 / 80

80111 Modernizacja łazienek szkolnych Modernizacja odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły 80111 80120 80121 80121 80121 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 ZSS W MCN ZAGÓRZE 48 500 0 Wydatki bieżące 48 500 0 ZSS W MCR W KONSTANC 433 433 0 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 433 433 0 293 211 0 ZS NR 3 W WYSZKOW 207 061-2 000 IE Wydatki bieżące 207 061-2 000 ZSO W MCN 8 313 0 Wydatki bieżące 8 313 0 ZSS NR 2 W GARWOLIN 6 717 0 IE Wydatki bieżące 6 717 0 ZSS W MCN 69 015 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 69 015 0 700 0 12 ZESPÓŁ MSP W 0 59 000 OTWOCKU Wydatki majątkowe 0 59 000 ZMSP W CIECHANO WIE 0 115 000 Wydatki majątkowe 0 115 000 12 ZESPÓŁ MSP W 1 187 431-5 000 OTWOCKU Wydatki bieżące 1 187 431-5 000 831 005 0 MSP NR 3 W WARSZAWI 452 861 16 600 E Wydatki bieżące 452 861 16 600 452 861 16 600 MSP W MIŃSKU 556 357-1 151 MAZ. Wydatki bieżące 556 357-1 151 401 939 0 ZMSP W CIECHANO 609 347 2 681 WIE Wydatki bieżące 609 347 2 681 366 070 2 750 ZMSP W PŁOCKU 1 152 133-1 000 Wydatki bieżące 1 152 133-1 000 811 668 0 ZMSP W PRZASNYS 1 076 414-5 199 ZU Wydatki bieżące 1 076 414-5 199 640 651 1 301 48 500 48 500 433 433 433 433 293 211 205 061 205 061 8 313 8 313 6 717 6 717 69 015 69 015 700 59 000 59 000 115 000 115 000 1 182 431 1 182 431 831 005 469 461 469 461 469 461 555 206 555 206 401 939 612 028 612 028 368 820 1 151 133 1 151 133 811 668 1 071 215 1 071 215 641 952 80130 ZMSSP_W 700 141-1 200 698 941 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zakup skanera protetycznego 3Shape typ D700 80130 80130 80130 Wydatki bieżące 700 141-1 200 698 941 521 843 0 521 843 ZS NR 3 W WYSZKOW 709 393 23 000 732 393 IE Wydatki bieżące 709 393 23 000 732 393 509 455 25 000 534 455 12 ZESPÓŁ MSP W 8 000 367 000 375 000 OTWOCKU Wydatki majątkowe 8 000 367 000 375 000 MSP NR 3 W WARSZAWI 0 10 000 10 000 E Wydatki majątkowe 0 10 000 10 000 8 / 80

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno- Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego 80130 ZMSSP_W 0 6 000 80134 Wydatki majątkowe 0 6 000 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 43 342 0 CY Wydatki bieżące 43 342 0 80134 ZP_D 55 051 0 6 000 6 000 43 342 43 342 55 051 Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu. Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi. Wydatki bieżące 55 051 0 80140 CKZIU_R 60 000 0 Wydatki majątkowe 60 000 0 80140 CKZIU_W 50 000 0 Wydatki majątkowe 50 000 0 55 051 60 000 60 000 50 000 50 000 80140 CKU 867 953-9 549 Wydatki bieżące 867 953-9 549 519 889 0 80140 CKZIU_O 941 442 0 Wydatki bieżące 941 442 0 941 442 0 80140 CKZIU_R 1 806 967 23 874 Wydatki bieżące 1 806 967 23 874 1 308 663 25 405 80140 CKZIU_S 1 073 342 0 Wydatki bieżące 1 073 342 0 672 557 0 80140 CKZIU_W 1 484 184-2 000 Wydatki bieżące 1 484 184-2 000 1 091 688 0 858 404 858 404 519 889 941 442 941 442 941 442 1 830 841 1 830 841 1 334 068 1 073 342 1 073 342 672 557 1 482 184 1 482 184 1 091 688 OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. 80140 CKZIU_W 311 620 931 Wydatki bieżące 311 620 931 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 80140 CKZIU_R 223 0 223 Wydatki bieżące 223 0 223 Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej. 80146 47 MSCDN 0 715 000 715 000 Wydatki majątkowe 0 715 000 715 000 80146 47 MSCDN 7 459 414 17 987 Wydatki bieżące 7 459 414 17 987 4 862 204 27 160 80146 OEIIZK 3 667 621 13 722 7 477 401 7 477 401 4 889 364 3 681 343 9 / 80

Przebudowa budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku. Wydatki bieżące 3 667 621 13 722 3 095 121 15 904 80146 47 MSCDN 0 130 280 80147 80147 Wydatki majątkowe 0 130 280 BP W CIECHANO 326 267 11 320 WIE Wydatki bieżące 326 267 11 320 326 267 11 320 BP W OSTROŁĘC 517 671 0 E Wydatki bieżące 517 671 0 517 671 0 3 681 343 3 111 025 130 280 130 280 337 587 337 587 337 587 517 671 517 671 517 671 Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną. 80147 80147 80147 80147 80147 80150 BP W PŁOCKU 525 230 0 Wydatki bieżące 525 230 0 525 230 0 BP W RADOMIU 1 334 712 29 187 Wydatki bieżące 1 334 712 29 187 802 656 40 978 BP W SIEDLCAC 851 366 3 098 H Wydatki bieżące 851 366 3 098 414 504 4 598 PBW W WARSZAWI 1 957 774 36 477 E Wydatki bieżące 1 957 774 36 477 1 106 237 48 666 BP W RADOMIU 67 430 61 520 Wydatki majątkowe 67 430 61 520 ZS NR 3 W WYSZKOW 26 800 0 IE Wydatki bieżące 26 800 0 525 230 525 230 525 230 1 363 899 1 363 899 843 634 854 464 854 464 419 102 1 994 251 1 994 251 1 154 903 128 950 128 950 26 800 26 800 80151 CKZIU_S 190 833 0 190 833 85403 85403 85403 Wydatki bieżące 190 833 0 143 571 0 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 1 356 992 98 526 CY Wydatki bieżące 1 356 992 98 526 1 020 059 102 213 SOS RADOM 2 499 169 11 715 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 2 499 169 11 715 1 885 955 12 600 SOSW W CZARNI 764 803 17 640 Wydatki bieżące 764 803 17 640 738 193 17 640 190 833 143 571 1 455 518 1 455 518 1 122 272 2 510 884 2 510 884 1 898 555 782 443 782 443 755 833 Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 85403 SOS RADOM NIEWIDOMI 490 000 0 490 000 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu 85403 Wydatki majątkowe 490 000 0 SOS RADOM NIEWIDOMI 80 000 0 Wydatki majątkowe 80 000 0 490 000 80 000 80 000 85407 ZSO W MCLCPIG 67 702 0 67 702 Wydatki bieżące 67 702 0 67 702 60 608 0 60 608 10 / 80

85407 85407 85407 85410 ZSO W MCN 5 579 0 Wydatki bieżące 5 579 0 ZSS NR 2 W GARWOLIN 15 682 0 IE Wydatki bieżące 15 682 0 ZSS W MCN 91 000 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 91 000 0 12 ZESPÓŁ MSP W 26 967 0 OTWOCKU Wydatki bieżące 26 967 0 5 579 5 579 15 682 15 682 91 000 91 000 26 967 26 967 85410 BURSA 646 749 0 Wydatki bieżące 646 749 0 646 749 0 85420 ZP_D 153 286 0 Wydatki bieżące 153 286 0 85421 ZP_D 1 130 222 38 100 Wydatki bieżące 1 130 222 38 100 568 228 38 100 646 749 646 749 646 749 153 286 153 286 1 168 322 1 168 322 606 328 Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie 85421 ZP_D 1 805 500 0 1 805 500 Wydatki majątkowe 1 805 500 0 1 805 500 Zakup wyposażenia na kuchnię oraz do zaplecza magazynowego w stołówce Zespołu Placówek w Dziarnie 85421 ZP_D 0 23 000 23 000 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 80146 Wydatki majątkowe 0 23 000 9 695 905 88 468 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU 7 340 0 Wydatki bieżące 7 340 0 80146 47 MSCDN 6 759 252 68 500 80146 80146 80146 80146 80146 Wydatki bieżące 6 759 252 68 500 6 679 546 68 500 BP W CIECHANO 7 071 0 WIE Wydatki bieżące 7 071 0 BP W OSTROŁĘC 9 757 0 E Wydatki bieżące 9 757 0 BP W PŁOCKU 3 820 0 Wydatki bieżące 3 820 0 BP W RADOMIU 13 633 0 Wydatki bieżące 13 633 0 BP W SIEDLCAC 12 106 0 H Wydatki bieżące 12 106 0 80146 BURSA 3 198 0 Wydatki bieżące 3 198 0 80146 CKU 8 424 0 Wydatki bieżące 8 424 0 80146 CKZIU_O 6 218 0 Wydatki bieżące 6 218 0 80146 CKZIU_R 11 515 0 Wydatki bieżące 11 515 0 80146 CKZIU_S 10 908 0 Wydatki bieżące 10 908 0 80146 CKZIU_W 16 159 0 Wydatki bieżące 16 159 0 80146 ES 75 074 0 80146 23 000 9 784 373 7 340 7 340 6 827 752 6 827 752 6 748 046 7 071 7 071 9 757 9 757 3 820 3 820 13 633 13 633 12 106 12 106 3 198 3 198 8 424 8 424 6 218 6 218 11 515 11 515 10 908 10 908 16 159 16 159 75 074 Wydatki bieżące 75 074 0 75 074 MSP NR 3 W WARSZAWI 6 453 0 6 453 E Wydatki bieżące 6 453 0 6 453 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. EDU_M009;ED Może wystąpić duża dysproporcja U_M022 nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych. 11 / 80 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. liczba 40,00; 1 200,00 40,00; 1 200,00 0,00; 0,00 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. 80146 MSP W MIŃSKU MAZ. 4 579 0 Wydatki bieżące 4 579 0 80146 OEIIZK 1 812 320 19 968 80146 80146 80146 80146 80146 80146 80146 Wydatki bieżące 1 812 320 19 968 1 738 099 19 968 PBW W WARSZAWI 17 759 0 E Wydatki bieżące 17 759 0 SOS RADOM NIESŁYSZĄ 27 112 0 CY Wydatki bieżące 27 112 0 SOS RADOM 45 101 0 NIEWIDOMI Wydatki bieżące 45 101 0 SOSW W CZARNI 23 800 0 Wydatki bieżące 23 800 0 ZMSP W CIECHANO 4 194 0 WIE Wydatki bieżące 4 194 0 ZMSP W PŁOCKU 10 660 0 Wydatki bieżące 10 660 0 ZMSP W PRZASNYS 4 961 0 ZU Wydatki bieżące 4 961 0 80146 ZMSSP_W 7 771 0 Wydatki bieżące 7 771 0 80146 ZP_D 21 300 0 80146 80146 80146 80146 80146 80146 Wydatki bieżące 21 300 0 ZS NR 3 W WYSZKOW 20 161 0 IE Wydatki bieżące 20 161 0 ZSO W MCLCPIG 3 332 0 Wydatki bieżące 3 332 0 ZSO W MCN 12 053 0 Wydatki bieżące 12 053 0 ZSS NR 2 W GARWOLIN 25 234 0 IE Wydatki bieżące 25 234 0 ZSS W MCN 18 209 0 ZAGÓRZE Wydatki bieżące 18 209 0 ZSS W MCR W KONSTANC 14 014 0 INIE-JEZ. Wydatki bieżące 14 014 0 80146 47 MSCDN 218 000 0 Wydatki bieżące 218 000 0 118 391 0 80146 47 MSCDN 20 175 0 Wydatki bieżące 20 175 0 13 227 0 4 579 4 579 1 832 288 1 832 288 1 758 067 17 759 17 759 27 112 27 112 45 101 45 101 23 800 23 800 4 194 4 194 10 660 10 660 4 961 4 961 7 771 7 771 21 300 21 300 20 161 20 161 3 332 3 332 12 053 12 053 25 234 25 234 18 209 18 209 14 014 14 014 218 000 218 000 118 391 20 175 20 175 13 227 Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie 80146 ZS NR 3 W WYSZKOW IE 225 800 0 225 800 Awans zawodowy nauczycieli. Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatki bieżące 225 800 0 22 800 0 80195 ES 17 802 0 Wydatki bieżące 17 802 0 17 802 0 80195 ES 119 640 0 225 800 22 800 17 802 17 802 17 802 119 640 Wydatki bieżące 119 640 0 119 640 119 640 0 119 640 12 / 80

Zarzadzanie obszarem"edukacja ". Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. 80195 ES 11 000 0 Wydatki bieżące 11 000 0 80195 ES 60 000 0 Wydatki bieżące 60 000 0 1 845 952 0 11 000 11 000 60 000 60 000 Zapewnienie sprawnej Wysokość subwencji oświatowej na 1 845 952 realizacji zadań w zakresie dany rok jest uzależniona od liczby edukacji uczniów (wysokość naboru). Stosunek subwencji oświatowej do wydatków EDU_M019 % 100,00 100,00 0,00 bieżących na oświatę. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obsługa administracyjna 75018 OR 1 839 952 0 1 839 952 Wydatki bieżące 1 839 952 0 1 839 952 0 1 839 952 1 839 952 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 85156 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU 94 0 94 Wydatki bieżące 94 0 94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 85156 CKZIU_R 2 000 0 2 000 Wydatki bieżące 2 000 0 2 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 85156 CKZIU_W 2 408 0 2 408 Wydatki bieżące 2 408 0 2 408 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 85156 ZMSSP_W 1 498 0 1 498 Wydatki bieżące 1 498 0 1 498 03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 18 606 791 60 550 18 667 341 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej 12 286 867 0 12 286 867 Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu "Lider cyfryzacji"; Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów. GEO_M003_W ĘZŁY INFRASTRUKT URY;GEO_M01 6_E- USŁUGI;GEO_ M017_SYSTEM Y DZIEDZINOWE Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;liczba uruchomionych e-usług;liczba wdrożonych Systemów Dziedzinowych liczba; szt. 100,00; 0,00; 0,00 100,00; 0,00; 0,00 0,00; 0,00; 0,00 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3.1.3 Zakup komponentów dla projektów 71012 CG 1 880 0 Wydatki bieżące 1 880 0 1 880 1 880 3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 71095 CG 12 254 987 0 12 254 987 3.1.2 Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" Wydatki bieżące 785 576 0 785 576 0 Wydatki majątkowe 11 469 411 0 75095 CG 30 000 0 785 576 785 576 11 469 411 30 000 Wydatki bieżące 30 000 0 30 000 13 / 80

3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy 401 000 0 401 000 Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez wlamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. GEO_M004;GE O_M012;GEO_ M013 Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba nowych warstw tematycznych;liczba zaktualizowanych baz danych MSIP liczba 50,00; 5,00; 5,00 50,00; 5,00; 5,00 0,00; 0,00; 0,00 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ; z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS 75018 OR 251 000 0 Mazowsza 251 000 Wydatki bieżące 251 000 0 251 000 0 251 000 251 000 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i 75018 aktualizacji tematycznych OR 150 000 0 zbiorów danych MSIP 150 000 Wydatki bieżące 150 000 0 150 000 0 150 000 150 000 3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 5 918 924 60 550 5 979 474 Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjnokartograficznych z obszaru województwa; Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjnokartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. GEO_M006;GE O_M007_LICZB A WNIOSKÓW;G EO_M008;GEO _M009 Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjnokartograficznej;ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzgik (w szt.);liczba działek objętych opracowaniem;powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) km2; szt.; liczba; ha 1 500,00; 150,00; 15,00; 0,00; 15 000,00 1 520,00 0,00; 70,00; 0,00; 0,00; 0,00 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Obsługa administracyjnotechniczna (MBGiUR) 01004 MBGIUR 1 734 978-9 200 1 725 778 Wydatki bieżące 1 734 978-9 200 1 360 709 0 Prace geodezyjnokartograficzne 01004 MBGIUR 0 70 000 Wydatki bieżące 0 70 000 0 70 000 Przygotowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej dla dróg 01004 MBGIUR 388 166-250 wojewódzkich Wydatki bieżące 388 166-250 266 161 0 1 725 778 1 360 709 70 000 70 000 70 000 387 916 387 916 266 161 Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 01004 MBGIUR 1 791 000 0 1 791 000 Wydatki bieżące 1 791 000 0 1 791 000 1 669 145 0 1 669 145 14 / 80

Zakup odbiornika GPS dla MBGiUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego. 01004 MBGIUR 48 000 0 Wydatki majątkowe 48 000 0 01005 MBGIUR 100 000 0 Wydatki bieżące 100 000 0 100 000 0 71012 CG 293 000 0 Wydatki bieżące 293 000 0 Obsługa administracyjna 75018 OR 1 157 780 0 Wydatki bieżące 1 157 780 0 1 157 780 0 Obsługa administracyjna 75018 OR 406 000 0 Wydatki bieżące 406 000 0 406 000 0 48 000 48 000 100 000 100 000 100 000 293 000 293 000 1 157 780 1 157 780 1 157 780 406 000 406 000 406 000 Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjnokartograficznych z obszaru województwa 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 24 638 398-363 477 24 274 921 4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami 9 122 619 0 brak nabywców (sprzedaż majątku Efektywne zarządzanie SWM uzalezniona od 9 122 619 nieruchomościami zainteresowania potencjalnych NIER_M002 Wysokość dochodów z nieruchomości % 75,50 80,00 0,00 nabywców) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego 70005 NW 100 000 0 Wydatki majątkowe 100 000 0 70005 NI 394 0 Wydatki bieżące 394 0 70005 NI 6 092 900 0 Wydatki bieżące 6 092 900 0 70005 NI 7 000 0 Wydatki bieżące 7 000 0 70005 NI 100 000 0 Wydatki bieżące 100 000 0 70005 NW 118 000 0 Wydatki bieżące 118 000 0 70005 NI 130 000 0 100 000 100 000 394 394 6 092 900 6 092 900 7 000 7 000 100 000 100 000 118 000 118 000 130 000 Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Wydatki bieżące 130 000 0 130 000 70005 NI 574 336 0 574 336 15 / 80

Wydatki bieżące 574 336 0 574 336 Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste 70005 NI 29 606 0 29 606 Wydatki bieżące 29 606 0 29 606 Obsługa administracyjna 75018 OR 1 970 383 0 1 970 383 Wydatki bieżące 1 970 383 0 1 970 383 0 1 970 383 1 970 383 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN 15 515 779-363 477 15 152 302 Poprawa samofinansowania MZN Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do NIER_M001 % 53,00 66,00 0,00 wydatków z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obsługa administracyjno - 70005 MZN 3 739 924-363 477 techniczna (MZN) 3 376 447 Wydatki bieżące 3 739 924-363 477 3 225 360-351 477 3 376 447 2 873 883 Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości Utrzymanie administrowanych nieruchomości 70005 MZN 1 865 695 0 Wydatki bieżące 1 865 695 0 70005 MZN 9 910 160 0 Wydatki bieżące 9 910 160 0 1 865 695 1 865 695 9 910 160 9 910 160 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI 62 705 492 642 289 63 347 781 05.1.KSZTAŁTOWANI E, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH 05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki 3 025 998 161 391 01006 WZMIUW 2 284 801 0 Wydatki bieżące 2 284 801 0 2 284 801 0 40095 WZMIUW 220 000 0 Wydatki bieżące 220 000 0 142 422 0 90001 WZMIUW 205 252 161 391 Wydatki bieżące 205 252 161 391 48 250 0 90001 WZMIUW 315 945 0 Wydatki bieżące 315 945 0 40 007 385 563 566 3 187 389 2 284 801 2 284 801 2 284 801 220 000 220 000 142 422 366 643 366 643 48 250 315 945 315 945 40 570 951 Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych WOD_M001 postanowień w stosunku do wszystkich postanowień % 99,91 96,00 0,00 wydanych w ciągu roku Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek WOD_M002 wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, % 99,00 95,00 0,00 wyrażonych w % z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów 01006 WZMIUW 2 137 738 0 2 137 738 Wydatki bieżące 2 137 738 0 2 137 738 0 2 137 738 2 137 738 Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną 01006 WZMIUW 7 798 279-253 507 7 544 772 Wydatki bieżące 7 798 279-253 507 7 798 279-253 507 7 544 772 7 544 772 16 / 80 Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych 01008 WZMIUW 565 368 817 073 1 382 441

05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa( II dotacja) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja) Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji Wydatki bieżące 565 368 817 073 01008 WZMIUW 22 171 000 0 Wydatki bieżące 22 171 000 0 01008 WZMIUW 7 335 000 0 Wydatki bieżące 7 335 000 0 4 454 405-107 876 8 850 250-78 677 01006 WZMIUW 2 712 053-78 677 1 382 441 22 171 000 22 171 000 7 335 000 7 335 000 4 346 529 Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów Brak wystarczających środków na rolnych przed realizację inwestycji. negatywnymi skutkami 8 771 573 ; Jednoroczny system powodzi i suszy oraz finansowania; Niesprzyjające poprawa warunków warunki hydrologiczne. powietrzno-wodnych w WOD_M003 Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych szt. 10,00 9,00 0,00 glebie 2 633 376 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; z dnia 7 Wydatki bieżące 2 712 053-78 677 2 712 053-78 677 2 633 376 2 633 376 Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki 01008 WZMIUW 898 000 0 898 000 Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski Wydatki majątkowe 898 000 0 01008 WZMIUW 389 759 0 Wydatki majątkowe 389 759 0 898 000 389 759 389 759 Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami 01008 WZMIUW 452 307 0 w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów 452 307 Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650, gm. Konstancin-Jeziorna Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki Przebudowa rzeki Węgierka w km 17+500-20+650, gm. Przasnysz Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski Wydatki majątkowe 452 307 0 01008 WZMIUW 79 000 0 Wydatki majątkowe 79 000 0 01008 WZMIUW 1 500 000 0 Wydatki majątkowe 1 500 000 0 01008 WZMIUW 59 972 0 Wydatki majątkowe 59 972 0 01008 WZMIUW 377 165 0 452 307 79 000 79 000 1 500 000 1 500 000 59 972 59 972 377 165 Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo- Osada, pow. działdowski, woj. warmińskomazurskie Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Staroźreby Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 4+000-7+200 wraz przebudową Kanału T-10 w km 0+000-0+600 w gm. Teresin Wydatki majątkowe 377 165 0 01008 WZMIUW 7 368 0 Wydatki majątkowe 7 368 0 01008 WZMIUW 44 950 0 Wydatki majątkowe 44 950 0 01008 WZMIUW 2 166 911 0 Wydatki majątkowe 2 166 911 0 01008 WZMIUW 6 150 0 Wydatki majątkowe 6 150 0 377 165 7 368 7 368 44 950 44 950 2 166 911 2 166 911 6 150 6 150 17 / 80

Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na 01008 rzece Skrwie Lewej w km WZMIUW 9 840 0 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin Wydatki majątkowe 9 840 0 Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie) 01008 WZMIUW 13 840 0 Wydatki majątkowe 13 840 0 Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego 01008 WZMIUW 17 000 0 Wydatki majątkowe 17 000 0 01008 WZMIUW 9 170 0 Wydatki majątkowe 9 170 0 01095 WZMIUW 106 765 0 Wydatki bieżące 106 765 0 59 085 0 9 840 9 840 13 840 13 840 17 000 17 000 9 170 9 170 106 765 106 765 59 085 05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANI E ZASOBAMI WODNYMI" 10 821 859-3 991 Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe Zapewnienie sprawnej pracowników nasilone w okresie jesiennozimowym i wiosennym, gdy kumulują się realizacji zadań w zakresie Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie 10 817 868 zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa. WOD_M004 sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI liczba 93,83 92,70 0,00 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Obsługa administracyjno - 01006 WZMIUW 10 697 059-3 991 techniczna (WZMiUW) 10 693 068 Wydatki bieżące 10 697 059-3 991 7 140 883 0 10 693 068 7 140 883 Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właścicela wody. 01095 RW 17 800 0 17 800 Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody Wydatki bieżące 17 800 0 01095 RW 10 000 0 Wydatki bieżące 10 000 0 17 800 10 000 10 000 Obsługa administracyjna 75018 OR 97 000 0 97 000 Wydatki bieżące 97 000 0 97 000 0 97 000 97 000 06.KONKURENCYJNOŚ Ć I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI 24 781 926 1 200 000 25 981 926 18 / 80

6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 14 646 170 0 14 646 170 Opracowanie dokumentów strategicznoprogramowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020 KONKUR_M002 ;KONKUR_M00 3;KONKUR_M0 04 Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji liczba 5,00; 10,00; 3,00 5,00; 10,00; 3,00 0,00; 0,00; 0,00 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji 15011 RF 13 858 865 0 Wydatki bieżące 13 858 865 0 13 858 865 13 858 865 Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. 15095 RF 300 000 0 Wydatki bieżące 300 000 0 Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych 15095 RF 70 000 0 Wydatki bieżące 70 000 0 Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA 71095 RF 162 500 0 Wydatki bieżące 162 500 0 25 000 0 300 000 300 000 70 000 70 000 162 500 162 500 25 000 Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych 71095 RF 50 000 0 50 000 6.2.Społeczeństwo informacyjne Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM Wydatki bieżące 50 000 0 71095 RF 204 805 0 Wydatki bieżące 204 805 0 7 532 162 0 60052 RW 4 172 150 0 50 000 204 805 204 805 Ciągłe zwiększanie wiedzy liczba osób może przekroczyć ROZWÓJ_M00 7 532 162 Społeczeństwa zakładane i zadeklarowane Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji 6 Informacyjnego wskaźniki. 4 172 150 liczba 5 000,00 5 000,00 0,00 Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18-12- 2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Wydatki bieżące 4 172 150 0 60053 RW 3 360 012 0 Wydatki bieżące 3 360 012 0 1 055 497 1 200 000 4 172 150 3 360 012 3 360 012 2 255 497 Promowanie przedsiębiorczości. 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce KONKUR_INNO WA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie szt. 100,00 100,00 0,00 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa Składka członkowska ECRN 15011 KM 484 497 0 Wydatki bieżące 484 497 0 75095 KM 200 000 0 Wydatki bieżące 200 000 0 75095 KM 333 000 200 000 Wydatki bieżące 333 000 200 000 75095 KM 6 000 0 Wydatki bieżące 6 000 0 75095 KM 32 000 0 484 497 484 497 200 000 200 000 533 000 533 000 6 000 6 000 32 000 19 / 80