Plan po zmianach Cel Ryzyka dla celu Nazwa

Transkrypt

1 Skrót j.m. wartość bazowa Załącznik do Uzasadnienia Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2016 r Obszar Zadanie Działanie Rozdzial Grupa Wydatków Jednostka realizująca Plan Zmiany Plan po zmianach Cel Ryzyka dla celu Nazwa Miernik wartość planowana wartość aktualna Akt prawny 01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Zapewnienie sprawnej OR realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania szt. 8,50 8,50 0,00 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Brak środków finansowych na realizacje zadań. na terenie WM Mazowieckiego Bezpieczna droga do szkoły OR Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP OR Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 0,00 200,00 0,00 Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Liczba wspartych jednostek OR BEZP_M002 szt. 0,00 10, OR Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do 1.3.Szkolenia obronne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z dnia 21 listopada 1967 r. BEZP_M003 Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej % 17,00 17,00 0,00 Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej OR EDUKACJA Dydaktyka i wychowanie Zapewnienie wysokiej jakości Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do kształcenia szkół w poszczególnych latach EDU_M001;EDU_M012 Liczba uczniów i wychowanków.;stosunek uczniów liczba; %; ;EDU_M013;EDU_M01 kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.;liczba liczba 4;EDU_M021 uczniów na jeden etat nauczycielski;liczba oferowanych 3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2, ,00; 100,00; 0,00; 0,00; 0,00; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2,70; 22,00; 2,70 0,00; 0,00; 0, SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM NIEWIDOMI SOSW W CZARNI ZSO W MCLCPIG ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM NIEWIDOMI SOSW W CZARNI / 52

2 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. ZSO W MCLCPIG ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ ZSO W MCLCPIG ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM NIEWIDOMI SOSW W CZARNI ZP_D ZSO W MCLCPIG ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM NIEWIDOMI SOSW W CZARNI ZP_D ZSO W MCLCPIG ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE / 52

3 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników. ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ ZS NR 3 W WYSZKOWIE ZSO W MCLCPIG ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU MSP NR 3 W WARSZAWIE MSP W MIŃSKU MAZ ZMSP W CIECHANOW IE ZMSP W PŁOCKU ZMSP W PRZASNYSZ U ZMSSP_W ZS NR 3 W WYSZKOWIE SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y SOSW W CZARNI ZP_D CKU CKZIU_O CKZIU_R / CKZIU_S

4 CKZIU_W Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych CKU Wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w. Wypłata odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach ES ES MSCDN OEIIZK PŁOCKU ZS NR 3 W WYSZKOWIE CKZIU_S MSP W MIŃSKU MAZ SOS RADOM NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM NIEWIDOMI SOSW W CZARNI SOS RADOM NIEWIDOMI ZSO W MCLCPIG ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN ZAGÓRZE ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU BURSA ZP_D ZP_D / 52

5 Tworzenie warunków materialnych i 2.2.Wsparcie uczniów organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze innych źródeł finansowania przez beneficjentów; EDU_M005;EDU_M007 wsparcia.;liczba uczestników ;Przeciętna wysokość Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może ;EDU_M018;EDU_M02 wsparca na jednego ucznia;liczba uczniów korzystających z liczba być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. 3 programów wyrównywania szans edukacyjnych Monitoring osiągnięć. 480,00; 4 200,00; 640,00 480,00; 4 200,00; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 0,00; 0,00; 0,00 640,00 systemie oświaty Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności ZS NR 3 W WYSZKOWIE Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych MSCDN Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych MSCDN Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS MSCDN Inicjatywy majace na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego gównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego ES Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, majace na celu ukierunkowanie w właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego ES Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących sie na terenie Województwa Mazowieckiego ES Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/ ES Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017. Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania ES EDU_M023 szans edukacyjnych liczba 641, "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/ ES Wspomaganie systemu Zmiana liczby czytelników podyktowana 2.3.Działalność biblioteczna edukacji przez uwarunkowaniami społecznymi upowszechnianie czytelnictwa EDU_M002;EDU_M015 Liczba aktywnych czytelników.;liczba wypożyczeń;liczba ;EDU_M016;EDU_M01 zakupionych nowych wolumenów;liczba czytelników 7 przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin liczba ,00; ,00; 100,00; 100, ,00; 640 0,00; 0,00; 0,00; 000,00; 100,00; 0,00 100,00 Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku CIECHANOW IE Funkcjonowanie bibliotek CIECHANOW IE Funkcjonowanie bibliotek OSTROŁĘCE Funkcjonowanie bibliotek PŁOCKU Funkcjonowanie bibliotek RADOMIU Funkcjonowanie bibliotek SIEDLCACH Funkcjonowanie bibliotek PBW W WARSZAWIE / 52

6 Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa RADOMIU CIECHANOW IE OSTROŁĘCE PŁOCKU RADOMIU SIEDLCACH Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PBW W WARSZAWIE Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł PBW W WARSZAWIE Obsługa administracyjnotechniczna jednostek z obszaru edukacji Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji RADOMIU zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie SIEDLCACH Podlaskim Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w RADOMIU Radomiu ul. Kościuszki 5 a Zakup oprogramowania CIECHANOW IE Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki oraz nagrzewnicy dla PŁOCKU Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna NIEWIDOMI liczba etatów pracowników obsługi administracyjnotechnicznej.;wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w Brak środków w budżecie województwa EDU_M003;EDU_M020 z dnia 27 sierpnia 2009 r. liczba; % 557,00; 100,00 557,00; 100,00 0,00; 0,00; 0,00 przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej o finansach publicznych;ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty SOSW W Obsługa administracyjno-techniczna CZARNI ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna MCLCPIG Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna E ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE ZSS W MCR W Obsługa administracyjno-techniczna KONSTANCI NIE-JEZ Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie ZSS NR 2 W GARWOLINI E ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE SOS RADOM NIESŁYSZĄC Obsługa administracyjno-techniczna Y SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna NIEWIDOMI Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna MCLCPIG Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna E ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE / 52

7 Obsługa administracyjno-techniczna ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ Obsługa administracyjno-techniczna ZS NR 3 W WYSZKOWIE Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna E ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE Adaptacja pomieszczeń kuchennych 12 ZESPÓŁ na pracownię zawodu higienistka MSP W stomatologiczna wraz z zakupem unitu OTWOCKU stomatologicznego ZESPÓŁ MSP W Obsługa administracyjno-techniczna OTWOCKU Obsługa administracyjno-techniczna MSP NR 3 W WARSZAWIE MSP W Obsługa administracyjno-techniczna MIŃSKU MAZ ZMSP W Obsługa administracyjno-techniczna CIECHANOW IE ZMSP W Obsługa administracyjno-techniczna PŁOCKU ZMSP W Obsługa administracyjno-techniczna PRZASNYSZ U Obsługa administracyjno-techniczna ZMSSP_W Obsługa administracyjno-techniczna ZS NR 3 W WYSZKOWIE ZESPÓŁ Utwardzenie terenu MSP W OTWOCKU Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowych ZS NR 3 W WYSZKOWIE SOS RADOM NIESŁYSZĄC Obsługa administracyjno-techniczna Y Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D Likwidacja szkody powstałej w wyniku zalania sali szkolnej CKU Obsługa administracyjno-techniczna CKU Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_O Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_R Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_S Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_W Odszkodowanie z PZU z tytułu zalania sali szkolnej CKU / 52

8 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie CKZIU_R Zakup centrali telefonicznej CKZIU_R Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne MSCDN Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi MSCDN Obsługa administracyjno-techniczna MSCDN Obsługa administracyjno-techniczna OEIIZK Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w MSCDN budynku MSCDN w, przy ul.świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi Zakup centrali telefonicznej wraz z MSCDN montażem Obsługa administracyjno-techniczna CIECHANOW IE Obsługa administracyjno-techniczna OSTROŁĘCE Obsługa administracyjno-techniczna PŁOCKU Obsługa administracyjno-techniczna RADOMIU Obsługa administracyjno-techniczna SIEDLCACH Obsługa administracyjno-techniczna PBW W WARSZAWIE Obsługa administracyjno-techniczna ZS NR 3 W WYSZKOWIE Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_S Modernizacja systemu SOS RADOM przeciwpożarowego. NIEWIDOMI SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna NIESŁYSZĄC Y SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna NIEWIDOMI SOSW W Obsługa administracyjno-techniczna CZARNI Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla SOS RADOM Dzieci Niewidomych i Słabo NIEWIDOMI Widzących w Radomiu ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna MCLCPIG Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI Obsługa administracyjno-techniczna E ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE / 52

9 Obsługa administracyjno-techniczna ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU Obsługa administracyjno-techniczna BURSA Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D Wsparcie kadry nauczycielskiej. Termomodernizacja budynku szkoły w ZP_D Zespole Placówek w Dziarnie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 12 ZESPÓŁ Organizacja konferencji szkoleniowych MSP W dla dyrektorów placówek oświatowych. OTWOCKU ZMSP W Organizacja konferencji szkoleniowych PRZASNYSZ dla dyrektorów placówek oświatowych. U ZESPÓŁ MSP W Doskonalenie zawodowe nauczycieli OTWOCKU CIECHANOW Doskonalenie zawodowe nauczycieli IE Doskonalenie zawodowe nauczycieli OSTROŁĘCE Doskonalenie zawodowe nauczycieli PŁOCKU Doskonalenie zawodowe nauczycieli RADOMIU Doskonalenie zawodowe nauczycieli SIEDLCACH Doskonalenie zawodowe nauczycieli BURSA Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKU Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_O Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_R Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_S Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_W Doskonalenie zawodowe nauczycieli ES Doskonalenie zawodowe nauczycieli MSCDN Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli EDU_M009;EDU_M022 zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień liczba 40,00; 1 200,00 40,00; 1 200,00 0,00; 0,00 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty korzystających w stosunku do nauczycieli awansu zawodowego. uprawnionych Doskonalenie zawodowe nauczycieli MSP NR 3 W WARSZAWIE MSP W MIŃSKU Doskonalenie zawodowe nauczycieli MAZ Doskonalenie zawodowe nauczycieli OEIIZK Doskonalenie zawodowe nauczycieli PBW W WARSZAWIE SOS RADOM NIESŁYSZĄC Doskonalenie zawodowe nauczycieli Y SOS RADOM Doskonalenie zawodowe nauczycieli NIEWIDOMI SOSW W Doskonalenie zawodowe nauczycieli CZARNI ZMSP W CIECHANOW Doskonalenie zawodowe nauczycieli IE ZMSP W Doskonalenie zawodowe nauczycieli PŁOCKU ZMSP W PRZASNYSZ Doskonalenie zawodowe nauczycieli U Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZMSSP_W Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZP_D ZS NR 3 W Doskonalenie zawodowe nauczycieli WYSZKOWIE ZSO W Doskonalenie zawodowe nauczycieli MCLCPIG / 52

10 Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSO W MCN ZSS NR 2 W GARWOLINI Doskonalenie zawodowe nauczycieli E ZSS W MCN Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZAGÓRZE ZSS W MCR W Doskonalenie zawodowe nauczycieli KONSTANCI NIE-JEZ Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych MSCDN Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej MSCDN Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego MSCDN Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego MSCDN Awans zawodowy nauczycieli ES Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej ES Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych SOS RADOM NIEWIDOMI Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych BURSA Zarzadzanie obszarem"edukacja". Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru). Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. EDU_M019 oświatę. % 100,00 100,00 0,00 ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obsługa administracyjna OR GEODEZJA I Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU CKZIU_R CKZIU_W Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej Uruchomienie świadczenia e- usług; Utrzymanie Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. dostępności usług Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; administracji publicznej Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia świadczonych drogą publiczne wynikające z nowelizacji ustawy elektroniczną.; Utrzymanie zamówieniach publicznych. Wydłużenia GEO_M003_WĘZŁY sprawności i rozwój platformy postępowań na zamówienia publiczne związane z INFRASTRUKTURY informatycznej; Utrzymanie wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez wypracowanego poziomu Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania cyfryzowanych baz danych; SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych Wdrożenie Systemów umów. Dziedzinowych Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej liczba 100,00 100,00 0,00 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zakup komponentów dla projektów "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" GW GW Tworzenie regionalnych baz wiedzy Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w zdefiniowanych w załączniku GEO_M004;GEO_M011 Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba długim okresie niskich lub zbyt wysokich do Zarządzenia ws. MSIP.; ;GEO_M012;GEO_M01 odłson serwisu (wejść/logowań);liczba nowych warstw temperatur, długotrwałe opady. Zwiększenie liczby osób 3 tematycznych;liczba zaktualizowanych baz danych MSIP korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP. liczba 50,00; 100,00; 5,00; 5,00 50,00; 100,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,00; 5,00 0, Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP OR / Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza OR

11 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Poprawa struktury użytków Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w gruntowych w województwie Powierzchnia województwa, na której celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu oraz utrzymywanie, opracowano/zaktualizowano dane geodezyjnokartograficznej;ilość zrealizowanych wniosków o realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się GEO_M006;GEO_M007 zapewnienie dostępu i do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. ;GEO_M008;GEO_M00 popularyzacja wysokiej udostępnień danych wzgik (w szt.);liczba działek objętych występowanie w długim okresie niskich lub zbyt 9 jakości aktualnych danych opracowaniem;powierzchnia województwa, na której wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy geodezyjno-kartograficznych z przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. obszaru województwa km2; szt.; liczba; ha 500,00; 120,00; 15,00; ,00 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 540,00; 120,00; 0,00; 0,00; 0,00; z dnia 21 marca 1985 r. 15,00; ,00 0,00 o drogach publicznych; o samorządzie województwa Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) MBGIUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich MBGIUR Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa MBGIUR Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego. Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i GW popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Prace geodezyjno-kartograficzne MBGIUR Obsługa administracyjna OR Obsługa administracyjna OR GOSPODARKA Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Efektywne zarządzanie nieruchomościami brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) NIER_M002 Wysokość dochodów z nieruchomości % 50,00 80,00 0,00 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego NI NI Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości NI Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego NI Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego NI Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste NI NI Obsługa administracyjna OR Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN Poprawa samofinansowania MZN nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie z dnia 21 sierpnia 1997 r. NIER_M001 Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków % 85,00 65,00 0,00 o gospodarce nieruchomościami; dochodów ze względu na niezależne czynniki o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zewnętrzne. Docieplenie budynku "Łącznika" w przy ul. Brzeskiej 12 Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) MZN MZN Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości Utrzymanie administrowanych nieruchomości MZN MZN / 52

12 GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI 05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników z dnia 18 lipca 2001 r. Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych Prawo wodne; WOD_M001 postanowień w stosunku do wszystkich postanowień % 100,00 96,00 0,00 z dnia 27 marca 2003 r. wydanych w ciągu roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ WZMIUW Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów WZMIUW Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego WZMIUW Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki WZMIUW "Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km , , gm. Kozienice" WZMIUW Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i z dnia 18 lipca 2001 r. Zapewnienie właściwych zamówień publicznych.; Późne przyznawanie Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek Prawo wodne; warunków korzystania z wód i dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na z dnia 27 kwietnia 2001 r WOD_M002 % 99,00 95,00 0,00 sprawności urządzeń zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych Prawo ochrony środowiska; melioracji podstawowych mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej w % eksploatację o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów WZMIUW Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną WZMIUW Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa( II dotacja) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja) WZMIUW WZMIUW WZMIUW Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; Poprawa zabezpieczenia z dnia 27 kwietnia 2001 r. ludności, mienia i gruntów Brak wystarczających środków na realizację Prawo ochrony środowiska; rolnych przed negatywnymi inwestycji WOD_M003 Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych z dnia 27 marca 2003 r. szt. 15,00 1,00 0,00 skutkami powodzi i suszy ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; oraz poprawa warunków warunki hydrologiczne. powietrzno-wodnych w glebie o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji WZMIUW Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km Etap II (uzupełnienie) WZMIUW WZMIUW WZMIUW Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury przed penetracją bobrów na terenie gm. Młodzieszyn pow. sochaczewski WZMIUW Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki WZMIUW Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km do km na terenie gminy Konstancin- Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa WZMIUW / 52

13 Remont pompowni Wykowo gm. Słupno Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rz. Wisły na terenie gmin Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewsk WZMIUW WZMIUW Utrzymanie ławy przywałowej prawego wału rz. Wisły na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego WZMIUW WZMIUW Zwrot korekty finansowej dotyczącej projektu "Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km do " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WZMIUW Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km Etap II (uzupełnienie) WZMIUW Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI" Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe z dnia 18 lipca 2001 r. pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej Prawo wodne; i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w WOD_M004 realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI liczba 93,83 93,83 0,00 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym WODNYMI o finansach publicznych; rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w o samorządzie województwa;ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa. Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMiUW Mława. Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW) WZMIUW WZMIUW Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właścicela wody RW Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody RW Obsługa administracyjna OR Obsługa administracyjna OR KONKURENCYJNOŚ Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie Opracowanie dokumentów zaplanowanymi w ramach projektu zwiększenia efektywności regionalnego systemu strategiczno-programowych pozakonkursowego realizowanego przez SWM; KONKUR_M002;KONK innowacji;liczba przedsiębiorstw korzystających ze Województwa Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania UR_M003;KONKUR_M wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW Mazowieckiego; Zwiększanie współpracą podmiotów wchodzących w skład 004 angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego potencjału rozwoju regionu regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego systemu innowacji zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM liczba 0,00; 0,00; 0,00 5,00; 10,00; 3,00 0,00; 0,00; 0,00 o samorządzie województwa; z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA RF RF RF?Partnerstwo strategiczne Emirate & Europe Economic Forum? RF / 52

14 Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa RF Ciągłe zwiększanie wiedzy 6.2.Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwa Informacyjnego liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia r. w sprawie realizacji projektu własnego ROZWÓJ_M006 Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji liczba 0, ,00 0,00 Województwa Mazowieckiego pn.:?rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza RW RW Współpraca ze środowiskiem biznesowym Promowanie przedsiębiorczości. 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w KONKUR_INNOWA_M inicjatywach organizowanych przez Województwo 001 Mazowieckie szt. 5,00 5,00 0,00 o samorządzie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu KM Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań KM Organizacja misji gospodarczych KM Składka członkowska ECRN KM Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w KONKUR_M005 liczba 18,25 18,25 0,00 o samorządzie województwa; sprawnej realizacji zadań Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata obszarze konkurencji i innowacyjności z dnia 6 grudnia 2006 r. Samorządu Województwa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Mazowieckiego Obsługa administracyjna OR PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM OR KULTURA I Upowszechnianie kultury Zwiększenie dostępności do dóbr kultury Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie KUL_M001;KUL_M002; kultury;liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie z dnia 25 października 1991 r ,00; 125,00; liczba 68,00; 22,00; 3,00 0,00; 0,00; 0,00 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; KUL_M014 kultury;liczba realizowanych programów strategicznych - 30,00 upowszechnianie kultury o samorządzie województwa;ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Amatorski Konkurs Multimedialny KP Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w KP Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu KP Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" KP Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w KP Mazowiecka Platforma Kultury KP Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury KP Nagroda im. Oskara Kolberga KP Nagroda SWM im. C.K.Norwida KP Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" KP KP Rok 2016 rokiem znanych postaci na KP Mazowszu Stolica Kultury Mazowsza KP Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury KP poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim Wystawa "Warszawa Kopczyńskich" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w KP KP / 52