Ryzyka dla celu. Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa. Zapewnienie sprawnej

Transkrypt

1 Załącznik do Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017 Obszar Zadanie Działanie 01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania szt. 8,50 8,50 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego OR Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Brak środków finansowych na realizacje zadań. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Bezpieczna droga do szkoły OR Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na OR stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 200,00 200,00 Wydatki majątkowe Zadanie Samorządowe OSP OR BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 10,00 Wydatki majątkowe Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego OR BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek szt. 10,00 10, Wydatki majątkowe Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w OR ruchu drogowym Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa OR Przygotowanie Samorządu Województwa z dnia 21 listopada 1967 r. 1.3.Szkolenia obronne Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia BEZP_M003 Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie % 17,00 17,00 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji OR planistycznej EDUKACJA Liczba uczniów i wychowanków.;stosunek uczniów 2.1.Dydaktyka i wychowanie Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia EDU_M001;ED kończacych proces kształcenia do Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół U_M012;EDU_ rozpoczynających.;liczba uczniów w poszczególnych latach M013;EDU_M0 na jeden etat nauczycielski;liczba 14;EDU_M021 oferowanych kierunków 3 600,00; 3 600,00; liczba; 100,00; 100,00; 3,00; %; liczba 3,00; 22,00; 22,00; 2,70 2,70 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty specjalizacji;przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIEWIDOMI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOSW W CZARNI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCLCPIG Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCN Strona 1 z 52

2 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS NR 2 W GARWOLINIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCN ZAGÓRZE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCLCPIG Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS NR 2 W GARWOLINIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCN ZAGÓRZE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIEWIDOMI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOSW W CZARNI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZP_D Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCLCPIG Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCN Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS NR 2 W GARWOLINIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCN ZAGÓRZE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ. Strona 2 z 52

3 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZS NR 3 W WYSZKOWIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCLCPIG Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCN Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS NR 2 W GARWOLINIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCN ZAGÓRZE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych MSP NR 3 W WARSZAWIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych MSP W MIŃSKU MAZ Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZMSP W CIECHANOWIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZMSP W PŁOCKU Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZMSP W PRZASNYSZU Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZMSSP_W Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZS NR 3 W WYSZKOWIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOSW W CZARNI Strona 3 z 52

4 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZP_D Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych CKU Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych CKZIU_O Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych CKZIU_R Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych CKZIU_S Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych CKZIU_W Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych CKU Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZS NR 3 W WYSZKOWIE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych CKZIU_S Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych MSP W MIŃSKU MAZ Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIEWIDOMI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOSW W CZARNI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych SOS RADOM NIEWIDOMI Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCLCPIG Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSO W MCN Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS NR 2 W GARWOLINIE Strona 4 z 52

5 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZSS W MCN ZAGÓRZE Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych BURSA Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZP_D Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ZP_D Liczba uczniów uzdolnionych 2.2.Wsparcie uczniów Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć. korzystających ze EDU_M005;ED wsparcia.;przeciętna wysokość U_M018;EDU_ wsparca na jednego ucznia;liczba M023 uczniów korzystających z programów wyrównywania szans liczba 480,00; 4 200,00; 640,00 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 480,00; 4 działalności pożytku publicznego i o 200,00; 640,00 wolontariacie.;ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty edukacyjnych "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna ZS NR 3 W WYSZKOWIE Wydatki majątkowe "Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) CKU Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i MSCDN gimnazjalnych "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna ZS NR 3 W WYSZKOWIE Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS MSCDN "Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) CKU "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" ES Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/ ES EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. liczba 641, "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym ES Strona 5 z 52

6 Liczba aktywnych Wspomaganie systemu EDU_M002;ED czytelników.;liczba ,00; ,00; Działalność biblioteczna edukacji przez upowszechnianie Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi U_M015;EDU_ wypożyczeń;liczba zakupionych M016;EDU_M0 nowych wolumenów;liczba liczba ,00; 000,00; 100,00; 100,00; 0,00; czytelnictwa 17 czytelników przetrzymujących książki 100,00 100,00 ponad dopuszczalny termin Funkcjonowanie bibliotek BP W CIECHANOWIE Funkcjonowanie bibliotek BP W OSTROŁĘCE Funkcjonowanie bibliotek BP W PŁOCKU Funkcjonowanie bibliotek BP W RADOMIU Funkcjonowanie bibliotek BP W SIEDLCACH Funkcjonowanie bibliotek PBW W WARSZAWIE Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną. BP W RADOMIU Wydatki majątkowe Obsługa administracyjnotechniczna jednostek z obszaru edukacji Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Brak środków w budżecie województwa EDU_M003;ED U_M020 liczba etatów pracowników obsługi administracyjnotechnicznej.;wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej liczba; % 552,00; 100,00 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 552,00; 100,00 o finansach publicznych;ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obsługa administracyjno-techniczna SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Obsługa administracyjno-techniczna SOS RADOM NIEWIDOMI Obsługa administracyjno-techniczna SOSW W CZARNI ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna MCLCPIG Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZSS NR 2 W GARWOLINIE Obsługa administracyjno-techniczna ZSS W MCN ZAGÓRZE Obsługa administracyjno-techniczna ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ Obsługa administracyjno-techniczna ZSS W MCN ZAGÓRZE Strona 6 z 52

7 Obsługa administracyjno-techniczna SOS RADOM NIESŁYSZĄCY SOS RADOM Obsługa administracyjno-techniczna NIEWIDOMI Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D ZSO W Obsługa administracyjno-techniczna MCLCPIG Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W Obsługa administracyjno-techniczna GARWOLINIE ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE Obsługa administracyjno-techniczna ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ ZS NR 3 W Obsługa administracyjno-techniczna WYSZKOWIE Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W Obsługa administracyjno-techniczna GARWOLINIE ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE Obsługa administracyjno-techniczna ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU Obsługa administracyjno-techniczna MSP NR 3 W WARSZAWIE Obsługa administracyjno-techniczna MSP W MIŃSKU MAZ Obsługa administracyjno-techniczna ZMSP W CIECHANOWIE Obsługa administracyjno-techniczna ZMSP W PŁOCKU Obsługa administracyjno-techniczna ZMSP W PRZASNYSZU Obsługa administracyjno-techniczna ZMSSP_W Obsługa administracyjno-techniczna ZS NR 3 W WYSZKOWIE Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Obsługa administracyjno-techniczna ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU Wydatki majątkowe SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Strona 7 z 52

8 Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu CKZIU_R Wydatki majątkowe Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi CKZIU_W Wydatki majątkowe Obsługa administracyjno-techniczna CKU Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_O Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_R Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_S Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_W OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie CKZIU_W CKZIU_R Obsługa administracyjno-techniczna MSCDN Obsługa administracyjno-techniczna OEIIZK Obsługa administracyjno-techniczna BP W CIECHANOWIE Obsługa administracyjno-techniczna BP W OSTROŁĘCE Obsługa administracyjno-techniczna BP W PŁOCKU Obsługa administracyjno-techniczna BP W RADOMIU Obsługa administracyjno-techniczna BP W SIEDLCACH Obsługa administracyjno-techniczna PBW W WARSZAWIE Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną BP W RADOMIU Wydatki majątkowe Obsługa administracyjno-techniczna ZS NR 3 W WYSZKOWIE Strona 8 z 52

9 Obsługa administracyjno-techniczna CKZIU_S Obsługa administracyjno-techniczna SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Obsługa administracyjno-techniczna SOS RADOM NIEWIDOMI Obsługa administracyjno-techniczna SOSW W CZARNI Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. SOS RADOM NIEWIDOMI Wydatki majątkowe Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu SOS RADOM NIEWIDOMI Wydatki majątkowe Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCLCPIG Obsługa administracyjno-techniczna ZSO W MCN ZSS NR 2 W Obsługa administracyjno-techniczna GARWOLINIE ZSS W MCN Obsługa administracyjno-techniczna ZAGÓRZE ZESPÓŁ MSP W Obsługa administracyjno-techniczna OTWOCKU Obsługa administracyjno-techniczna BURSA Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D Obsługa administracyjno-techniczna ZP_D Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie ZP_D Wydatki majątkowe Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie Liczba nauczycieli którzy podnieśli 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli stopień awansu zawodowego. EDU_M009;ED ;Odsetek nauczycieli którzy U_M022 podnieśli stopień awansu liczba 40,00; 1 200,00 40,00; 1 200,00 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uprawnionych. zawodowego. 12 ZESPÓŁ Doskonalenie zawodowe nauczycieli MSP W OTWOCKU Doskonalenie zawodowe nauczycieli MSCDN Doskonalenie zawodowe nauczycieli BP W CIECHANOWIE Doskonalenie zawodowe nauczycieli BP W OSTROŁĘCE Doskonalenie zawodowe nauczycieli BP W PŁOCKU BP W Doskonalenie zawodowe nauczycieli RADOMIU BP W Doskonalenie zawodowe nauczycieli SIEDLCACH Doskonalenie zawodowe nauczycieli BURSA Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKU Strona 9 z 52

10 Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_O Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_R Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_S Doskonalenie zawodowe nauczycieli CKZIU_W Doskonalenie zawodowe nauczycieli ES Doskonalenie zawodowe nauczycieli MSP NR 3 W WARSZAWIE Doskonalenie zawodowe nauczycieli MSP W MIŃSKU MAZ Doskonalenie zawodowe nauczycieli OEIIZK Doskonalenie zawodowe nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli PBW W WARSZAWIE SOS RADOM NIESŁYSZĄCY Doskonalenie zawodowe nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli SOS RADOM NIEWIDOMI SOSW W CZARNI ZMSP W CIECHANOWIE Doskonalenie zawodowe nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZMSP W PŁOCKU ZMSP W PRZASNYSZU Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZMSSP_W Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZP_D ZS NR 3 W Doskonalenie zawodowe nauczycieli WYSZKOWIE ZSO W Doskonalenie zawodowe nauczycieli MCLCPIG Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSO W MCN ZSS NR 2 W Doskonalenie zawodowe nauczycieli GARWOLINIE ZSS W MCN Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZAGÓRZE Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego MSCDN Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego MSCDN Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie ZS NR 3 W WYSZKOWIE Awans zawodowy nauczycieli ES Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego ES z okazji Dnia Edukacji Narodowej Strona 10 z 52

11 Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej ES Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych ES Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Zarzadzanie obszarem"edukacja" Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru). EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. % 100,00 100,00 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obsługa administracyjna OR Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU CKZIU_R CKZIU_W ZMSSP_W GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Utrzymanie dostępności Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. usług administracji Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia GEO_M003_W publiczne wynikające z nowelizacji ustawy Liczba utrzymanych w sprawności ĘZŁY zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań węzłów infrastruktury informacji INFRASTRUKT na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem przestrzennej URY środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak liczba 100,00 100,00 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wypracowanego poziomu ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia cyfryzowanych baz danych wynikające z realizacji zawartych umów Zakup komponentów dla projektów GW "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" GW Wydatki majątkowe Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" GW Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow Ulepszenie i rozwój serwisu infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie GIS Mazowsza.; elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub Zapewnienie aktualnych funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji 3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy tematycznych danych Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Liczba zaktualizowanych warstw przestrzennych Awaria uniemożliwiająca działanie lub GEO_M004;GE tematycznych ;Liczba odłson zdefiniowanych w załączniku funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji O_M011;GEO_ serwisu (wejść/logowań);liczba liczba do Zarządzenia ws. MSIP.; Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, M012;GEO_M0 nowych warstw tematycznych;liczba Zwiększenie liczby osób awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, 13 zaktualizowanych baz danych MSIP korzystających z serwisu GIS niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak 50,00; 5,00; 50,00; 5,00; 5,00 5,00 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ; z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Mazowsza.; Zwiększenie możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, liczby warstw tematycznych aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz MSIP. tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez wlamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP OR Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu OR GIS Mazowsza Strona 11 z 52

12 Powierzchnia województwa, na 3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego której opracowano/zaktualizowano Poprawa struktury użytków Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w dane geodezyjnokartograficznej;ilość zrealizowanych gruntowych w województwie celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu oraz utrzymywanie, GEO_M006;GE km2; realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do wniosków o udostępnień danych zapewnienie dostępu i O_M007;GEO_ szt.; odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. wzgik (w szt.);liczba działek popularyzacja wysokiej M008;GEO_M0 liczba; występowanie w długim okresie niskich lub zbyt objętych jakości aktualnych danych 09 ha wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z opracowaniem;powierzchnia geodezyjno-kartograficznych ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. województwa, na której z obszaru województwa przeprowadzono prace 15,00; ,00 15,00; ,00 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; o samorządzie województwa urządzeniowo-rolne (w ha) Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) MBGIUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich MBGIUR Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata MBGIUR Zakup odbiornika GPS dla MBGiUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa MBGIUR Wydatki majątkowe MBGIUR Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: na podstawie BDOT10k dla części woj GW mazowieckiego. Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Obsługa administracyjna OR Obsługa administracyjna OR GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Efektywne zarządzanie nieruchomościami brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) NIER_M002 Wysokość dochodów z nieruchomości % 75,50 80,00 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie NW posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie Wydatki majątkowe Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości NI Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego NI Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego NI Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, NI wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości Strona 12 z 52

13 Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących NI własność Województwa Mazowieckiego Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego NI Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność NI Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste Obsługa administracyjna OR Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często z dnia 21 sierpnia 1997 r. 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN Poprawa samofinansowania nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych NIER_M001 MZN remontów, wzrostem cen produktów i usług, Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków % 53,00 66,00 o gospodarce nieruchomościami; anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów o samorządzie województwa; z dnia 7 ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. lipca 1994 r. Prawo budowlane Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) MZN Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości MZN GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI z dnia 18 lipca 2001 r KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH Ochrona przed degradacją i Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; niszczeniem wód i urządzeń Wysoka rotacja pracowników melioracyjnych WOD_M001 Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w % 99,91 96,00 stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku Prawo wodne; z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ WZMIUW Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów WZMIUW Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego WZMIUW Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki WZMIUW z dnia 18 lipca 2001 r Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i Zapewnienie właściwych zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; warunków korzystania z wód Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; WOD_M002 i sprawności urządzeń czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ melioracji podstawowych na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w % % 99,00 95,00 Prawo wodne; z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz WZMIUW zmeliorowanych gruntów Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną WZMIUW Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych WZMIUW Strona 13 z 52

14 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja) WZMIUW z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne. WOD_M003 Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych szt. 10,00 9,00 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o samorządzie województwa; z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji WZMIUW Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km w m WZMIUW Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki Wydatki majątkowe Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski WZMIUW Wydatki majątkowe Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki WZMIUW Stare, gm. Tczów Wydatki majątkowe Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km WZMIUW , gm. Konstancin-Jeziorna Wydatki majątkowe Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku WZMIUW Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki Wydatki majątkowe Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km WZMIUW , gm. Strzegowo, pow. mławski Wydatki majątkowe Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj WZMIUW mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie Wydatki majątkowe Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński WZMIUW Wydatki majątkowe Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km WZMIUW , gm. Bielsk i Staroźreby Wydatki majątkowe Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km wraz przebudową Kanału T-10 w km w gm. Teresin Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km w m. Strzałki gm. Gostynin Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km Etap II (uzupełnienie) Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km do km , m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski WZMIUW Wydatki majątkowe WZMIUW Wydatki majątkowe WZMIUW Wydatki majątkowe WZMIUW Wydatki majątkowe Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego WZMIUW Wydatki majątkowe WZMIUW Strona 14 z 52

15 Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie 05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI" Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: WOD_M004 zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI liczba 93,83 92,70 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; o samorządzie województwa;ustawa o dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku rachunkowości z 29 września 1994 roku. bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa. Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW) WZMIUW Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właścicela wody RW Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe RW płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody Obsługa administracyjna OR KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Liczba podmiotów objętych 6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami współpracą w zakresie zwiększenia Opracowanie dokumentów zaplanowanymi w ramach projektu efektywności regionalnego systemu strategiczno-programowych KONKUR_M00 pozakonkursowego realizowanego przez SWM; innowacji;liczba przedsiębiorstw Województwa 2;KONKUR_M0 Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania korzystających ze wsparcia na liczba Mazowieckiego; 03;KONKUR_M współpracą podmiotów wchodzących w skład działalność Innowacyjną;Liczba Zwiększanie potencjału 004 regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego inicjatyw SW angażujących lub rozwoju regionu zainteresowania konkursem w ramach projektu sieciujących instytucje regionalnego 5,00; 10,00; 5,00; 10,00; 3,00 3,00 o samorządzie województwa; z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; systemu innowacji ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji RF Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na RF rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych RF Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA RF Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych RF Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa RF Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia r. w sprawie realizacji projektu własnego 6.2.Społeczeństwo informacyjne Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. ROZWÓJ_M00 Liczba osób korzystających z 6 Centrów Kompetencji liczba 5 000, ,00 Województwa Mazowieckiego pn.:?rozwój e- usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM Strona 15 z 52

16 Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e- usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego RW Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza RW Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym Promowanie przedsiębiorczości. Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w KONKUR_INN OWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach szt. 100,00 100,00 organizowanych przez Województwo Mazowieckie o samorządzie województwa Polsce Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie KM trwałości projektu Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp KM Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań KM Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa KM Składka członkowska ECRN KM Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Liczba etatów zangażowanych w Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; KONKUR_M00 Zapewnienie sprawnej realizację zadań w obszarze Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata realizacji zadań Samorządu konkurencji i innowacyjności Województwa liczba 18,25 17,95 o samorządzie województwa; z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; z dnia 21 listopada 2008 r. o Mazowieckiego pracownikach samorządowych Obsługa administracyjna OR KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Upowszechnianie kultury Liczba odbiorców aktywności Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków kulturalnej - upowszechnianie finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji KUL_M001;KU kultury;liczba wspartych inicjatyw - Zwiększenie dostępności do oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki L_M002;KUL_ upowszechnianie kultury;liczba dóbr kultury atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do M014 realizowanych programów wdrażania Strategii strategicznych - upowszechnianie kultury liczba ,00; 122,00; 15, ,00; 95,00; 12,00 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; o samorządzie województwa;ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu" KP Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu KP Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" KP Mazowiecki Fundusz Filmowy/Mazowiecki Instytut Kultury KP Nagroda im. Oskara Kolberga KP Nagroda SWM im. C.K.Norwida KP Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa KP narodowego" Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu KP Stolica Kultury Mazowsza KP Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" KP Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w KP Województwie Mazowieckim Zakup materiałów promocyjnych związanych z KP upowszechnianiem kultury na Mazowszu Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska KP Opera Kameralna Strona 16 z 52