RADA GMINY ~; n JABŁONNA Wój. mazwieckie Uchwala Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jablnna z dnia 28 stycznia 2015 rku Uchwala budżetwa Gminy Jabłuna na 2015 rk Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. pz. 594 ze zm.) raz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. pz.885 ze zm.) l. Ustala się dchdy w łąc z nej kwcie 59 776 995 zł, z teg : l) dchdy majątkwe w kwcie 967 374 zł, 2) dchdy bieżące w kwcie 58 809 621 zł, zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą nr l. 2. Ustala się wydatki w łąc z nej kwcie 59 315 799 zł, z teg: l l) wydatki bieżące w kwcie 54 603 167 zł, z teg: a) wydatki jednstek bud żetwych w kwcie 41 535274 zł, z teg: wynagrdzenia i składki d nich naliczane w kwcie 24 495 431 zł, wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań w kwcie 17039 843 zł, b) dtacje w kwcie 7 923 767 zł, c) świa dczenia na rzecz sób fizycznych w kwcie 4 594 876 zł, d) śrdki, których mwa w art.5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy finansach publiczuych w kwcie 38 250 zł, e) wydatki na bsługę długu w kwcie 511 000 zi. 2) wydatki majątkwe w kwcie 4 712 632 zl, w tym śrdki, których mwa w M. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy finansach publicznych w kwcie 548 435 zł, zgdnie z zalączną d niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się limity wydatków majątkwych, w tym inwestycyjnych w wyskści 4712632 zł, zgdnie z tabelą 2a d niniejszej uchwaly. 4. Ustala się limity wydatków na prgramy i prjekty realizwane ze śrdków, których mwa w ati.5 ust. l pkt. 2 i 3 nstav,~{ finansach publicznych, zgdnie z tabel ą 2b d niniejszej uchwaly. 5. Ustala si\! dchdy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd wej raz innych za dań zlecnych tlstawami na kwtę 2214 744 z ł, zgdnie z załączną d niniejszej uchwaly tabelą nr 3. 6. Ustala się dchdy i wydatki związane z reali zacją '"łasnych za dań bie żącyc h gmin na kwtę l 309 586 z ł, zgdnie z zalączną d niniej szej uchwały tabelą nr 4.
2 l. Ustala się nadwyżkę bud że tu w wyskści 461 196 zł, która zstanie przeznaczna na s pł atę wcześniej zaciągniętych z bwiązrul z Pjtulu zac iągniętych kredytów i pżyczek. 2. Ustala się przychdy bud żetu w kwcie l 500 000 zl, z tytułu: planwaneg d za ciągnięcia kredytu na pkrycie przejściweg deficytu bud żetu w wy sk ści l 000 000 z ł, wlnych śrdków, których mwa wart. 217 ust. 2 pkt 6 utp 500 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniqtych zbwiązań z tytułu z aciągni ę tych kredytów i pżyczek. 3. Ustala się rzchdy budżetu w kwcie l 961 196 zł, z nas tępujących tytułów: l ) spłaty trzymanych pży cz ek w kwcie.741 196 zł, 2) spłaty trzymanych kredytów w kwcie 220 000 zł, 3) spłaty planwaneg d zaciągni ę cia kredytu na pkrycie przejściweg defic ytu bud ż etu w kwcie I 000 000 zł. 4. Przychdy i rzchdy przedstawin w załącznej d niniejszej uchwaly tabeli nr 5. 3 Ustala S ię limit z bwiąz ań z tytułu planwaneg d z aciągnięcia kredytu na sfinanswanie przejś ciweg deficytu bud ż etu w wyskści l 000 000 z ł. 4 1. Ustala sir; rezcrwq gólną w wyskśc i 446 470 z ł. 2. Ustala s i ę re zerwę celwą w wyskści 150000 z ł na realizację zadaj} własn yc h gminy z zakresu za rząd z ani a kryzysweg. 3. Ustala się rezerwę celwą w wyskści 200 000 zł na wydatki remntwe w budynku Gminneg Centrum Kultury i Sprtu w Jabłnnie. 5 l. Ustala się plan wydatków na przeds ięw zięcia realizwane w ramach Funduszu S łeckieg w pdziale na Słectwa w kwcie 185 156 zł, zgdnie z zał ączną d niniejszej uchwały tabelą nr 6. 2. Wójt pa infrmuj e Slectwa terminach realizacji pszczególnych prz ed s i ęwz ięć. 6 Ustala się dchdy z tytułu wydania zezw leń na sprzedaż napjów alkhlwych raz wydatki na realizację zadail kreślnych w Gmilmym Prgramie Prfilaktyki i Rzwi ązywajlia Prblemów Alkhlwych i w Gminnym Prgramie Pr ze ciwdział ania Narkmanii, zgdnie z tabelą nr 7 d niniejszej lichwały. 7 ltstala s i ę dchdy i wydatki związane z reali z acją zadaj! z zakresu chrny śr dwi s ka w 20 15 rku, zgdnie z tabelą nr 8 d niniejszej uchwały. 2
8 Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją ustawy utrzymaniu czystści prządku w gminach w 2015 rku, zgdnie z tabelą nr 9 d niniejszej uchwały. 9 Ustala się plan dchdów wydzielnych jednstek budżetwych! wydatków mm! finanswanych, zgdnie z w załącznikiem nr l d niniejszej uchwały. 10 Ustala się dtacje udzielne z budżetu gminy pdmitm należącym i nie należącym d sektra finansów publicznych, zgdnie z załącznikiem nr 2 d niniejszej uchwały. Upważnia s ię Wójta Gminy d: 11 l) lkwania wlnych śrdków bud żetwych w innych bankach niż bank prwadzący bsługę budżetu gminy, 2) zaciągnięcia kredytu na pkrycie występująceg w ciągu rku budżetweg przejściweg deficytu budżetu gminy d wyskści kreślnej w 3, 3) dknywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków m ajątkwyc h w ramach działu, z wyjątkiem wprwadzenia nweg zadania lub zlikwidwania istniejąceg zadania inwestycyjneg, a także z wyłączeniem zadań bjętych Wielletnią Prgnzą Finanswą, 4) dknywania zmian planu wydatków na upsa żenia i wynagrdzenia ze stsunku pracy w ramach działu. 12 Wyknanie Uchwały pwierza s ię Wójtwi Gminy. 13 Uchwała pdlega publikacji w Dzienniku Urzędwym raz w Biuletynie Infrmacji Publicznej. Wjewództwa Mazwieckieg 14 Uchwała wchdzi w życ ie z dniem pdjęcia z mcą bwiąznjącą d l stycznia 2015 rku. Przewdnicz Wit M 3
ltal1a aminy 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Prgnza dchdów budżetu Gminy Jabłnna Tabela nr I d uchwały bud żetwej na 2015 rk według działów, klasyfikacji budżetwej i źródeł dchdów na 2015 rk Płanwane dchdy na 2015 rk Dział Źródł dchdów w tym: Ogółem bieżące maiątkwe I 2 3 4 5 OtO ROLNfC'FWO I 'LOWIEC'FWO 243 if711 243070 Infrastruktura wdciągwa i sanitacyjna wsi 241500 241500 " Wpływy z u s ług 240000 240000 P zstał e dsetki 1500 1500 ) Pzstała działalnść 1570 1570 Dchdy z najmu i dzierżawy s kładników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek sa mrząd u terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d 1570 1570 sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 700 GOSRODARKA 'MIESZKANIOWA 588792 412792 176000 Różne jednstki bsługi gspdarki mieszkaniwej 141500 141500 Wp ływy z u słu g 140000 140000 Pzstałe dsetki 1500 1500 Gspdarka gmlltami i nieruchmściami 447292 271 292 176000 Wpływy z piat za trwały zarząd, u żyt kwanie, 142700 142700 s łu że bn śc i i u żytkwa nie wieczyste ni e ru chmśc i Dchdy z naj mu i dzierżawy s kładników maj ątkwych Skarbu Państwa, jednstek sa m rząd u terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra fin ansów publicznych raz innych umów 118 592 118 592 pdbnym charakterze Wpływ y z tytułu przekształcenia prawa u żyt kwa nia wieczysteg przysługująeceg sbm fizycznym w praw w ła s n ści 25000 25000 Wpłaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa włas n śc i raz prawa u żytkwa nia wieczysteg nieruch m ści 151 000 151000 P zsta ł e dsetki 10000 10000 n DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 75 " Bil/ra planwania przestrzenneg 75 75 P zsta ł e dsetki 25 25 " Wpływy z ró żnyc h dchdów 50 50 4
75.0 ADMINISTRACiJlA PUBL'ICZNA 15~072 152 '072 Urzędy wjewódzkie 115072 115072 Dtacje celwe trzymane z budżetu pa!\stwa na realizację zada!\ bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami 115032 115 032 Dchdy jednstek sam rządu terytrialneg zw i ązane z realizacją zadali z zakresu administracji 40 40 rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Urzędy gmin (miast i miast 110 prawach pwiatu) 37000 37000 W pływy z róż n ych płat 25000 25000 Pzstałe dsetki 2000 2000 Wpływy z różnyc h dchdów 10 000 10000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW, u WŁADZY P AŃS'IWOWEJ, KONTRO:EI I. 2 :7J2 2 ;]12 OCHRONY PRAWA ORAZ, SĄDOWNICllWA Urzędy l1aczelj/ycll rganów wlatlzy Pal/stwwej, koj/trli i chrny prawa 2 712 2712 Dtacje celwe trzymane z b ud żetu parlstwa na realizację zadal! bieżących z zakresu administracj i rządwej raz innych zada!\ zlecnych gminie 2712 2712 (związk m gmin) ustawami,7st, :bot::hody OD OSÓB PRAWNfeH, O)l'OSOB "'... ił,, II.,i;~ii: ;5.~y : ''','.,*:~j i.. tli'\" 1'~. IĘ1ZYCZN,YCHl OD 1NNYCHJEDNOSTEK. ;'. ' 32'~ 7,ti~~~ ~ t: NIEPOSIA:DAJĄ iychlosob0w,oścj ' 32 2(]3 518!), '\'1.;:.~~: ~ PRAWNEJ OMZ WYDATKI ZWIĄZANE Z.. : i' ~""... " ';. ~, ~:'; '.~.1 jii '~~;:; r\. I ICH POBOREM Wplywy Z pdatku dchdweg d sób fizycznych 30700 30700 Pdatek d d zia ł a ln ś ci gspdarczej sób fizycznych, p ł acany w frmie karty pdatkwej 30000 30000.i; (~,':(:!?ll ~~j Odsetki d nieterminwych wp ł at z tytułu pdatków i p ł a t 700 700 Wplywy z pdatku rlneg, pdatku leśneg, pdatku d czyj/ n ści cywilnprawnych, pdatków i plt lkalnych d sób prawnych i innych 2656839 2656839 iednstek rganizacyjnych Pdatek d nie r uch m ści 2571 911 2571911 Pdatek rłny 24928 24 928 Pdatek l eśny 40000 40000 Pdatek d śrdków transprtwych 12000 12000 Pdatek d czynnści cywilnprawnych 5000 5000 Odsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i p ł at 3000 3000 5
Wpływy z pdatku rlneg, pdatku leśneg, pdatku d spadków i darwizn, pdatku d czynnści cywilnprawnych raz pdatków 3961725 3961725 i piat lkalnych d sób fizycznych Pdatek d nieruchm ś ci 2500000 2500000 Pdatek rlny 108416 108416 Pdatek leśny 9669 9669 Pdatek d śrdków transprtwych 197600 197 600 Pdatek d spadków i darwizn 100000 100000 Wplywy z piaty targwej 1040 1040 Pdatek d czynnści cywilnprawnych I 000000 1 000000 Odsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i piat 45000 45000 Wpływy z innych płat stanwiących dchdy Ijednstek samrządu terytrialneg na pdstawie 428800 428800 ustaw, W pływy z płaty skarbwej 52000 52000, Wplywyz płat za zezwlenia na sprzedaż napjów 315000 315000 alkhlwych Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki s amrz ądu terytrialneg na pdstawie 58000 58000 drębnych ustaw Odsetki 1!(nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i piat ~ 3500 3500 Pzstałe [dsetki 300 300., Udziały g ill w pdatkach stanwiących dchód budżetu pajistwa 25195454 25195454 Pdatek dchdwy d sób fizycznych 25095454 25095454 Pdatek dchdwy d sób prawnych 100000 100000 I,;J~~,a.~?NĘIR.PZ~C~cN.!A 17 4'33646 f'l 433 646 Część światwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg 17393646 17 393646 Subwencje gólne z budżetu państwa 17393646 17393646 RÓŻlle rzliczeniafillanswe 40000 40000 Pzstałe dsetki 40000 40000 li 'SOI OSWlrA:t~ I\WYCHąWANIE 15440S6 T 544 ()S6 :' "II! I Szkl y pdstawwe 2800 2800 Wpływy z różnych płat 600 600 Pzstałe dsetki 600 600 Wpływy z różnych dchdów 1600 1600 Oddziały przedszklne w szkłach pdstawwyc/1 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 292790 292790 realizację własnych z adań bieżących gmin (związków 292 790 292 790 gmin) 6
Przedszkla 1223009 1223009 Wpływy Z u sł u g 155000 155000 Pz stałe dsetki 500 500 Wpływy z różn yc h dchdów 389000 389000 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na reali zację w ł asnych zadal] bieżących gmin (związków 678 509 678 509 gmin) Inne frmy wychwania przedszklneg 24187 24187 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnyc h zada ń bieżących gmin (związków 24187 24187 gm in) c. Gilt/llazla 1300 1300 Wpływy z różnych płat 500 500 Pzstał e dsetki 200 200 Wplywy z różnych dchdów 600 600 852 PO"MO SPO!,ECZNA 2453550 2' 45:fS5U?" Świadczel/ia rdzinl/e, świadczel/ie zfulilluszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rell/we 2116150 2116150 Z ubezpieczenia sp łeczn eg Wpływy z różnych piat 50 50 Pzstałe dse.tk i l 600 1 600 Dtacje celwe trzymane z bud żet u pań s twa na reali zację zadarl bieżących z z.ak resu administracji 2093000 2093000 rząwej raz innych zadali zlecnych gminie (związkm gm in) ustawami Dchdy j ednstek sa mrz ądu terytrialneg zw i ąza n e z realizacją zadaj] z zakresu administracji 15000 15000 rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Wplywy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, których 6500 6500, mwa wart. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wyskśc i Skltułki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające I/iektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za 21000 21000 sby uczestniczące w zajęciach w centrum il/tegracji spłecznej Dtacje celwe trzymane z budżetu pm]stwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm inistracji rządwej raz innych zadal] zlecnych gminie 4000 4000 (związkm gmi n) ustawami Dtacje celwe trzymane z budżetu pm]stwa na reali zację własnych zadań bie żącyc h gmin (związków 16500 16500 gmin) 7
',1 Wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, których 500 500 mwa wart. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wyskści 'Zasiłki i pmc w Ilaturze raz składki Ila ubezi!.ieczel/ia emerytallle i relltwe Dtacje celwe trzymane z budżetu pailstwa na 51500 51500 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 51500 51500 gmin) Zasiłki stale 113800 113800 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 110300 110300 (związków gmin) Wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrz)::stanych z naruszeniem prcedur, których mwa w~:art. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub 3500 3500 w nadmiernej wyskści. ~, Ośrdki1pmcy spłeczllej 61600 61600 Pzstałe dsetki 700 700 Wpływy z różnych dchdów 100 100 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 60800 60800 gmin) Usługi piekuńcze i specjalistyczlle lisługi piekuńcze 14 500 14 500 Wpływy z usług 14500 14500 Pzstała działa111ść 75000 75000 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 75000 75000 gmin) 1,900 GQSPOlh\RlKA K0MUNALN!\ 1!:00HR0NA,SR{I)I!PWISKA 5085474 4294100 791374 Gspdarka ściekwa i chrlla wód 2794374 2003000 791374 Wpływy z usług 2000000 2000000 Pzstale dsetki 3000 3000 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich, z wyłączeniem dchdów klasyfikwanych w paragrafie 205 791 374 791 374 Gspdarka dpadami 2232000 2232000 Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie 2232000 2232000 drębnych ustaw 8
Wpływy i wydatki związalle z grmadzeniem śrdków z płat i kar za krzystanie 20000 20000 ze śrdwiska Wplywy z róż n ych płat 20000 20000 Pzstala dzialałllść 39100 39100 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z ud ziałem śrdków eurpejskich raz ś rdków, których mwa w alt. 5 ust. l pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pl a tn śc i w ram ach budżetu ś rdków 39100 39100 eurpejskich, z wyłącze ni em dchdów klasyfik wanych w paragrafie 625 OGÓŁEM 59776995 58809621 967374 ŹRÓDŁA DOCHODÓW KWOTA I 2 Dchdy własne: 38028545 1. Pdatki: 6599524 a) rlny 133344 b) d nieruchm śc i 5 071 911 c) le śny 49669 d) d śrd ków transprtwych 209600 e) d d z i ała ln śc i gspdarczej sób fi zycznych płacany w frmie karty pdatkwej 30000 f) d spadków i darwizn 100000 g) d czynn ś ci cywilnprawnych 1 005 000 2. OpIaty 2658040 a) piaty za zezwlenia za s przeda ż napjów alkhlwych 3 I 5000 b) skarbwa 52000 c) targwa 1040 f) piaty lkalne pbierane przez jednstki samrząd u terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw (za zajęcie pasa drgweg, wpływy z p łat za 2290000 gspdarwanie dpadami kmunalnymi raz inne) 3. U dzi a ł y w pdatkach sta nwi ącyc h dchód budżetu państwa 25195454 a) w pdatku dchdwym d sób fizycznych 25095454 b) w pdatku dchdwym d sób prawnych 100000 4. Dchdy uzyskiwane przez jednstki bud żetwe 214025 w tym: wp ływy z róż nyc h płat 26 150 5. Wpływy z gspdarki gruntami i nieruchmściami 438862 w tym: wplywy z płat za trwały zarząd, użytkwa nie, s łu żebnści i użytkwanie wieczyste n ieruc h m śc i 142700 6. Odsetki d śr dków finanswych gminy 40000 7. Wpływy z uslug 2380000 8. Pzstałe dchdy 415400 9
w tym: wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, których mwa wart. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wyskści 9. Wpływy z piat i kar za krzystanie ze śrdwiska w tym: wpływy Z różnych płat 10. Odsetki d nieterminw przekazywanych należnści stanwiących dchdy gminy 11. Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Subwencja gólna l. Część światwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg Dtacje l. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadat\ bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadat\ zlecnych gminie ustawami 2. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3. Dtacje.celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz ś rdków, których mwa w art.5 ust. l pkt 3 raz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich, z wyłączeniem dchdów klasyfikwanych w paragrafie 205 (dchdy bieżące) 4. Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa w art.5 ust. l pkt 3 raz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich, z wyłączeniem dchdów klasyfikwanych w paragrafie 625 (dchdy majątkwe) OGÓŁEM DOCHODY 10500 20000 20000 52200 15040 17 393 646 17393 646 4354804 2214744 l 309586 39100 791 374 59776995 przcwodn i CZ~(~~ Wit?i:J;:~ki 10
Tahela nr 2 d uchwaly budżetwej na 2015 rk Wydatki budżetu gminy na 2015 rk według działów i rzdz i ałów klasyfikacji budżetwej Wydatki bieżące ;; w tym: śrdki Wyda tki ~ "N Wyd atki związane Wyszczegó lnienie z Dtacje na Świadczenia których mają t kwe, "s '" Plan N wynagrdzenia Wydatki na Q Ogólcm jednstek realiza cj ą ic h zadania na rzecz sób mwa w art. w tym : i skladki d bsluge dlu gu budżetwyc h statutwych biez;lcc fizycznych 5 ust. 1 pkt 2 inwestycyjne nich naliczne i 3 ufp l 3 4, 6 7 9 10 II 12 13 010 ROLNIcrWO l LOWIEcrWO 578667 209667 207000 207000 2667 369000 01010 In frastnlktura wdc i ągwa i sanitacyjna wsi 576000 207000 207000 207000 369000 01030 Izby rlnicze 26G7 2 G67 2 GG7 600 TRANSPORTILĄCZNOŚĆ 3697788 2558788 1158788 33137 1125651 I 400000 1139000 60004 Lkalny transprt zbirwy l 725000 l 725000 325000 325000 1400000 60016 Drgi publiczne gminne 1940081 80 1 08 1 801081 23930 777 151 l 139000 60095 Pzstał a działalnść 32707 32707 32 707 9207 23500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 584495 491010 491010 30610 460400 93485 70004 Różne jednstki bsług i gspdarki 354 G 10 354 610 354 G10 30 G10 324000 mieszkaniwej 70005 Gspdarka gniotami i ni eruchmści am i 227 485 134000 134000 134000 93485 70095 Pzstała działalnść 2400 2400 2400 2400 710 DZ1ALALNOŚĆ USŁUGOWA 326172 326 172 326172 284390 41782 71003 Biura planwania pricstrl.cjulcg 288982 288982 288982 269200 19782 71004 Plany zagspdarwania przeslnclulcg 37 190 37190 37 190 15 190 22000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7876 126 7820943 7506618 5791307 1715311 314325 55183 7501 1 U rzędy wjewódzkie 11 5032 11 5032 115032 115032 75022 Rady gmin (miast i nuas t na prawach 276325 276325 21 000 21 000 255 325 pwiatu) 75023 U rzędy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 7201939 7 146756 7 141 756 5666305 1475451 5000 55 183 75075 PrnlOcjajednslck sanlorl.ądu terytrialneg 227330 227330 227330 9970 217360 75095 P zstała działalnś ć 55500 55500 1500 1500 54000 zadań 11
2 Wydatki bieżące w tym: ś rdki Wydatki Wydatki związane z Dtacje na Świadczenia których majątkwe, ;; ;; ON ON Wyszczególnienie N Plan '" wynagrdzenia Wydatki na Q Ogóle m jednstek realizacj ą ich zadania na rlecz sób mwa wart. w tym i s k ł ;tdld d bsł u ge d ł ugu budżetw yc h statutwych bici'lce fizycznyc h 5 ust. l pkt 2 inwestycyjne '" nich naliczne zadań i J umil O" URZĘ DY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI l 2712 2112 2712 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ; 12 754 15101 Urzędy naczelnych rganów władzy 2 712 2712 2712 2 712 pań. s twwej, kntrli i chrny prawa BEZPI ECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC IWPOŻAROWA 943191 391 150 289750 61450 228300 80000 22000 552041 15404 Kmendy wjewódzkie Plicji 80000 80000 80000 75412 Ochtnicze s traże pzame 71 1 050 241 050 219050 61450 157600 22000 530000 75414 Obrna cywilna 6700 6700 6700 6700 75421 Zarządzanie kryzyswe 1000 7000 1000 7000 75478 Usuwanie skutków klęs k tyw i łwyc h 4 000 4000 4000 4000 75495 Pzsta ł a dzia ł al n ść 75041 53000 53000 53000 22041 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 511 000 511 000 511 000 75102 Obsluga papierów wartściwych, kredytów i pzyczek JST 511000 51 1 000 511 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 198 410 198470 196 410 196 470 2000 158 14 R óżne rzliczenia finanswe 2000 2000 2000 758 18 Rezcrwy gólne i celwe 796 410 796470 796410 196470 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26434085 25621885 20838135 15577 315 5261420 3811 600 971 550 812 200 80101 Szkly pdstawwe 11883941 II 140941 10 708368 9209983 1 498 385 421 600 610973 143 000 80 103 Od d zia ły przcdszkhlc w szkłach pdstawwych 892 117 892 117 838389 697639 140750 53728 80104 Przedszkla 8274457 7 826757 4103527 2660 755 2042772 3000000 123230 447 100 80105 I)rl.cdszkla specjalnc 30000 30000 30000 80106 Inne frm y wychwania prl.cdszklneg 160000 160000 50 000 50000 110000 80110 Gimnazja 3 642433 3 642433 32095 14 2768 103 441411 250000 182919 80113 Dwżenie uczniów d szkól 928800 928800 928800 18800 910000 80 146 Dkształcan i e i dsknalenie nauczycieli 100164 100 164 100164 100 164 80148 S tłówki szklne i przedszklne 269 393 243393 242 693 219235 23458 700 26000 80195 Pzsta ła dzialalnm: 252780 57280 57280 2800 54480 195500 12
.. Wydatki bieżące w tym: ś r dki Wydatki.. 'N... Wydatki Wyszczególnienie. Z'tviązan e z Dtacje na Świ a dcze n ia których m ają t kwe, 'N." Plan N wynagrdzenia Wydatki na '" Q Ogó łem jednstek rea l jza c j ~ ich zadania na,lecz sób mwa w art. w tym : i s k ł a dki d budżetw yc h statut"" ych bieżące fizycznych 5 ust 1 pkt 2 bsluge dłu g u inwestycyjne nich naliczne zad a ń i 3 ufp 851 OCHRONA ZDROWIA 483000 483000 228 000 94970 133030 225 000 30000 85149 Prgramy pliryk i zdrwtnej 165000 165000. 165000 85153 Zwal czanie narkmanii 13570 13570 13570 3070 10500 85154 Pn::eciwdzialanic alkhlizmwi 30 1430 30 1 430 211 430 91900 119530 60000 30000 85195 Pzstała działa l nść 3000 3000 3000. 3000 852 POMOC SPO ŁE CZN A 4839719 4839 719 I 723767 I 324 671 399096 15500 3 100452 85204 Rdziny zastępcze 5000 5000 5000 Świadczen i a rdzinne, św i adczenie z 85212 funduszu alimentacyjneg raz s kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentwe z 2101 100 2101 100 140364 136997 3367 6500 I 954236 ubezpieczenia s p ł eczneg S kładki na ubezpieczen ie zdrwtne placane za sby pbierające niektóre św iadczenia z 85213 pmcy sp łecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby uczcs t nic7..ące w 21 000 21000 500 20500 zajęciach w centrum integracji splecznej. 852 14 Zasiłk i i pmc w naturze raz skjadki na 749540 749540 174000 174000 575540 ubezpieczenia emerytalne i rentwe 85215 Ddatki mieszkaniwe 156000 156000. 156000 85216 Z asiłk i stale 113 800 113800 3500 110300 852 19 Ośr dki pmcy spłecznej 907600 907600 901 100 743683 157417 6500 85228 Usługi piekuńcze i specjalistyczne usług i piekuilcze 403303 403303 403303 403303 85295 Pzsta ł a d zi ała l nść 382376 382376 105000 40688 64312 277 376 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA I 084417 1084417 929 868 867 021 62847 154549 85401 Swietlice szklne 1 015717 1015717 929868 867021 62847 85849 85415 Pmc materialna dla uczniów 68700 68700 68700 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8650429 7034 134 6995884 427 848 6 568036 38250 I 616295 90001 Gspdarka śc iekwa i chrna wd 3789447 2575 000 2575000 2575000 1 214447 90002 Gspdarka dpadami 2 510800 2 510 800 2510800 198600 23 12200 90003 Oczyszczan ie miast i wsi 791 533 791 533 79 1 533 178033 6 13500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 7600 117 600 117600 29600 88000 90013 Schrniska dla zw i erząt 83000 83000 83000 83000. 90015 O świet l en ie ulic, placów i dróg I 208901 817000 817000 817000. 391901 13
" N '" " "s "N '" Wyszczególnienie Plan Wydatki Q Ogólem jednstek budże t w~' ch wynagrdzenia i sk ł adk i d nich na liczne \V tym: Wydatki b i eżąc e związane z rea l izacją ich statutwych zada ii Dtacje na zadania b i eżące Św i adczenia na rzecz sób fizycznych ś r d ki Wydatki których m ajątkwe, Wydatki na mwa wart. w ty m bsluge d ł ug u S usf. 1 pkt 2 inwestycyjne i 3 ufp 92 1 Wpływy i wydatki związane z grmadzeniem 90019 śrdków z piat i kar za kor/.ystanie ze 20000 20000 20000 śrdwiska 90095 Pzstała d ziałalnść 129 148 119 20 1 80951 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2257000 2257 000 36000 92109 Dmy i ś rdk i kultury, świe tlice i kjuby l 849000 I 849000 92 11 6 Bibliteki 372 000 372 000 92195 Pzstala dz i a ł alnść 36000 36000 36000 92. KULTURA FI ZYCZNA 247928 172 500 4 500 92605 Zadan ia \V zakresie J...lIltury fizycznej 172 500 172 500 4500 92695 Pz st ała d zia1a l nść 75 428 OGÓLEM 59315799 A1 S4603 167 41 535274 20000 21 615 59336 1 36000 2221000 l 849000 372 000 36000 4500 168000 4 500 168000... n!:: 24 4~5 43 1 17 039843 7923767 4594876 38250 9947 75428 75428 38250 511 000 4712632 r rzewdn~cy ~;: nrt 1'a4z~ "I! _ 14
RADAGMINY 05110 JABŁONNA wj. m.azwieckie Dział 010 600 Rzdz. 01010 60016 " Plan wydatków majątkwych, w tym inwestycyjnych na 2015 rk Nazwa zadania Płan dchdy własne, kredyt wlne śrdki pżyczka ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 369000 369000 b,frastrl/ktl/ta wdciągwa i sa/litllcyjlla wsi 369000 369000 Wyknani e dkumentacji prjektwej sieci w d ciągwej w Ch t mwie 250 000 250000 Wyknanie dkumentacji prjektwej sieci wd c i ągwej dl a zachdniej częśc i Gminy J ab łnna 11 9 000 119000 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1139000 1 139000 Drgi pl/blicz/le gminne 1139000 1139000 Budwa ul. Ja ś minwej w Rajszewie 400000 400000 Wyknanie prjektu i przebudwa ul. Szklnej w Jabł n n i e wraz z dwdnieniem (d ul. M dliński ej d rnda S2) 300000 300000 Tabela nr 2a d uchw ały budżetwej na 2015 rk z teg: śrdki których mwa wart. dtacje inne (bligacje) 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Prjekt chdnika w ul Przylesie i L eś n ej (5KX) w J ab ł nni e 15 000 15 000 Budwa ciągu pi eszjezdneg w ul. Leś n ej w J a błnnie (5KX) 150 000 150000 Przebudwa ul. D ę bwej w B żej Wli 180000 180000 Wyknanie dkumentacji prjektwej chdnika w ul. Li stpadwej w J abłnni e 10 000 10 000 Zakup i m nt aż wiat przystankwych w Chtmwie na ulicy Klejwej 20000 20000 15
Wyknanie prjektu budwy ul. Muzycznej w Sk ierdach (Fundusz Słecki) 20000 20 000 Zakup i mntaż wiat przystankwych w Dąbrwie Chtmwskiej (Fundusz Słecki) 20000 20000 Zakup i mntaż wiat przystankwych raz kszy na śmi e ci w 24000 24000 Chtmwie (Fundusz Słeck i ) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 93485 93485 70005 Gspdarka grulltami i Ilieru ch mściami 93485 93485 Nabycie nieruch m ści gruntwej numerze ewidencyjnym 2274/1 płżnej w Jabł nni e zabudwanej budynkiem przepmpwni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.) Nabycie n i e ru c hm ści 24461 24461 gruntwej numerze ewidencyjnym 208/1 płżnej w Chtmwie (realizacja Uc h wały Rady 27892 27 892 Gminy z dnia 23.10.2013r.) Nabycie ni eruc h mści gruntwej numerze ew idencyjnym 1491/8 pł żnej w Jabłnnie (realizacja Uc hwały Rady Gm iny z dnia 26.06.201 3r.) 30000 30000 Nabycie n i eruchmści gruntwej z przeznaczeniem pd 11 132 11 132 budwę placu zabaw w Trzcianach (Fundusz Slecki) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55183 55183 75023 Urzędy gmill (miast j miast 110 prawacii pwiatu) 55183 55183 Zakup sprzętu infrmatyczneg 15000 15000 Dfinanswanie realizacji prjektu "Przyspieszenie wzrstu knkure n cyjnśc i wjewództwa mazwieckieg przez budwanie sp łec ze ń stwa infrmacyj neg i gspdarki pmtej na wiedzy pprzez stwrzen ie zintegrwanych baz 3 019 3019 wiedzy Mazwszu" BW Dfinanswanie realizacji prjektu "Rzwój elektrnicznej administracji w sam rządac h wjewództwa mazwieckieg wsp magającej niwelwanie dwudzielnści p te ncjału 17 164 17 164 wjewództwa" EA 16
Budwa przyłącza sieci wdciągwej d budynku U rzęd u 20000 20000 Gminy 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 552041 552041 75412 Ochtllicze strnże pżame 530000 530000 Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych d uwalniania fiar wypadków kmunikacyjnych dla jednstki OSP z Jabłnny 30000 30000 Zakup średn ieg samchdu ratwnicz gaśniczeg 4x4 dla 500 000 sa 000 jednstki OSP w Chtmwie 75495 Pzstała działa111ść 22 041 22041 Wyknanie mnitringu wizyjneg przy ul. Leśnej w Jab/nnie (Fundusz Słecki) 22 04 1 22 041 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 812 200 812 200 80101 Szkły pdstawwe 143000 143000 Mntaż drzwi przeciwpżarwych i przeciwdymwych raz rzbudwa sieci hydrantwej w Szkle Pdstawwej w 128000 128000 J abłn nie (zalcenie PSP) Zakup autmatu myjąceg d hali sprtwej przy Szkle 15000 15 000 Pdstawwej w Jab/nnie 80104 Przedszkla 447700 447700 Mdernizacja pmi eszcze ń w Przedszklu Gminnym w 350000 350000 Chtmwie Wyknanie klimatyzacj i w pmieszczeniach kuchennych w Przedszklu Gminnym w Chtmwie 9000 9000 Zakup systemu d ewidencji pbytu dzieci w Przedszlu 7000 7000 Gminnym w Chtmwie Urządze nie placu zabaw przy Przedszklu Gminnym w J ab ł nnie 77 300 77 300 Zakup systemu d ewidencji pbytu dzieci w Przedszlu Gminnym w Jab/nnie 4400 4400 80148 St łówki szkb,e i przedszklile 26000 26000 L Zakup sprzętu na wypsaże nie stłówk i przy Szkle Pdstawwej w Jablnnie (patelnia elektryczna, zmywarka i 26000 26000 bieraczka) 17
80195 Pzslala dzialal/lść 195500 195500 Dtacja celwa na pmc fin a n swą na rzbud w ę Pwiatweg Ze s płu S zk ó ł i Placówek Specjalnych w Leginwie wraz z term mderni zacj ą i zagspdarwaniem! 95 500 195 500 terenu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA l 616295 1067860 548435 90001 Gspdarka ściekwa i chr/la wód 1214 447 666012 548435 Wyknanie dkumentacji prjektwej sieci kanalizacj i sanitarnej na terenie Gminy Jabł nna dla miej s cwści J a błnna, Chtmów, D ąbrw a Chtmwska, w tym realizacja prjektu "Budwa systemu gspdarki ś ciekwej 400000 287 204 112 796 na terenie Gminy Jabł nna etap l pracwanie dkumentacj i technicznej" Budwa sieci kanalizacy.jnej wraz z przyłąc za mi w ul. Przylesie w Jabł nni e Wyknanie dkumentacj i prjektwej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachdniej częśc i Gminy J abł nna 714447 278 808 435 639 100 000 100000 90015 Oświetle/lie ulic, placów i dróg 391 901 391901 Budwa świetle n ia ul. Milenijnej w Jabłnnie (I etap) 60000 60000 Wyknanie prjektu ś wi e tl e ni a ul. Zacisze w Jabłnnie 6 765 6765 Wyknanie prjektu ś wi etl e ni a ul. Wrzswej w Jabłnnie 6 765 6765 Wyknanie prjektu św i e tl e nia ul. Klejwej 43 w Chtmwie 10000 10000 Budwa św ietlenia u l. K s i ężycwej w Chtmwie 30 000 30000 Budwa ś wietl e nia ul. P dl eś n ej w Chtmwie (l etap) Budwa ś wietleni a ul. P rzy l eś n ej w D ąb r wie Chtmwskiej I 40000 40000 40000 40000 Budwa świetl e nia ul. Gó rzys t ą j w Chtmwie 35000 35000 Budwa ś wietlenia ul. Klnwej w B żej Wli I 40000 40000 18
Wyknanie prjektu św i et l e nia ul. Dbrej w Chtmwie Wyknanie prjektu św i etlenia ul. Piusa 55 w Chtmwie 10000 10000 10000 10000 Budwa świet l e n ia ul. Słeckiej w Skierdach (II etap) 40000 40000 Wyknanie prjektu i budwa świetlenia ul. Złtej w Chtmwie 35000 35 000 Wyknanie prjektu św i etle nia ul. Chabrwej w Raj szewie (Fundusz 5330 5330 Słecki) Wyknanie prjektu świe tlenia ul. Pl nej w Rajszewie (Fundusz Słecki) 15000 15000 Wyknanie prjektu św i et l e ni a ul. Orlej w Skierdach (Fundusz 8041 8041 S łeck i ) 90095 Pzstała działa111ść 9947 9947 Dpsażenie placu zabaw w Dąbrwie Chtmwskiej 3947 3947 (Fundusz Słecki) D p sażenie placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Słeck i ) 6000 6 000 926 KUL TURA FIZYCZNA 75428 75428 92695 Pzstała działa111ść 75428 75428 Zakup sp rzętu sprtweg d s iłwni pd c hmurką w B żej 15956 15956 Wli (Fundusz Słecki) Zakup urząd ze ń d s i łwn i pd chmurką w Janówku Drugim (Fundusz S łeck i ) Dp saże ni e siłwni zew n ęt rznej (pd chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chtmwie (Fundusz Słecki) 4431 4431 4041 4041 Zagspdarwanie działki w Chtmwie u zbiegu ulic Łąkwej i Knpnickiej na cele sprtw rekreacyjne 51000 51000 Ogółem 4712632 4 164 197 548435 19 Pmwdn iczący d~ Witld az ~
lta»a (}M!NY 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 2b d uchwa ły budżetwej na 20 I 5 rk Wydatki na prgramy i prjekty realizwane w 2015 rku ze śrdków O których mwa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych PrJckl w tym Planwane wydatki z leg WydatkI w Kategna kre~le re ahwcjl Śrd ki z budzctu krajweg ŚrdkI z budl.etu UE mtclwcncji Klasyfikacp, prjektu Lp funduszy (dział. ś rdki z budzclu śrd ki z z leg żród l a finanswama z teg (ca łk wita ŻIód la finanswani a. struktu rzdzn!l) krajweg WydatkI wans<: budl..c!u UE fajnych Razem ptyczki na PrOJektu) WydatkI ta7.em p01yc7.kl1 :itdla WydatkI razem prefl POŻYCzkI I bhgacje p zstałe nanswame z bligacje pg7.sta!c kredyty 1. budtcru gmmy kredyty budzctu pailstwa I 2,, 5 6 7 8 9 10 ]] 12 13 l' 15 2015 r " 17 18 (617) (9+ 14) (10+ 11+ 12+ 13) (15+ 1 6~174 1 8) l Wydatki razem x 46000,00 6900,00 39100.00 45000,00 6750,00 0,00 0,00 6750,00 0,00 38 lso,()() 0.00 0,00 0,00 38250,00 Prgram Prgram Operacyjny Inrrastruktura i Śrdwisk.16000,00 6900,00 39 100,00 45000,00 6750,00 0,00 0,00 6750,00 0,00 38250,00 0,00 0,00 0,00 38250,00 1.I Dzialanie: 9.3 "Zielna.Iablnna" 90090095 46000,00 6900,00 39100,00 4S 000,00 6750,00 0,00 0,00 6750,00 0,00 38 1SO,OO 0,00 0,00 0,00 38250.00 II Wydalki razem, 437707,00 299 496,00 138211,00 400 000,00 287204,00 0.00 0,00 287204,00 0,00 112 796,00 0,00 0,00 0,00 112796,00 1.I Prgram : Prgram Operacyjny lnrrl!.struktura i Śrdwisk 437707,00 299496,00 138211,00 400 000,00 287204,00 0,00 0,00 287204,00 0,00 112796,00 0,00 0,00 0,00 112796,00 DZiałanie' I l " Budwa systemu gspdarki ściekwej na lerenie Gminy Jablnna etap I p racwanie dkumentacji technicznej" 90090001 437707,00 299496,00 138211,00 400 01)1),00 287204,00 0,00 0,00 287204,00 0,00 112 796,00 0,00 0,00 0,00 112796,00!li Wydatki razem x 1070 807,00 417644,00 653 163,00 714447,00 2781108,00 0,00 0,00 278808,00 0,00 4J5639,OO 0,00 0,00 0,00 435639,00 1. 1 Prgram, Prg ram Operacyjny I.nrraslruktura i Śrd wi s k 1070 807,00 417 644,00 653 163,00 714447,00 2711808,00 0,00 0,00 278808,00 0,00 435639,00 0.00 0.00 0,00 435639,00 DZ I a ła m e : 1.1 " Budwa sieci kanalizacyj nej wraz z pr zy l ącza mi w 90090001 l 070807,00 417644,00 ó53 163,00 714447,00 278 808,00 0,00 0,00 278808,00 0,00 435639,00 0,00 0,00 0,00 435639,00 ul. I' rzylc~ic w Jab ł nni c" RAZEM l 554 514,00 724040,00 830474,00 l t 59447,00 572 762,00 0,00 0,00 571 762,00 0.00 586685,00 0,00 0,00 ' _. 'H d~
1(Al)A GMiN'!' OS.110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 3 d uchwały budżetwej na 20 15 rk Plan dchdów i wydatków zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych jednstkm samrządu terytrialneg ustawami na 2015 rk I Dział l 750 751 Rzdzial Wyszczególnienie Pdmit przekazujący DOCHODY Kwta dtacji 2 3 4 5 Razem 2214744 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 115032 75011 Urzędy wjewódzkie 115032 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na rea li zację zadań bieżących z zakresu Mazwiecki lis 032 administracji rządwej raz innych zada ń zlecnych gminie (związkm gmin) Urząd ustawami Wynagrdzenia sbwe pracwników Ddatkwe wynagrdzenie rczne Składki na ubezpieczenia spleczne Składki na Fundusz Pracy WOjewódzki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 2712 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 01 Urzędy naczelnych rganów wladzy pul/siwawej, kntrli i chrlly prawa 2712 Dtacje celwe trzymane z budżetu pmlstwa na realizację zadaó bieżących z zakresu Krajwe Biur administracji rządwej raz innych zadml zlecnych gminie (związkm gmin) Wybrcze 2712 ustawami WYDATKI Wydatki bieżące 6 2214744 115032 115032 90988 5 162 16 527 2355 2712 2712 Wynagrdzenia bezsbwe Składk i na ubezpieczenia sp łeczne Składki na Fundusz Pracy 2266 390 56 21
852 POMOC. SPOŁECZNA." '.'..:""'".. :!f!c~ 2097000 2097000 85212 Świadczenia rdzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia 2093000 emerytalne i rentwe Z ubezpieczenia ;. 2093000 spłeczneg. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazwiecki administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) Urząd 2093000 ustawami Wjewódzki Świadczenia spłeczne l 954236 Wynagrdzenia sbwe pracwników 46040 Ddatkwe wynagrdzenie rczne 3731 Składki na ubezpieczenia spłeczne 86006 Składki na Fundusz Pracy l 220 Zakup materiałów i wypsażenia 673 Odpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych 1094. Składki Ila ubezpieczellie zdrwtlle płacalle za sby pbierające lliektóre świadczeltia Z pmcy 85213 spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za {Jsby uczestniczące w zajęciach w cel1trum 4000 4000 l illtegracji spłeczllej Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazwiecki 4000 administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie ( związkm gmin) Urząd ustawami Wjewódzki Składki na ubezpieczenie zdrwtne 4000.l Plan dchdów 2350 Dchdy budżetu państwa związane z realizacją zadać! zlecanych jednstkm samrządu terytrialneg Dział Rzdział Wyszczególnienie Kwta planu l 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 648 75011 Urzędy wjewódzkie 648 852 POMOC SPOŁECZNA 40100 Świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia 40100 spłeczneg
KAVAaM!NV 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 4 d uchwały bud żetwej na 20 15 rk Plan dchdów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłnna na 2015 rk Dzial Rzdzial Wyszczególnienie,j103 w.. 1,,',.1. utacje celwe trzymane z bud żetu państwa na re a li zację własnyc h za dań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrdzeni" Składki na,;, Skł nki na Fllnnl.<7. Pracy 80104 ników celwe trzymane z bud żetu pailstwa na realizacj ę własnyc h zad3i\ bieżących gm in (związków gmin) in",c; pdmitwa z budżet u dla niepublicznej jednstki systemu.;. ty 80106 I/nnefrmy 'J~'W.H... IN idlecie celwe trzymane z bud że tu pań s twa na rea li zację włas n ych lzada ń bieżącyc h gmin (związków gm in) Dtacja pdmitwa z budżetu dla niepublicznej jednstki systemu I"ó' ;h. Pdmit Mazwiecki Urząd Wjewódzki Mazwiecki Urząd Wjewódzki Mazwiecki Urząd Wjewódzki r.wra Iy 5...'.,........... '... i",..., _292790 292 790 678509 678509 24187 24187 WYDATKI 292790 244725 42069 5996 678509 678509 24187 241 87 85213 I <'1. 1 n na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre IŚi.,..J. ia zpmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby 16500 16500,;rMN> IV Mi,:,, I. IV Dtacje celwe trzymane z bud żetu p3ilstwa na realizację w ł as n ych l zadań bi,,''"',ch gm in (Z' " ;071.0\" ' gmin) IQ', ;, ~v na IIh"7ni,,c7pni 7<1 Mazwiecki Urząd Wjewódzki 16500 16500 23
85214 Zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe 51500 51500 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazwiecki Urząd zadań bieżących gmin (związków gmin) Wjewódzki 51500 Świadczenia spłeczne 51500 85216 Zasiłki stale 110300 110300 Dtacje celwe trzymane z budżetu palistwa na realizację własnych Mazwiecki Urząd zadari bieżących gmin (związków gmin l Wjewódzki 110300 Świadczenia spłeczne 110300 8.1279 Ośrdki mcv słecznej 60800 60800 Dtacje celwe trzymane z budżetu paristwa na realizację własnych Mazwiecki Urząd zadań bieżacych!!min (zwiazków!!minl Wjewódzki 60800 Wynagrdzenia sbwe pracwników 45000 Ddatkwe wynagrdzenie rczne 8000 Składki na ubezpieczenia spłeczne 6400 Składki na Fundusz Pracy 1400 85295 Pzstała działalnść 75000 75000 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazwiecki Urząd zadań bieżacych gmin (zwiazków!!minl Wjewódzki 75000 Swiadczenia spłeczne 75000 24
KAtlA GMINY 05 110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 5 d u c h wa ł y budżetwej na 201 5 rk Przychdy i rzchdy związane z finanswaniem budżetu gminy w 2015 rku VVyszczególnienie J. Prgnzwane dchdy bud że twe 2. Planwane wydatki budżetwe 3. Wynik budżetu 4. Przychdy 952 przychód z planwaneg d zac i ągnięcia kredytu na rynku krajwym na pkrycie przej śc iweg deficytu bud że tu l 000000 zl l Kwta 2 59776995 59315799 461196 I 500000 950 wlne śr dki, których mwa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jak nadwyżka śrdków pi eniężnych na rachunku bi eżącym bud ż etu, wynikające z rz li czeń kredytów i p życz ek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na sp łat ę wcześniej zac iągnięty c h zbwiązań z tytułu zaciągn i ętyc h kredytów i pżyczek 500 000 zl. 5. Rzchdy 992 Spł a t y trzymanych krajwych pżyczek i kredytów, w tym: splata planwaneg kredytu na pkrycie przejściweg deficytu bud żetu w wyskśc i l 000 000 zł l 96 1 196 l 961 196 25
R.A.DA GMINY 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 6 d u chwały budżetwej na 2015 rk Plan wydatków na przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Sleckieg w 2015 rku Dział Rzdział l 600 600 600 2 60016 60016 60016 Nazwa Słectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwta!zł/ w tym: Wydatki Wydatki bieżące majątkw 3 4 5 6 7 Wółka Górska DkOlIczenie nakładki asfaltwej 7151 7 151 Skierdy Wyknanie prjektu budwy ul. Muzycznej 20000 20000 Chtmów Zakup i m ntaż wiat przystankwych raz kszy na śmieci 24000 24000 600 600 700 754 900 900 900 900, 900 926 926 60016 60095 70005 75495 90015 90015 90015 90095 90095 90095 92605 92695 Dąbrwa Chtmwska Zakup i mntaż wiat przystankwych 20000 20000 Jabłnna Wyknani e i mntaż stjaków na rwery przy przystankach 6000 6000 Nabycie nieruc hmś ci gruntwej Trzciany z przeznaczeniem pd budwę placu 11132 11 132 zabaw Jablnna Wyknanie mnitringu wizyjneg przy 22041 22 041 ul. Le ś n ej Rajszew Wyknanie prjektu św i et lenia ul. Chabrwej 5330 5330 Rajszew Wyknanie prjektu św i etle nia ul. Plnej 15000 15000 Skierdy Wyknanie prjektu św ietlenia ul. Orlej 8041 8041 Janówek Drugi Dp saże ni e placu zabaw 6000 6000 Dabrwa Chtmwska Dp saże nie placu zabaw 3947 3947 Wyknanie pmieszczenia Suchcin magazynweg na placu zabaw wraz z malwaniem zestawów zabawwych 7586 7586 raz grdzen ia Suchcin Wyknanie i mntaż pilkchwytów przy bisku d siatkówki 4500 4500 Janówek Drugi Zakup urząd ze ń d s iłw ni pd chmurką 4431 443 1 926 92695 Chtmów Dp saże ni e siłwni zew n ę trznej (pd chmurką) przy ul. Partyzantów 27 4041 4041 926 92695 Bża Wla Zakup s przętu sprtweg d s iłw ni 15956 15 956 pd chmurką L Ogółem 185156 25237 159919 '1l' /7 <{' / Witld ódze ~ 26
RADAGMlNY 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 7 d u c hwały bud żetwej na 2015 rk Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Gminny Prgram Przeciwdziałania Narkmanii w 2015 rku Dchdy Wydatki Dchdy z tytułu Gminny Prgram zezwleń na Dzial Rzdz. Plan Przeciwdzialania Dzial Rzdz. Plan sprzedaż Narkmanii alkhlu, 756 75618 315000 851 85153 13570 Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Dzial Rzdz. Plan Prblemów Alkhlwych 851 85154 301 430 ;": Oglem 315000 Ogółem 315000.. ~ PlZCWOdniCZąCYI~~~ Witld dt:~~. 27
KAl1A QMIN'it 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 8 d u c hwały budżet wej na 2015 rk Dchdy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu chrny śrdwiska w 2015 rku Z płat i kar za krzystanie ze Dchdy Dział Rzdz. Płan śrdwiska 900 90019 20000 Wydatki Dział Rzdz. Płan Realizacja zadań z zakresu ustawy Praw Ochrny 900 90019 20000 Śrdwiska Ogółem 20000 Ogółem ~ 20 000 Przewdniczący id~? Witld Odz#~ 28
t(auagm1nv OS110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 9 d uchwały budżetwej na 2015 rk Dchdy i wydatki związane z realizacją ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach w 2015 rku Dchdy Wydatki Dział Rzdz. Plan Dział Rzdz. Plan Realizacja zadal' OpIaty za z zakresu ustawy gspdarwanie 900 90002 2232000 utrzymaniu 900 90002 2510800 dpadami czystści i prządku w gminie Ogółem 2232000 Ogółem 2510800 Zaplanwane w bud żec i e wydatki zw i ązane z re al i zacją ustawy utrzymaniu czystśc i i prządku w gmini e s ą wyższe d zaplanwanych d zreali zwania dchdów z teg tytułu w zw i ązku z wystepuj acymi za l egł śc i a mi w terminwym realizwaniu płatnści. PIZCWOdnicząCYt~ ~ Witld U z~& /' 29
KAl'Ad~ 05110 JABŁONNA wj. mazwieckie Zał ącz n i k nr l d uc h wały budżetwej na 2015 rk Plan dchdów wydzielnych jednstek budżetwych i wydatków nimi finanswanymi w 2015 rku Nazwa działu Nazwa~rzdziału Jednstka Dział Rzdz. Dchdy Wydatki razem, w tym: rganizacyjna Ogółem bieżące majątkwe OŚWIATA I 801 768800 768800 768800 WYCHOWANIE Szkly pt/stawwe 80J01 20300 20300 20300 Szk ła Pdstawwa wjab łnnie 17200 17200 17200 Sz kła Pdstawwa w Chtmwie 3 100 3 IDO 3 100 Przet/szkla 80104 314 500 314 500 314 500 Przedszkle Gminne w Chtmwic Przedszkle Gminne 80104 w Jab ł nn ie 162200 162200 162200 152300 152300 152300 Gimnazja.. 80110 8050 8050 8050 Publiczne Gimnaz,ium w Chlmwie 8 OSO 8 OSO 8 OSO Stló,vki szklne 80148 i przet/szklne Szk ł a Pdstawwa wjab ł nnie 425950 425950 425950 425950 425950 425950 EDUKACYJNA OPIEKA', 854 1000 1000 1000 ~9HOWAWCZA SlVietlice szklne 85401 1000 1000 1000 Sz k ła Pdstawwa 1000 l 000 l 000 w Chlmwie Ogółem 769800 769800 769800 Przcwdnicząc~ Witld/,,,~, 30
Za łąc znik nr 2 d uc h wały b udże twej na 201 5 rk Dtacje udzielne w 2015 rku z budżetu pdmitm należącym i nie należącym d sektra finansów publicznych Dzi ał R zdział l 2 Jednstki sektra finansów publicznych 600 60004 Treść P rzeznaczenie dtacji J 4 Nazwa jednstki PrLeznaczenie dtacji Wyknywanie zadat\ lkalneg transprtu zbirweg w zakresie przej azdów w relacj i Miast St łecz n e Warszawa J abłn n awa rszawa i ChtmówWarszawa zgdnie z bwiazuj ącym przumieniem Kwta dtacji I w zł! pdmitwej celwej 5 6 2221000 1890683 l 400 000 750 75023 754 75404 Wjewództw Mazwieckie Kmenda Stleczna Plicji Dtacja celwa na dfin answanie realizacji prjektu "Rzwój elektrnicznej administracji w sam rządac h wj ewództwa mazwieckieg wspm agaj ąc ej niwelwanie dwu dz i e ln ści ptencja łu wjewództwa" EA ~datk i m a i ~tkw e Dtacja celwa na dfinanswanie realizacj i prjektu "Przyspieszenie wzrstu k n ku rencyjnści wj ewództ\va mazwieckieg, przez budwanie s p łecze l\stwa infrmacyj neg i gspdarki partej na wiedzy pprzez stwrzenie zintegrwanych baz wiedzy Mazwszu" BW w)'datki ma i ~tkwe Fundusz Wsparcia Plicji Wj ewództwa Mazwieckieg ddatkwe patrle Plicji na terenie Gminy tzw. S łu żby pnadnrmatywne 17 164 3 019 80000 3 I /
Dtacja na reali zacj ę zadań wyknywanych na pdstawie zawarteg przumienia, na funkcjnwanie przy Pwiatwym Zesple 801 80105 Pwiat Leginwski Szkół i Placówek Specjalnych d 30000 przedszkla specjalneg, d któreg uczęszczają dzieci z terenu pwiatu, w tym z gminy Jablnna 801 80195 Pwiat Leginwski 851 85149 Dtacja celwa na pmc finanswą na rzbudwę Pwiatweg Zes p łu S zkół i Placówek Specjalneych w Leginwie wraz z termmd e rnizacją i zagspdarwaniem terenu wydatki ma j!l,tkwe Realizacja prgramu prfilaktyki i leczenia 195 500 Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu chrób gineklgicznych raz prwadzenie 50000 zgdnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 rku c iąży niepwikłanej św i adczen i ach pieki zdrwtnej finanswanych ze Realizacja prgramu prfilaktyki i leczenia śrdków publicznych Ipróchnicy u dzieci 85000 Szkła rdzenia 30000 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Sprtu w Jabłnnie Dtacja dla instytucji kultury I 849000 921 92116 Gminna Bibliteka Publiczna w Jabłnnie Dtacja dla instytucji kultury 372 000 Jednstki nie.' na l eżące d sektra Rdzaj Jednstki Przeznaczenie dtacji 3781600 228 000 finansów publicznych 801 80101 Niepubliczna Szkła Pdstawwa 421 600 801 80104 Niepubliczne Przedszkla Dtacje pdmitwe z budże t u gminy dla niepublicznej jednstki systemu światy, zgd nie z Ustawa z dnia 7 września 199 I rku systemie światy 3000000 801 80106 Niepubliczne Punkty Przedszklny 110 000 801 80110 Niepubliczne Gimnazjum 250000 32
Prwadzenie gm innych placówek Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu p i ekuńczwyc hwawc zych 851 85154 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku zapewniającyc h dziecku pmc w nauce, 60000 działa l nści pżytku publiczneg i wlntariacie rgani zację czasu wlneg, rzwój za i nt e r eswań Zapewnienie rzwju SpOItU i zwięk s zenie d s tę p n ś ci s płeczn ś c i lkalnej d d z iałałn ś ci sprtwej prwadznej na terenie Gm iny Jabłnn a przez kluby 926 92605 Kluby SpOItwe sprtwe na pdstawie Uchwały Nr 168000 Vlll/7I/201l Rady Gminy Jabłnna z dnia 18 maja 20 II r. w sprawie kreś l enia warunków i trybu finanswania sprtu na terenie Gminy Jabłnna Ogółem 6002600 2118683 PriCWdnicząc. 33