WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze 930 9296,62 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 930 9 296,62 01095 Pozostała działalność 202 234,26 201 929,06 w 235 401,85 57,58 235 401,85 57,58 751,05 451,05 3 15 3 144,80 195 523,78 195 523,78 600 Transport i łączność 12 00 11673,10 60016 Drogi publiczne gminne 1200 11 673,10 8 25 8 243,30 ^r 3 35 40 3 100,40 329,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00 113 380,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12500 113380,40 2 00 484,42 5 25 4 605,07 4 00 3877,31 1 75 1 628,60 4480 Podatek od nieruchomości 11200 102785,00
710 Działalność usługowa 47 90 37 298,80 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 4790 37298,80 47 90 37298,80 750 Administracja publiczna 1 849 731,51 1 796 974,69 75011 Urzędy wojewódzkie 4770 4770 33 15 33 15 3 00 3 00 6 18 6 18 80 80 80 80 2 19 2 19 17 17 1 1 odpisy na ZFSS 1 10 1 10 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10530 94425,06 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000 90 90 85 486,21 t 40 289,05 45 424,80 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 3 60 2325,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 666231,51 1 630581,62 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 331 3243,14 3240 stypendia dla uczniów 3 01 301 1 063 00 1 053 460,95 71 155,75 71 155,75
168060,92 154356,46 1580 15521,56 21 597,60 21 310,02 83 044,84 78 370,50 36 90 36 470,43 10680 102 131,03 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1620 15358,77 16 10 15745,59 s. r odpisy na ZFŚS 20 55 32 202,40 20 439,68 32 143,29 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8 50 7 864,45 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 00 2 935,62 10 95,70 2 90 2 839,92 750P5 Pozostała działalność 2750 21 332,39 23 80 17665,38 3 70 3 667,01 ^ r?51 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48 362,00 56 48 361,20 56 40 40 68,00 68,00 92,00 92,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 22 18 22 18 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1244 1244 1 857,00 1 857,00
450,60 450,60 35,31 35,31 wynagrodzenie bezosobowe 2 30 2 30,18,18 464,00 464,00 422,91 422,91 75108 Wybory do Sejmu i senatu 12614,00 12614,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 90 5 90. 1 998,20 411,13 33,91 1 998,20 411,13 33,91 1 256,00 1 256,00 2 600,50 2 600,50 188,61 188,61 225,65 225,65 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 245 2 449,20 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 00 2 00 45 449,20 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10558,00 10558,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 20 5 20 2 06 2 06 393,30 393,30 29,41 29,41 62 62 1 718,53 1 718,53
318,61 318,61 218,15 218,15 752 Obrona narodowa 1 00 1 00 75272 Pozostałe wydatki obronne 1 00 1 00 146,00 146,00 854,00 854,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49 40 43 818,33 75412 Ochotnicze straże pożarne 4640 42819,47 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 30 5 133,00 1 28 490,77 17 70,32 1337 13324,66 9 00 7383,59 1000 9 833,82 2 73 2 113,05 1 35 1 340,26 3 20 3 13 r 75414 Obrona cywilna 1 00 85 998,86 848,86 15 15 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 00 1 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 40 19 626,68 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawny oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2040 19626,68
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1500 1458 40 299,40 10 71,79 3 30 3 275,49 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 40 757 Obsługa długu publicznego 80 00 75 343,82 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 8000 80 00 75 343,82 75 343,82 758 Różne rozliczenia 37 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3700 4810 rezerwy 37 00 801 Oświata i wychowanie 3 702 099,69 3 655 840,35 80101 Szkoły Podstawowe 1 814 781,36 1 790545,50 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 90 50 90 50 1 15480 1 143635,31 85 00 85 00 158672,26 158629,24 i 24 50 24437,93 3 00 419,75 52 002,29 46395,01 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 73 5 724,82 123 576,07 120069,39 10223,00 9249,11 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 60 1 503,77 1 00 957,14
1 00 846,29 odpisy nazfśs 103 177,74 103 177,74 80104 Przedszkola 557 096,60 579901,37 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 283 00 282 124,96 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 62 00 59912,84 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 23 7 228,20 14965 149604,14 1000 1000 27 77 27644,91 4 00 3 803,82 2 00 1935,17 3 00 2216,19 4220 zakup środków żywności 20 00 18 159,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 1 719,01 5 00 5 00 1 00 923,66 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 5,41 50 64,50 1 00 712,96 odpisy na ZFŚS 8 846,60 8 846,60 80110 Gimnazja 1 122 300,80 1 109805,33 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 00 49614,97 709 569,20 701 733,59 48911,55 48911,55 121 00 120805,23
1600 15785,44 6 00 5 487,23 17374,80 16738,56 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 4311,10 93 926,00 92618,01 9 90 9 567,54 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 60 1 505,27 1 00 793,69 1 odpisy nazfśs 3 00 39019,25 2913,90 39019,25 80113 Dowożenie uczniów do szkół 141 50 140398,93 141 50 140398,93 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400 2 768,29 4 00 2 768,29 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 11 800,93 // 800,93 wynagrodzenie osobowe pracowników 5 875,25 5 875,25 r 1 000,02 1 000,02 142,52 142,52 1 210,48 1 210,48 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2751,43 2751,43 742,96 742,96 78,27 78,27 80195 Pozostała działalność 20 62 20 62 1872 1872
1 90 1 90 851 Ochrona zdrowia 43 10 32 875,03 55753 Zwalczanie narkomani 400 1 00 2 50 60 1 50 40 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3400 26833,03 2 10 1 581,55 15 64,88 1220 12 191,10 7 90 7818,85 9 30 3 946,00 50 155,65 75 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 1 10 1 075,00 85195 Pozostała działalność 5 10 5042,00 5 10 5 042,00 852 Pomoc Społeczna 2 320 062,25 2 268 905,62 85202 Domy pomocy społecznej 12700 126692,86 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12700 126692,86 85204 Rodziny zastępcze 2 00 1 209,19 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 00 1 209,19 85206 Wspieranie rodziny 2050 1930 20 50 1930 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 350471,00 ; 324 942,82
3110 świadczenia społeczne 1 309956,87 1 284 428,69 25 972,56 25 972,56 2 00 2 00 10841,57 10841,57 1 70 1 70 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27667,00 27 526,81 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 667,00 27526,81 ^ 85214 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne 167993,00 162771,94 165891,97 160670,91 820,28 820,28 4 400,78 4 400,78 85215 Dodatki mieszkaniowe 34 481,25 33 758,53 3110 świadczenia społeczne 34452,74 33 730,02 28,51 28,51 85216 Zasiłki stałe 183 723,00 183704,74 3110 świadczenia społeczne 183723,00 183704,74 w 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30500 255 701,91 ^ 21520 202 989,67 16 56 16524,63 34 00 33381,50 2 80 2 110,88 8 00 5 779,77 7 50 6 532,75 4280 zakup usług zdrowotnych 44 44 9 00 8082,16 10
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 909,17 4 50 3 006,67 50 475,07 odpisy na ZFŚS 5 50 5 469,64 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3290 31 890,39 23 48 23 367,70 2 00 1 930,07 4 56 4551,68 62 615,38 4 39,98 1 10 291,64 odpisy na ZFŚS 1 10 1 093,94 85295 Pozostała działalność 68327,00 68286,40 3110 świadczenia społeczne 68 20 68 20 127,00 86,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 420 588,00 402 074,20 85401 Świetlice szkolne 32850 310618,70 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 50 6 50 14800 147 844,87 1200 11 575,50 27 00 25 279,97 4 50 3403,14 1700 14772,87 4220 zakup środków żywności 98 00 87418,83 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 1 00 3 035,00 3 032,37 11
1 965,00 1 843,47 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 odpisy nazfśs 8 00 7 947,68 85415 Pomoc materialna dla uczniów 92088,00 91 455,50 3240 stypendia dla uczniów 90 828,00 90 56 3260 inne formy pomocy dla uczniów 1 26 895,50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 576 20 538 449,53 90002 Gospodarka odpadami 27200 277 303,83 1 00 885,17 i 271 00 270418,66 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 13360 133401,73 81 80 81743.07 51 80 51658,66 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 4500 4500 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 45 00 45 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 163,80 22 75 9 799,80 20 25 3 364,00 90095 Pozostała działalność 8260 75580,17 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 80 1 762,20 62 60 59 340,83 1 50 1 335,94 7 50 4282,14 3 80 3 547,87 1 33 1 257,55 12
3 17 3 167,64 90 886,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 460 50 439 082,63 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 800 6 456,67 5 79 5 79 1 00 334,57 1 21 332,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 37250 356186,06 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330 00 314601,25 7 70 7 464,95 20 20 20161,35 5 30 5 195,92 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 266,59 20 4480 podatek od nieruchomości 8 60 8 496,00 92116 Biblioteki 8000 76439,90 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 80 00 76 439,90 f 926 Kultura fizyczna 164 492,00 160 795,46 92601 Obiekty sportowe 126992,00 124 105,46 22 622,00 22 62 4 11 4 107,33 56 554,26 50 3 35 1 654,34 86 45 86359,41 4 70 4638,19 13
50 odpisy na ZFŚS 1 10 1 093,93 4480 podatek od nieruchomości 3 10 3 078,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3750 3669 2360 dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 36 50 36 50 1 00 19 Razem WYDATKI MAJĄTKOWE 10169969,71 9 857 272,72 ^ 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura -wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 650 919,00 1 650919,00 1 635 713,43 / 635 713,43 6058 970919,00 959 90 6059 680 00 675 813,43 600 Transport i łączność 1 163 00 361 718,50 60016 Drogi publiczne gminne 1 16300 361 718,50 6057 8500 8500 6058 400 00 w r 700 6059 Gospodarka mieszkaniowa 678 00 40 00 276718,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4000 6050 40 00 750 Administracja publiczna 25 00 23 172,58 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2500 23 172,58 754 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 00 700 00 23 172,58 75412 Ochotnicze straże pożarne 70000 14
6060 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10500 595 00 801 Oświata i wychowanie 50 00 80101 Szkoły podstawowe 5000 6050 50 00 852 Pomoc Społeczna 6 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 650 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 00 6 196,92 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1500 6196,92 6050 1500 6 196,92 OGÓŁEM RAZEM 3 650 419,00 13 820 388,71 2 026 801,43 11884074,15 15