60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 600 Transport i łączność - 2 150 000 - - - -2 150 000 - - - 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -2 150 000 - - - - -2 150 000 - - - 6213 Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy) T -2 150 000 - - - - -2 150 000 - - - Urząd Miasta -2 150 000 - - - - -2 150 000 - - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -2 150 000 - - - - -2 150 000 - - - 60016 Drogi publiczne gminne 2 150 000 2 150 000 - - - - - - - Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego T 2 150 000 2 150 000 - - - - - - - Urząd Miasta 2 150 000 2 150 000 - - - - - - - 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 2 150 000 2 150 000 - - - - - - - - 2 150 000 - - - -2 150 000 - - - Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 465 19 465 - - - - - - - Koszt poboru podatków i innych opłat F 19 465 19 465 - - - - - - - Urząd Miasta 19 465 19 465 - - - - - - - 2910 4560 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 190 15 190 - - - - - - - 4 275 4 275 - - - - - - - Sygnatura: 11010053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -19 465-19 465 - - - - - - - Koszt poboru podatków i innych opłat F -19 465-19 465 - - - - - - - Urząd Miasta -19 465-19 465 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -69 465-69 465 - - - - - - - 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 50 000 - - - - - - - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -8 000-8 000 - - - - - - - Koszt sprzedaży gruntów i budynków N -8 000-8 000 - - - - - - - Urząd Miasta -8 000-8 000 - - - - - - - 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -8 000-8 000 - - - - - - - 70095 Pozostała działalność 8 000 8 000 - - - - - - - Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej M 8 000 8 000 - - - - - - - Urząd Miasta 8 000 8 000 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000 16 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -8 000-8 000 - - - - - - - 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność Zarządzanie nieruchomościami N Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 650 80 650 - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych -90 000-90 000 - - - - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 9 350 9 350 - - - - - - - WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sygnatura: 11020053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu R Powiatowy Urząd Pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -57 900 - - - - -57 900 - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 300 - - - - 2 300 - - - 4270 Zakup usług remontowych 1 500 - - - - 1 500 - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100 - - - - 3 100 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 - - - - 40 000 - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000 - - - - 11 000 - - - WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych A Urząd Miasta 2360 2800 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -63 720-63 720 - - - - - - - 63 720 63 720 - - - - - - - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3110 Świadczenia społeczne 39 000 39 000 - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -3 299-3 299 - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy -520-520 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -21 181-21 181 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -9 080-9 080 - - - - - - - 4260 Zakup energii -4 320-4 320 - - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -5 000-5 000 - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 - - - - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 112 112 - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 788 3 788 - - - - - - - Sygnatura: 11030053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone 85158 Izby wytrzeźwień 2910 4560 Izba wytrzeźwień A Miejska Izba Wytrzeźwień 4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 - - - - - - - 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -8 000-8 000 - - - - - - - 852 Pomoc społeczna - 266 622 - - - -266 622 - - - 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze -100 000 - - - - -100 000 - - - Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze oraz placówki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości A -100 000 - - - - -100 000 - - - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -100 000 - - - - -100 000 - - - 3110 Świadczenia społeczne -100 000 - - - - -100 000 - - - Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych A Urząd Miasta -28 000 - - - - -28 000 - - - 101 - - - - 101 - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -28 105 - - - - -28 105 - - - 4 - - - - 4 - - - jednostki pomocy społecznej 28 000 - - - - 28 000 - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 052 - - - - 1 052 - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy -29 838 - - - - -29 838 - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600 - - - - 6 600 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 - - - - 10 500 - - - 4220 Zakup środków żywności 20 000 - - - - 20 000 - - - 4260 Zakup energii 2 500 - - - - 2 500 - - - 4270 Zakup usług remontowych -2 000 - - - - -2 000 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 19 186 - - - - 19 186 - - - 85202 Domy pomocy społecznej 327 432 344 054 - - - -16 622 - - - Całodobowe domy pomocy społecznej A -16 622 - - - - -16 622 - - - Urząd Miasta -37 028 - - - - -37 028 - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -37 028 - - - - -37 028 - - - jednostki pomocy społecznej 20 406 - - - - 20 406 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 810 - - - - 12 810 - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 396 - - - - 7 396 - - - 4480 Podatek od nieruchomości 200 - - - - 200 - - - Sygnatura: 11040053129092701102

4330 Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone A 344 054 344 054 - - - - - - - Urząd Miasta 344 054 344 054 - - - - - - - 344 054 344 054 - - - - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 16 622 16 622 - - - - - - - Prowadzenie domów dziennego pobytu A 16 622 16 622 - - - - - - - Urząd Miasta -3 672-3 672 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -3 672-3 672 - - - - - - - jednostki pomocy społecznej 20 294 20 294 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 556 556 - - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 622 16 622 - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 590 1 590 - - - - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 1 526 1 526 - - - - - - - 85204 Rodziny zastępcze -150 000 - - - - -150 000 - - - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych A -150 000 - - - - -150 000 - - - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -150 000 - - - - -150 000 - - - 3110 Świadczenia społeczne -150 000 - - - - -150 000 - - - Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna A Centrum Świadczeń Rodzinnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -54 000 - -54 000 - - - - - - 4260 Zakup energii 2 000-2 000 - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 57 000 5 000 52 000 - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -5 000-5 000 - - - - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3110 Świadczenia społeczne 77 300 77 300 - - - - - - - 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych 50 000 50 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -127 300-127 300 - - - - - - - 85215 Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe A Centrum Świadczeń Rodzinnych 3110 Świadczenia społeczne -9 000-9 000 - - - - - - - własne zlecone Sygnatura: 11050053129092701102

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone 4260 Zakup energii 4 500 4 500 - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 4 500 - - - - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 549 29 549 - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 21 200 21 200 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 251 5 251 - - - - - - - -10 000-10 000 - - - - - - - -4 000-4 000 - - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -22 000-22 000 - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe -40 000-40 000 - - - - - - - 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100 - - - - - - - 4580 Pozostałe odsetki -100-100 - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 20 000 - - - - - - - 85295 Pozostała działalność -94 054-94 054 - - - - - - - Program posiłek dla potrzebujących A -94 054-94 054 - - - - - - - Urząd Miasta -94 054-94 054 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -94 054-94 054 - - - - - - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 - - - - - 10 000 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -27 000 - - - - - -27 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 - - - - - 17 000 - - 85395 Pozostała działalność Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1 948 - - - - -1 948 - - - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -115 - - - - -115 - - - 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 683 - - - - 1 683 - - - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 - - - - 99 - - - 4127 Składki na Fundusz Pracy 265 - - - - 265 - - - własne zlecone Sygnatura: 11060053129092701102

4129 Składki na Fundusz Pracy 16 - - - - 16 - - - 4307 Zakup usług pozostałych 8 216 - - - - 8 216 - - - 4309 Zakup usług pozostałych 484 - - - - 484 - - - 4377 4379 4360 Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 963 9 963 - - - - - - - 4260 Zakup energii -4 663-4 663 - - - - - - - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone -8 216 - - - - -8 216 - - - -484 - - - - -484 - - - -3 000-3 000 - - - - - - - -2 300-2 300 - - - - - - - - 266 622 - - - -266 622 - - - Dysponent: Wydział Oświaty 801 Oświata i wychowanie - 334 103 - - - -334 103 - - - 80101 Szkoły podstawowe 337 254 337 254 - - - - - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000 215 000 - - - - - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 254 122 254 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 126 - - - - - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 154 154 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 000-2 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 - - - - - - - 4360 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E 215 000 215 000 - - - - - - - jednostki systemu oświaty 215 000 215 000 - - - - - - - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednostki systemu oświaty 122 254 122 254 - - - - - - - Prowadzenie publicznych szkół podstawowych E Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej E 122 254 122 254 - - - - - - - 720 720 - - - - - - - 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -2 500-2 500 - - - - - - - Sygnatura: 11070053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone 80104 Przedszkola 134 103 134 103 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -4 000 - - - - -4 000 - - - 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 - - - - 4 000 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 350 - - - - 1 350 - - - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet -1 350 - - - - -1 350 - - - 80120 Licea ogólnokształcące -229 000 - - - - -229 000 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -229 000 - - - - -229 000 - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -154 - - - - -154 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -8 739 - - - - -8 739 - - - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 761 - - - - 761 - - - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E 134 103 134 103 - - - - - - - jednostki systemu oświaty 134 103 134 103 - - - - - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 103 134 103 - - - - - - - 80110 Gimnazja -137 254-137 254 - - - - - - - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E -15 000-15 000 - - - - - - - jednostki systemu oświaty -15 000-15 000 - - - - - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -15 000-15 000 - - - - - - - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych jednostki systemu oświaty -122 254-122 254 - - - - - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -122 254-122 254 - - - - - - - Prowadzenie publicznych gimnazjów E 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 482-1 482 - - - - - - - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 801 801 - - - - - - - 80111 Gimnazja specjalne Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych E Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E -229 000 - - - - -229 000 - - - jednostki systemu oświaty -229 000 - - - - -229 000 - - - Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących E E -122 254-122 254 - - - - - - - 681 681 - - - - - - - 8 132 - - - - 8 132 - - - Sygnatura: 11080053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone 80130 Szkoły zawodowe -93 853 - - - - -93 853 - - - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E -105 103 - - - - -105 103 - - - jednostki systemu oświaty -105 103 - - - - -105 103 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -105 103 - - - - -105 103 - - - Prowadzenie publicznych szkół zawodowych E 11 250 - - - - 11 250 - - - jednostki systemu oświaty 11 250 - - - - 11 250 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 11 250 - - - - 11 250 - - - 80132 Szkoły artystyczne Prowadzenie publicznych szkół artystycznych E 4410 Podróże służbowe krajowe 493 - - - - 493 - - - 4420 Podróże służbowe zagraniczne -493 - - - - -493 - - - 80195 Pozostała działalność -11 250 - - - - -11 250 - - - Działalność pozalekcyjna E 17 490 17 490 - - - - - - - jednostki systemu oświaty 7 008 7 008 - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 910 910 - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 146 146 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 952 5 952 - - - - - - - Urząd Miasta 10 482 10 482 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 982 1 982 - - - - - - - 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500 3 500 - - - - - - - Miejski program pracy z uczniem zdolnym E -11 250 - - - - -11 250 - - - jednostki systemu oświaty -11 250 - - - - -11 250 - - - 4300 Zakup usług pozostałych -11 250 - - - - -11 250 - - - Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu 4211 Zakup materiałów i wyposażenia -1 942-2 000 - - - 58 - - - 4301 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 - - - - - - - 4421 Podróże służbowe zagraniczne -58 - - - - -58 - - - Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) E E -7 008-7 008 - - - - - - - jednostki systemu oświaty -7 008-7 008 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -7 008-7 008 - - - - - - - Sygnatura: 11090053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin E -10 482-10 482 - - - - - - - Urząd Miasta -10 482-10 482 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -10 482-10 482 - - - - - - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę" E 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 586 - - - - 586 - - - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 - - - - 103 - - - 4127 Składki na Fundusz Pracy -586 - - - - -586 - - - 4129 Składki na Fundusz Pracy -103 - - - - -103 - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -252 800 - - - - -252 800 - - - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E -252 800 - - - - -252 800 - - - jednostki systemu oświaty -252 800 - - - - -252 800 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -252 800 - - - - -252 800 - - - Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych E 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 000 - - - - -2 000 - - - 4270 Zakup usług remontowych -675 - - - - -675 - - - 2 000 - - - - 2 000 - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 675 - - - - 675 - - - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 57 800 - - - - 57 800 - - - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E 57 800 - - - - 57 800 - - - jednostki systemu oświaty 57 800 - - - - 57 800 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 800 - - - - 57 800 - - - 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego E 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -330 - - - - -330 - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 330 - - - - 330 - - - Sygnatura: 11001053129092701102

Dział Wyszczególnienie Sfera na 2011 rok własne zlecone własne zlecone 85410 Internaty i bursy szkolne 195 000 - - - - 195 000 - - - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych E 195 000 - - - - 195 000 - - - jednostki systemu oświaty 195 000 - - - - 195 000 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 000 - - - - 195 000 - - - 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży E 4300 Zakup usług pozostałych 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii E 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 786 - - - - -1 786 - - - 1 450 - - - - 1 450 - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 336 - - - - 336 - - - WYDZIAŁ OŚWIATY - 334 103 - - - -334 103 - - - Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 450 9 450 - - - - - - - Rozwój turystyki K 9 450 9 450 - - - - - - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 9 450 9 450 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 9 450 9 450 - - - - - - - 63095 Pozostała działalność -9 450-9 450 - - - - - - - Rozwój turystyki K -9 450-9 450 - - - - - - - Urząd Miasta -9 450-9 450 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 976 4 976 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -14 426-14 426 - - - - - - - WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI - 2 750 725 - - - -2 750 725 - - - Sygnatura: 11011053129092701102