UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 2, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2016. 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2016 w kwocie 71.248.084,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.340.216,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 68.907.868,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się: 1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.758.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały; 2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały; 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2016 w łącznej kwocie 70.827.272,96 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.283.300,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 62.543.972,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się plan: 1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.758.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały; 2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały; 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 465.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 420.811,04 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.120.811,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości 4.863.300,00 zł, w tym: 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 1.554.000,00 zł; 2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.543.800,00 zł. 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 3.046.464,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3.046.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 12. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 219.458,96 zł; 2) celowe w kwocie 156.000,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.500.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych; 2) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 2

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup; 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty, za wyjątkiem przedsięwzięć majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2016-2023. 2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Gminy Łask na 2016 rok Lp. Dział Nazwa - Treść Klasyfikacja budżetowa Kwota /Źródło dochodów/ 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 630.236,00 w tym dochody bieżące 20.400,00 - wpływy z różnych dochodów 600.60004 0970 2.400,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 600.60004 2310 18.000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym dochody majatkowe 609.836,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku" 600.60095 6280 609.836,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.029.000,00 w tym dochody bieżące 409.000,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 700.70005 0470 4.000,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 700.70005 0550 200.000,00 nieruchomości - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 700.70005 0750 200.000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z odsetek do nieterminowych wpłat z tytułu 700.70005 0910 5.000,00 podatków i opłat w tym dochody majątkowe 620.000,00 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 700.70005 0760 120.000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700.70005 0770 500.000,00 3. 750 Administracja publiczna 354.106,00 w tym dochody bieżące: 354.106,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 750.75011 2010 270.145,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 750.75023 0750 8.415,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej) - wpływy z usług (ksero, laminowanie, bindowanie) 750.75023 0830 5.500,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 750.75011 2360 46,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych dochodów (administracja) 750.75023 0970 20.000,00 - wpływy z różnych dochodów (promocja) 750.75075 0970 50.000,00 4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 5.784,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące 5.784,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 751.75101 2010 5.784,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 w tym dochody bieżące 2.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754.75414 2010 2.000,00 6. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 33.065.799,00 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: 33.065.799,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych 756.75621 0010 19.397.384,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 756.75621 0020 380.000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych 756.75615 0310 5.700.000,00 i innych jednostek organizacyjnych) - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) 756.75616 0310 5.000.000,00 - wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych i innych 756.75615 0320 5.000,00 jednostek organizacyjnych) - wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) 756.75616 0320 550.000,00 - wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych i innych 756.75615 0330 30.000,00 jednostek organizacyjnych) - wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) 756.75616 0330 40.000,00 - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób 756.75615 0340 150.000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych) - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób 756.75616 0340 330.000,00 fizycznych) - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 756.75601 0350 60.000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od spadków i darowizn 756.75616 0360 90.000,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób 756.75615 0500 11.000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych) - wpływy z różnych opłat 756.75615 0690 300,00 - wpływy z różnych opłat 756.75616 0690 9.000,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób 756.75616 0500 650.000,00 fizycznych) - wpływy z opłaty od posiadania psów 756.75616 0370 15.000,00 -wpływy z opłaty targowej 756.75616 0430 200.000,00 - wpływy z opłaty skarbowej 756.75618 0410 220.000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 756.75618 0460 3.000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 756.75618 0490 50.000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 756.75618 0490 20.000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 756.75618 0490 50.000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - wpływy z opłat za koncesje i licencje 756.75618 0590 450,00 - wpływy z różnych opłat 756.75618 0690 50,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 756.75618 0910 50,00 podatków i opłat - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 756.75615 0910 18.000,00 podatków i opłat (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 756.75616 0910 30.000,00 podatków i opłat (od osób fizycznych) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON) 756.75616 2680 56.565,00 7. 758 Różne rozliczenia 20.735.748,00 w tym dochody bieżące: 20.735.748,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 20.515.748,00 1. część oświatowa 758.75801 2920 17.202.021,00 2. część wyrównawcza 758.75807 2920 2.462.046,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 2

3. część równoważąca 758.75831 2920 851.681,00 - wpływy z pozostałych odsetek 758.75814 0920 20.000,00 - wpływy z różnych dochodów 758.75814 0970 200.000,00 8. 801 Oświata i wychowanie 2.621.180,00 w tym dochody bieżące: 2.621.180,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 801.80101 0750 31.300,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych) - wpływy z różnych dochodów 801.80101 0970 500,00 - wpływy z pozostałych odsetek 801.80101 0920 2.450,00 - wpływy z różnych opłat 801.80101 0690 230,00 - wpływy z różnych dochodów 801.80103 0970 10.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 801.80103 2030 300.000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z usług (oddziały przedszkolne w szkołach 801.80103 0830 500,00 podstawowych) - wpływy z różnych dochodów 801.80106 0970 20.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 801.80106 2030 70.000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 801.80110 0750 6.000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w gimnazjach) - wpływy z różnych opłat 801.80110 0690 230,00 - wpływy z pozostałych odsetek 801.80110 0920 640,00 - wpływy z różnych dochodów 801.80110 0970 500,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 801.80104 0660 280.500,00 przedszkolnego - wpływy z pozostałych odsetek 801.80104 0920 1.300,00 - wpływy z różnych dochodów 801.80104 0970 45.900,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 801.80104 2030 700.000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 801.80120 0750 1.000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych opłat 801.80120 0690 30,00 - wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 801.80148 0670 536.700,00 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach) - wpływy z usług w stołowkach szkolnych i przedszkolnych (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum) 801.80148 0830 613.400,00 9. 851 Ochrona zdrowia 475.000,00 w tym dochody bieżące 475.000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 851.85154 0480 475.000,00 10. 852 Pomoc społeczna 7.774.887,00 w tym dochody bieżące: 7.574.887,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85203 2010 342.000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ośrodki wsparcia) - wpływy z pozostałych odsetek 852.85203 0920 100,00 - wpływy z różnych dochodów 852.85203 0970 45,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85212 2010 5.868.433,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 852.85213 2010 42.261,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 3

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85213 2030 66.829,00 własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85214 2030 78.251,00 własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85216 2030 572.917,00 własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85219 2030 352.800,00 własnych zadań bieżących gmin (ośrodki pomocy społecznej) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85219 2010 28.053,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 852.85203 2360 578,00 z realizacją zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 852.85212 2360 50.000,00 z realizacją zadań zleconych ustawami (dochody uzyskiwane z tytułu wpłat komornika na rzecz funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) - wpływy z usług 852.85228 0830 43.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852.85295 2030 129.620,00 własnych zadań bieżących gmin(dożywianie) w tym dochody majątkowe: 200.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 852.85203 6310 200.000,00 11. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 151.000,00 w tym dochody bieżące 151.000,00 - wpływy z usług (żłobek) 852.85305 0830 151.000,00 12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.389.964,00 w tym dochody bieżące 3.139.964,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 900.90002 0490 3.041.864,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat 900.90002 0690 4.000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 900.90002 0910 600,00 podatków i opłat - wpływy z różnych opłat (dochody w ramach ochrony 900.90019 0690 80.000,00 środowiska) - wpływy z opłaty produktowej 900.90020 0400 7.000,00 - wpływy z różnych dochodów 900.90095 0970 6.500,00 w tym dochody majątkowe 250.000,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku 900.90004 6280 250.000,00 13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000,00 w tym dochody bieżące 11.000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 921.92109 0750 8.000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów 921.92109 0970 3.000,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 4

14. 926 Kultura fizyczna i sport 1.002.380,00 RAZEM - dochody bieżące: - dochody majątkowe: w tym dochody bieżące: 342.000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 926.92604 0750 11.000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 926.92604 0830 237.000,00 - wpływy z pozostałych odsetek 926.92604 0920 900,00 - wpływy z różnych dochodów 926.92604 0970 93.100,00 w tym dochody majątkowe: 660.380,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul.armii Krajowej 5a - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul.armii Krajowej 5a 926.92601 6280 210.380,00 926.92601 6330 450.000,00 71.248.084,00 68.907.868,00 2.340.216,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 5

Wydatki Budżetu Gminy Łask na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. z tego: wydatki na programy na programy finansowane Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia z udziałem Wydatki finansowane z inwestycje i bieżące wynagrodzenia związane z tytułu obsługa jednostek zadania na rzecz osób środków, o majątkowe udziałem zakupy i składki od realizacją ich poręczeń i długu środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; których inwestycyjne nich naliczane statutowych gwarancji których mowa mowa w art. zadań; w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3, i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dzia ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 z tego: Z tego z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1030 Izby rolnicze 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1095 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 8 236 300,00 2 557 800,00 1 267 800,00 10 800,00 1 257 000,00 1 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 678 500,00 5 678 500,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 290 000,00 1 290 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 110 300,00 1 201 800,00 1 201 800,00 10 800,00 1 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 908 500,00 3 908 500,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 645 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 1 191 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 000,00 1 190 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 220 500,00 1 220 500,00 956 500,00 0,00 956 500,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 264 000,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 932 500,00 932 500,00 932 500,00 0,00 932 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 79 000,00 79 000,00 79 000,00 5 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71 000,00 71 000,00 71 000,00 5 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 8 327 442,00 8 327 442,00 8 012 772,00 6 552 592,00 1 460 180,00 0,00 314 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 270 145,00 270 145,00 270 145,00 269 965,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 245 500,00 245 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 281 577,00 7 281 577,00 7 262 227,00 6 109 227,00 1 153 000,00 0,00 19 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 329 000,00 329 000,00 329 000,00 43 500,00 285 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

75095 Pozostała działalność 201 220,00 201 220,00 147 900,00 129 900,00 18 000,00 0,00 53 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 784,00 5 784,00 5 784,00 0,00 5 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 784,00 5 784,00 5 784,00 0,00 5 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 600,00 194 800,00 153 800,00 40 800,00 113 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 54 800,00 54 800,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 246 100,00 191 300,00 150 300,00 40 800,00 109 500,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 54 800,00 54 800,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 377 158,96 377 158,96 375 958,96 0,00 375 958,96 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 700,00 1 700,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 375 458,96 375 458,96 375 458,96 0,00 375 458,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 27 313 634,00 27 238 134,00 25 525 834,00 19 715 830,00 5 810 004,00 1 508 500,00 203 800,00 0,00 0,00 0,00 75 500,00 75 500,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 11 819 557,00 11 769 557,00 10 504 857,00 8 803 312,00 1 701 545,00 1 108 500,00 156 200,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 468 926,00 468 926,00 354 826,00 299 883,00 54 943,00 100 000,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 4 482 800,00 4 482 800,00 4 472 700,00 3 689 200,00 783 500,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 316 800,00 316 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 6 272 008,00 6 272 008,00 6 258 158,00 5 113 153,00 1 145 005,00 0,00 13 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 900 091,00 900 091,00 897 841,00 777 577,00 120 264,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 81 183,00 81 183,00 81 183,00 0,00 81 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 474 913,00 2 449 413,00 2 442 113,00 1 018 905,00 1 423 208,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 356,00 16 356,00 16 356,00 13 800,00 2 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 485 010,00 485 010,00 426 010,00 169 000,00 257 010,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 465 000,00 465 000,00 419 000,00 169 000,00 250 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 10 010,00 10 010,00 4 010,00 0,00 4 010,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 11 272 209,00 11 072 209,00 3 114 355,80 2 091 700,00 1 022 655,80 8 000,00 7 949 853,20 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 542 145,00 342 145,00 342 145,00 284 800,00 57 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 868 533,00 5 868 533,00 427 100,00 385 000,00 42 100,00 0,00 5 441 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 2

85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 109 090,00 109 090,00 109 090,00 0,00 109 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 251,00 198 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 572 917,00 572 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 243 653,00 1 243 653,00 1 216 020,80 1 061 900,00 154 120,80 0,00 27 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 370 000,00 370 000,00 370 000,00 360 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 037 620,00 1 037 620,00 650 000,00 0,00 650 000,00 8 000,00 379 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 256 300,00 256 300,00 255 500,00 196 500,00 59 000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 256 300,00 256 300,00 255 500,00 196 500,00 59 000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 021 671,00 1 021 671,00 960 571,00 908 891,00 51 680,00 0,00 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 976 671,00 976 671,00 960 571,00 908 891,00 51 680,00 0,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 533 264,00 5 738 264,00 5 738 264,00 223 309,00 5 514 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795 000,00 795 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 3 046 464,00 3 046 464,00 3 046 464,00 220 809,00 2 825 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 777 800,00 382 800,00 382 800,00 2 500,00 380 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 980 000,00 880 000,00 880 000,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 436 000,00 1 136 000,00 1 136 000,00 0,00 1 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 990 900,00 1 619 900,00 66 100,00 2 000,00 64 100,00 1 553 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 000,00 371 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 155 100,00 784 100,00 65 100,00 2 000,00 63 100,00 719 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 000,00 371 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 824 800,00 824 800,00 0,00 0,00 0,00 824 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 2 756 000,00 1 717 500,00 1 522 000,00 934 700,00 587 300,00 180 000,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 038 500,00 1 038 500,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 988 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988 500,00 988 500,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 570 000,00 1 520 000,00 1 512 500,00 934 700,00 577 800,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 197 500,00 197 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 180 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 70 827 272,96 62 543 972,96 48 492 749,76 30 851 122,00 17 641 627,76 4 863 300,00 8 587 923,20 0,00 0,00 600 000,00 8 283 300,00 8 283 300,00 0,00 0,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na rok 2016 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Dzia Rozdział Nazwa Dochody Wydatki ł 1 2 3 4 6 750 Administracja publiczna 270.145,00 270.145,00 75011 Urzędy wojewódzkie 270.145,00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 270.145,00-75011 Urzędy wojewódzkie - 270.145,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 270.145,00-269.965,00 180,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00-5.784,00 - - 5.784,00 5.784,00 5.784,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 2.000,00 75414 Obrona cywilna 2.000,00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000,00-75414 Obrona cywilna - 2.000,00 - Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00 2.000,00 852 Pomoc społeczna 6.480.747,00 6.480.747,00 85203 Ośrodki wsparcia 542.000,00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 342.000,00 - bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 200.000,00-85203 Ośrodki wsparcia - 542.000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 342.000,00 284.800,00 57.200,00 wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200.000,00 200.000,00 5.868.433,00-5.868.433,00 - - 5.868.433,00-5.868.433,00 5.441.433,00 385.000,00 42.000,00 42.261,00-42.261,00 - Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 2

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28.053,00-42.261,00-42.261,00 42.261,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 28.053,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 28.053,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.053,00 27.632,20 420,80 OGÓŁEM 6.758.676,00 6.758.676,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na rok 2016 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dzia Rozdział Nazwa Dochody Wydatki ł 1 2 3 4 6 600 Transport i łączność 18 000,00 18 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 000,00-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000,00-60004 Lokalny transport zbiorowy - 18 000,00 dotacje na zadania bieżące RAZEM -na wydatki bieżące -na wydatki inwestycyjne 18 000,00 18 000,00 - - 18 000,00 18 000,00 18 000,00 - Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2016 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. OCHRONA ZDROWIA 851 475.000,00 1.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 475.000,00 Wydatki w zł. 1.1. 1 dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 475.000,00 2. OCHRONA ZDROWIA 851 475.000,00 2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.000,00 2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 0,00 1. uzależnionych od narkotyków 2.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 3.000,00 2. edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 2.1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 0,00 3. 2.1. 4. narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 7.000,00 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 wydatki bieżące jednostek budżetowych 465.000,00 2.2. 1. 2.2. 2. 2.2. 3. 2.2. 4 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 65.000,00 359.000,00 21.000,00 20.000,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody Budżetu Gminy Łask na rok 2016 Dochody 71.248.084,00 Wydatki 70.827.272,96 Przychody ogółem 2.700.000,00 Rozchody ogółem 3.120.811,04 z tego: 2.700.000,00 z tego: 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.120.811,04 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w t y m: WFOŚiGW w Łodzi 100.000,00 BGK Łódź 2.720.811,04 BS w Bełchatowie 300.000,00 OGÓŁEM: 73.948.084,00 73.948.084,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami na poszczególne zadania Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Planowana kwota na 2016 rok 1. 2. 3. 4. 5. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie 50 000,00 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 20 000,00 Dział 010 70 000,00 600 60016 6050 Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie wraz z budową odwodnienia i 240 000,00 oświetlenia ulicznego 60016 6050 Budowa drogi w Orchowie 800 000,00 60016 6050 Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku 20 000,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 103212E we wsi Rokitnica 1 300 000,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe 10 000,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 103193E w Kopyści 13 500,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska 450 000,00 60016 6050 Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku 320 000,00 60016 6050 Przebudowa ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie 180 000,00 60016 6050 Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn 300 000,00 60016 6050 Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 270 000,00 60016 6060 Zakup wiaty przystankowej 5 000,00 60017 6050 Przebudowa ul. Dmowskiego w Wiewiórczynie 320 000,00 60017 6050 Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej w Łasku 260 000,00 60095 6050 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowowarsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku 1 190 000,00 Dział 600 5 678 500,00 754 75412 6060 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - 54 800,00 Gaśniczym Dział 754 54 800,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu 50 000,00 80148 6060 Zakup zmywarki w PP Nr 5 w Łasku 5 000,00 80148 6060 Zakup patelni elektrycznej do stołówki w SP Nr 1 w Łasku 5 500,00 80148 6060 Zakup zmywarki i lodówki do stołówki w SP Nr 5 w Łasku 8 000,00 80148 6060 Zakup patelni elektrycznej do stołówki w PG Nr 2 w Łasku 7 000,00 Dział 801 75 500,00 852 85203 6050 Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej 200 000,00 Dział 852 200 000,00 900 90004 6050 Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku 395 000,00 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej 40 000,00 90015 6050 Budowa oświetlenia w miejscowości Wronowice 10 000,00 90015 6050 Budowa oświetlenia w miejscowości Wydrzyn 50 000,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

90095 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie 200 000,00 90095 6050 Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 100 000,00 Dział 900 795 000,00 921 92109 6050 Modernizacja budynku po byłej Organistówce w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej 200 000,00 92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 100 000,00 92109 6050 Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 21 000,00 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie 50 000,00 Dział 921 371 000,00 926 92601 6050 Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Armii Krajowej 5a 980 000,00 92601 6050 Budowa placu zabaw w Woli Stryjewskiej 8 500,00 92604 6060 Zakup i położenie terakoty w holu głównym pływalni 30 000,00 92604 6060 Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk piłkarskich i terenów zielonych CSiR 20 000,00 Dział 926 1 038 500,00 OGÓŁEM 8 283 300,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2016 rok Ogółem Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dzi Rozdzi Zakres ał ał (5+9) (6+7+8) dotacje dotacje (10+11) dotacje dotacje przedmioto celowe podmiotowe celowe we 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 600 60004 Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku 700 70001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku 801 80101 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80103 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80106 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 85153 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 851 85154 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 dotacje podmiotowe 1.108.500,00 1.108.500,00 1.108.500,00 851 85154 Dotacje na zadania JST 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

zlecane innym jednostkom 851 85195 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 6.000,00 6.000,00 6.000,00 852 85295 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 921 92109 Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury 719.000,00 719.000,00 719.000,00 921 92116 Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku 824.800,00 824.800,00 824.800,00 921 92195 Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 926 92605 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Ogółem: 4.863.300,00 3.112.800,00 15.000,00 1.554.000,00 1.543.800,00 1.750.500,00 242.000,00 1.508.500,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 2

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Przychody z tego: Stan środków Koszty i inne w tym Dział Wyszczególnienie ogółem przychody dotacje obrotowych na obciążenia wynagrodzenia pozostałe wpłaty do Rozdział własne początek roku i pochodne budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 3.199.000,00 1.909.000,00 1.290.000,00-44.297,71 3.199.000,00 1.940.850,00 1.258.150,00 0,00 700 70001 Transport i łączność Zakład Komunikacji Miejskiej Gospodarka mieszkaniowa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2.249.200,00 1.985.200,00 264.000,00 0,00 2.249.200,00 716.100,00 1.533.100,00 0,00 OGÓŁEM: 5.448.200,00 3.894.200,00 1.554.000,00-44.297,71 5.448.200,00 2.656.950,00 2.791.250,00 0,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Dochody Wydatki 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 756 3.000,00 1.1 Wpływy z innych opłat 75618 3.000,00 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.1.1 Dochody bieżące: 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000,00 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 87.000,00 1.1. Wpływy i wydatki związane z 90019 80.000,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.1.1 Dochody bieżące: 80.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1.2. Wpływy i wydatki związane z 90020 7.000,00 gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.2.1 Dochody bieżące: 0400 - Opłata produktowa 7.000,00 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90.000,00 3.1. Utrzymanie zieleni w miastach i na 90004 87.000,00 wsi 3.1.1 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków bieżące utrzymanie zieleni 87.000,00 3.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.2.1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju 90019 3.000,00 3.000,00 Id: E0EA7D88-FBA3-4579-9A9E-1E9F7651A2D4. Podpisany Strona 1