UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013r., poz. 594ze zm./ oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje; 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 24 318 229,00zł. z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 23 566 197,00zł., 2) dochody majątkowe w kwocie 752 102,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 701 524,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości 549 863,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118 493,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 23 678 299,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 21 949 088,00 zł., 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 729 211,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 701 524,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 549 863,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118 493,00 zł., 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie 640 000,00 zł; 2. Planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2015 przeznacza się na rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. tj. na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 640 000,00 zł; 3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 240 000,00 zł; 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie 880 000,00 zł. Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 640 000,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł. 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w kwocie 1 771 400,00 zł; 2) koszty w kwocie 1 767 250,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł; 2) Zaciągania pożyczki, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 000,00 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1 500 000,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 99 225,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 225,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 758 268,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 107 000,00 zł; 2) celową w wysokości 63 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 2

16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący /-/Sławomir Przybylski Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 3

Plan dochodów na rok 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 3 260,00 02095 Pozostała działalność 3 260,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 260,00 600 Transport i łączność 110,00 60016 Drogi publiczne gminne 110,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 794 002,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 794 002,00 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110,00 16 300,00 22 500,00 752 102,00 0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 750 Administracja publiczna 112 254,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70 452,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 452,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 802,00 751 756 0690 Wpływy z różnych opłat 10 993,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 564,00 0830 Wpływy z usług 30 245,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 428,00 7 368 454,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 866,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 866,00 1 755 843,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 437 729,00 0320 Podatek rolny 209 761,00 0330 Podatek leśny 63 898,00 0340 Podatek od środków transportowych 43 295,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 660,00 BeSTia Strona 1 z 3 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 821 552,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 082 448,00 0320 Podatek rolny 432 000,00 0330 Podatek leśny 9 398,00 0340 Podatek od środków transportowych 132 597,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 12 045,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 280,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 131 784,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 141 210,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 611,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 99 225,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 374,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 643 983,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 576 129,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 67 854,00 758 Różne rozliczenia 11 581 704,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 160 136,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 160 136,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 286 665,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 286 665,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 0920 Pozostałe odsetki 60 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 74 903,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 74 903,00 801 Oświata i wychowanie 814 783,00 80101 Szkoły podstawowe 5 064,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 064,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 128 561,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 688,00 0830 Wpływy z usług 8 484,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 118 389,00 80104 Przedszkola 432 152,00 0690 Wpływy z różnych opłat 26 240,00 0830 Wpływy z usług 8 632,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 278 787,00 118 493,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 249 006,00 BeSTia Strona 2 z 3 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 2

0690 Wpływy z różnych opłat 249 006,00 852 Pomoc społeczna 2 805 824,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 600,00 85212 85213 85214 0690 Wpływy z różnych opłat 3 600,00 2010 2360 2010 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 631 962,00 2 612 624,00 19 338,00 10 146,00 7 132,00 3 014,00 59 682,00 59 682,00 85216 Zasiłki stałe 27 635,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 635,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 356,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 356,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 443,00 0830 Wpływy z usług 500,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 888,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 813 668,00 90002 Gospodarka odpadami 758 668,00 90019 90020 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55,00 758 268,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 90095 Pozostała działalność 30 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 812,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22 812,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 14 258,00 0830 Wpływy z usług 8 554,00 Razem: 24 318 299,00 BeSTia Strona 3 z 3 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 3

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 197 960,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 01030 Izby rolnicze 13 960,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 960,00 600 Transport i łączność 860 140,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 151 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 350 159,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,00 4270 Zakup usług remontowych 89 064,00 4300 Zakup usług pozostałych 241 895,00 60017 Drogi wewnetrzne 325 631,00 4270 Zakup usług remontowych 75 631,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 60095 Pozostała działalność 33 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 212,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 390,00 4480 Podatek od nieruchomości 13 748,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 710 Działalność usługowa 142 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 142 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 750 Administracja publiczna 2 537 017,00 BeSTia Strona 1 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

75011 Urzędy wojewódzkie 211 641,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 962,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 921,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 879,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 009,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 142 670,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 138 170,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 010 831,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 221 127,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 664,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 188,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 547,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 64 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 758,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 700,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 63 634,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 713,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75095 Pozostała działalność 161 875,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 760,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 530,00 BeSTia Strona 2 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 2

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 036,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 620,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 134,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 39 936,00 751 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 219,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 326 814,00 75403 Jednostki terenowe Policji 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 319 274,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 95 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 984,00 4260 Zakup energii 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 390,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 75414 Obrona cywilna 3 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 540,00 757 Obsługa długu publicznego 260 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 260 000,00 260 000,00 758 Różne rozliczenia 170 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 4810 Rezerwy 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 533 429,00 80101 Szkoły podstawowe 5 164 683,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 564 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 197 609,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 879 096,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 284,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530 694,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 698,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 018,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 355,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 135,00 4260 Zakup energii 196 300,00 BeSTia Strona 3 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 3

4270 Zakup usług remontowych 102 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 170,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 201,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 016,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 396,00 4430 Różne opłaty i składki 6 856,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 213 118,00 4480 Podatek od nieruchomości 37,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 421 833,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 139,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 655,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 758,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 352,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 357,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 800,00 4260 Zakup energii 5 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 262,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80104 Przedszkola 1 840 451,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 24 000,00 609 812,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 567,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 764 128,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 894,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 903,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 710,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 4260 Zakup energii 25 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 BeSTia Strona 4 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 4

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 137,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80110 Gimnazja 2 821 683,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 186 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130 758,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 773 329,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 658,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344 644,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 379,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 203,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 875,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 129,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 428,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 438 102,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 262,00 4300 Zakup usług pozostałych 405 840,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 540 355,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 774,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 658,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 222,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 885,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4220 Zakup środków żywności 249 006,00 4260 Zakup energii 19 272,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 118,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80195 Pozostała działalność 278 172,00 BeSTia Strona 5 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 5

3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 372,00 851 Ochrona zdrowia 119 725,00 85131 Lecznictwo stomatologiczne 19 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 700,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 225,00 3110 Świadczenia społeczne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 725,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 940,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 760,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 85195 Pozostała działalność 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 852 Pomoc społeczna 4 068 332,00 85202 Domy pomocy społecznej 154 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 154 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 692,00 85204 Rodziny zastępcze 8 400,00 3110 Świadczenia społeczne 8 400,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 104,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 85206 Wspieranie rodziny 40 699,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 BeSTia Strona 6 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 6

4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 612 624,00 3110 Świadczenia społeczne 2 432 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 465,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 246,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 246,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209 108,00 3110 Świadczenia społeczne 209 108,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 185 000,00 3110 Świadczenia społeczne 185 000,00 85216 Zasiłki stałe 45 635,00 3110 Świadczenia społeczne 45 635,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 567 560,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 816,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 896,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 528,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 900,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 860,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 450,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 837,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 888,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 44 888,00 85295 Pozostała działalność 137 840,00 3110 Świadczenia społeczne 124 248,00 BeSTia Strona 7 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 7

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 834,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 258,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 047,00 85401 Świetlice szkolne 70 847,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 399,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 172,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 258,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 196,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 162,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 285 946,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 305 602,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 602,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 90002 Gospodarka odpadami 983 934,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 866,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 692,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 352,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 163,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 083,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 165,00 4300 Zakup usług pozostałych 539 026,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 624,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 224 400,00 BeSTia Strona 8 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 8

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 254 304,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 446,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 017,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 180,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 091,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 861,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 861,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 38 460,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 460,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 547 385,00 90019 4260 Zakup energii 280 000,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 385,00 2320 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 300,00 10 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 90095 Pozostała działalność 75 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 726 054,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 507 804,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 365 485,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 990,00 4260 Zakup energii 38 500,00 4270 Zakup usług remontowych 12 152,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 910,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 520,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 247,00 BeSTia Strona 9 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 9

92116 Biblioteki 177 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 300,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 34 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 92195 Pozostała działalność 6 950,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 926 Kultura fizyczna 269 407,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 345,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 857,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 124,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 308,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 362,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92695 Pozostała działalność 119 062,00 2360 2830 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000,00 43 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 19 625,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 102,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 185,00 Razem: 23 678 299,00 BeSTia Strona 10 z 10 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 100 000,00 50 000,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 400 000,00 150 000,00 150 000,00 60017 Zadania Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079 Drogi wewnetrzne 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 250 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 250 000,00 Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach Zakup gruntów pod drogi 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie 150 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00 6 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy Szkole w Chrząstowie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach 267 372,00 267 372,00 267 372,00 17 372,00 250 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 730 785,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 274 400,00 224 400,00 Zadania Rozbudowa Zakładu Zaposp.Odpadów Jarocin.Zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.opdad. i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład Finansowy do spółki. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. 224 400,00 50 000,00 30 000,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 117 385,00 117 385,00 117 385,00 39 000,00 39 000,00 Zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie. 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 2-Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie Utwardzenie kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w Mchach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup drewnianej altany rekreacyjnej dla sołectwa Konarzyce Zakup stołu do tenisa stołowego ( Ping Pong) do sołectwa Kiełczynek Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Konarzyce 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Utwardzenie terenu pod altanką rekreacyjną we wsi Sebastianowo. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup placu zabaw we wsi Zaborowo Razem 36 767,00 36 767,00 18 520,00 5 100,00 8 376,00 5 044,00 18 247,00 5 742,00 6 505,00 6 000,00 19 287,00 19 287,00 9 102,00 9 102,00 10 185,00 10 185,00 1 729 211,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 70 452,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70 452,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 70 452,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 428,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 629 644,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 2 612 624,00 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 2 612 624,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 7 132,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 7 132,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 888,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 9 888,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami PLAN WYDATKÓW Razem: 2 701 524,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 70 452,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70 452,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 780,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 402,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 428,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 219,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209,00 852 Pomoc społeczna 2 629 644,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 2 612 624,00 ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 432 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 465,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 7 132,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 132,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 888,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 888,00 Razem: 2 701 524,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2015 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 118 389,00 4010 118 389,00 278 787,00 4010 278 787,00 3 014,00 4130 3 014,00 59 682,00 3110 59 682,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 27 635,00 3110 27 635,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 62 356,00 4010 62 356,00 OGÓŁEM 549 863,00 549 863,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 118 493,00 80104 Przedszkola 118 493,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 118 493,00 Razem: 118 493,00 PLAN WYDATKOW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 118 493,00 80104 Przedszkola 118 493,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 118 493,00 Razem: 118 493,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku L.p. Treść Plan 1 2 3 4 Przychody ogółem 240 000,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 240 000,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 0,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych 950 0,00 Rozchody ogółem 880 000,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 80 000,00 5. Wykup innych papierów wartościowych 982 800 000,00 saldo 640 000,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 150 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 150 000,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 80104 Przedszkola 24 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 24 000,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 49 326,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 866,00 2310 Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 38 460,00 2310 Dotacja celowa przekazana 38 460,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla 10 000,00 powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 542 785,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 365 485,00 Id: 19B1C4A5-25B2-4748-BCFC-D0A52355C3B7. Podpisany Strona 1