UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016r, poz. 1870 / Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje; 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 34 267 358,00 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 33 874 256,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 393 102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 091 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości 614 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 39 238 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 32 954 457,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 283 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 091 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 614 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie 4 971 000,00 zł; 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych; 3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 000 000,00 zł; 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 029 000,00 zł. 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 6 400 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł. Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w kwocie 1 902 096,00 zł; 2) koszty w kwocie 1 890 833,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł; 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 000 000,00 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2 000 000,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 95 550,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92 550,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 757 704,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 222 000,00 zł; 2) celową w wysokości 110 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 2 524,00 02095 Pozostała działalność 2 524,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 524,00 600 Transport i łączność 110,00 60016 Drogi publiczne gminne 110,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 432 502,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 432 502,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 16 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 21 500,00 0770 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 393 102,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 750 Administracja publiczna 109 862,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 69 662,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 900,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 600,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 29 700,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1 656,00 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 386 795,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 5 000,00 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 888 211,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 492 655,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 246 459,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 93 031,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 766,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 797 036,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 077 150,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 386 884,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 989,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 166 505,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 11 908,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 400,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 134 820,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 212,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 370,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 550,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 688,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 561 728,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 495 264,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 66 464,00 758 Różne rozliczenia 12 500 867,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 982 073,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 982 073,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 467 492,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 467 492,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 51 302,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 302,00 801 Oświata i wychowanie 825 064,00 80101 Szkoły podstawowe 2 740,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 740,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 149 330,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 330,00 80104 Przedszkola 396 440,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 560,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 306 880,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 276 554,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 276 554,00 852 Pomoc społeczna 197 003,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 32 798,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 23 268,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 9 530,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 33 138,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 33 138,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 45 446,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 44 946,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 196,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 70 196,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 425,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 13 350,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 75,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina 11 009 167,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 448 037,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 7 445 837,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 561 130,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 537 630,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 783 026,00 90002 Gospodarka odpadami 757 704,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 754 704,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24 322,00 0690 Wpływy z różnych opłat 24 322,00 90095 Pozostała działalność 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 782,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 782,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 10 653,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 129,00 Razem: 34 267 358,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 612 667,00 01009 Spółki wodne 50 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 550 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 50 000,00 01030 Izby rolnicze 12 667,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 667,00 600 Transport i łączność 1 847 596,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 582 032,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 582 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 938 581,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 125 581,00 4300 Zakup usług pozostałych 299 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 309 487,00 4270 Zakup usług remontowych 24 148,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 086,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 253,00 60095 Pozostała działalność 17 496,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 496,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 710 Działalność usługowa 258 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 258 500,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 248 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 750 Administracja publiczna 2 735 948,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 226,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 009,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 426,56 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 015,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 153 515,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 283 430,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 390 841,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 532,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 383,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 257,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 500,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 67 969,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 163 085,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 800,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 51 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 993,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 800,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 75095 Pozostała działalność 201 341,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 84 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 805,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 140,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 752 Obrona narodowa 2 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 700,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 230 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 60 000,00 sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 757 Obsługa długu publicznego 394 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 394 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 50 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 344 000,00 758 Różne rozliczenia 332 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 332 000,00 4810 Rezerwy 332 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 077 618,00 80101 Szkoły podstawowe 5 186 643,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 687 373,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 1 000,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189 921,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 793 929,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 216 004,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 512 982,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 237,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 3

4190 Nagrody konkursowe 5 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 575,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 635,00 4260 Zakup energii 238 931,00 4270 Zakup usług remontowych 67 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 325,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 896,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 096,00 4430 Różne opłaty i składki 6 116,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 783,00 4480 Podatek od nieruchomości 40,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 476 004,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 4 000,00 3020 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 502,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 882,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 907,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 800,00 4260 Zakup energii 5 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 603,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80104 Przedszkola 2 368 330,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 66 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 790 274,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 492,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 773 630,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 231,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 608,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 435,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 25 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 805,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 4

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 791,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 301 264,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80110 Gimnazja 2 742 982,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 280 946,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 677 652,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 795,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 385,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 703,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 375,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 929,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 158,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 575 715,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 471,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 552 844,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 605 032,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 923,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 476,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 405,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 518,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 035,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4220 Zakup środków żywności 276 554,00 4260 Zakup energii 19 272,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 5

4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 109,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 149 907,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 47 744,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 154,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 820,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 802,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 597,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 268,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80150 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 552 105,00 szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 34 510,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 882,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 108,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 793,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 978,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 428,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 887,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 229,00 4260 Zakup energii 2 800,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 590,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80195 Pozostała działalność 401 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 851 Ochrona zdrowia 116 450,00 85131 Lecznictwo stomatologiczne 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4190 Nagrody konkursowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 6

4220 Zakup środków żywności 9 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 400,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 85195 Pozostała działalność 900,00 4190 Nagrody konkursowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 852 Pomoc społeczna 1 411 750,00 85202 Domy pomocy społecznej 160 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 160 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 692,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 798,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 798,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 138,00 3110 Świadczenia społeczne 121 138,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 160 000,00 3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 85216 Zasiłki stałe 70 446,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 500,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 69 946,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 620 656,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 036,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 245,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 450,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 7

4430 Różne opłaty i składki 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 296,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 350,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 63 350,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 97 370,00 3110 Świadczenia społeczne 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 076,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 85295 Pozostała działalność 39 000,00 3110 Świadczenia społeczne 39 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 134,00 85401 Świetlice szkolne 106 934,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 275,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 736,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 459,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 855 Rodzina 11 064 733,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 448 037,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 2 000,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3110 Świadczenia społeczne 7 341 657,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 8

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 200,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 590,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 549 130,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 10 000,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 317 985,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 487,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 849,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 4260 Zakup energii 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 639,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 500,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85504 Wspieranie rodziny 47 566,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 199,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 4300 Zakup usług pozostałych 191,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 077 164,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 90002 Gospodarka odpadami 840 102,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 870,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 675,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 990,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 477,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 9

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 491,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 260,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 610 256,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 516,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 979,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 283 687,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 916,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 854,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 664,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 083,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43 138,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 138,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 34 645,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 645,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 717 479,00 4260 Zakup energii 400 000,00 4270 Zakup usług remontowych 180 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 479,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 500,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 10 000,00 4520 publicznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 90095 Pozostała działalność 65 613,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 10

4260 Zakup energii 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 960,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 700,00 4480 Podatek od nieruchomości 143,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 167 164,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 862 843,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 485 023,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 470,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 480,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296 970,00 92116 Biblioteki 204 541,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 204 541,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 92195 Pozostała działalność 49 780,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 780,00 926 Kultura fizyczna 599 778,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 172 721,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 296,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 694,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 657,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 730,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92695 Pozostała działalność 427 057,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 27 000,00 2820 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 46 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 793,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 623,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 222,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 884,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 11

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 535,00 Razem: 39 238 358,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan wydatków majatkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 550 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 550 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ 3 500 000,00 3 000 000,00 6210 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadania Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 500 000,00 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami/ w miejscowościach Chwałkowo Kościelne, Sroczewo, Zakrzewice/. 1 352 253,00 582 000,00 582 000,00 160 000,00 45 000,00 155 000,00 55 000,00 60 000,00 107 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. 60017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Drogi wewnetrzne 270 253,00 270 253,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. 20 253,00 250 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

Zakup gruntów i nieruchomości. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Zadania Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczogaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa budynku świetlicy szkolnej we Włościejewicach. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 90019 6230 60 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 236 479,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 127 479,00 127 479,00 57 479,00 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 39 000,00 kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 346 750,00 296 970,00 296 970,00 4 100,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie 162 732,00 120 000,00 10 138,00 92195 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie 16 221,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. 16 863,00 FS Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kośc.FS 8 000,00 Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy. 84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali 100 000,00 widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup namiotów dla wsi Mchy Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku 49 780,00 49 780,00 9 780,00 40 000,00 273 419,00 273 419,00 247 884,00 7 000,00 25 535,00 14 197,00 7 500,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS 3 838,00 Razem 6 283 901,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 3

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 662,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 69 662,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 1 656,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 36 618,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 85213 23 268,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 23 268,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 350,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 13 350,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 10 983 467,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 445 837,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 7 445 837,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 537 630,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 3 537 630,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 11 091 403,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 662,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 226,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 009,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 426,56 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 852 Pomoc społeczna 36 618,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 85213 23 268,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 268,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 350,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 350,00 855 Rodzina 10 983 467,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 445 837,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3110 Świadczenia społeczne 7 341 657,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 590,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 537 630,00 3110 Świadczenia społeczne 3 317 985,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 487,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 849,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 4260 Zakup energii 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1