WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00 43 766,28 26,5 01008 Melioracje wodne 89 000,00 8 581,32 9,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 350,00 5,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 7 730,05 36,8 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 501,27 4,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 01009 Spółki wodne 15 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 1 770,00 1 069,31 60,4 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 069,31 60,4 01095 Pozostała działalność 59 156,00 34 115,65 57,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 630,00 18,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 609,40 8,3 4300 Zakup usług pozostałych 9 400,00 4430 Różne opłaty i składki 38 976,00 32 876,25 84,3 020 Leśnictwo 36 200,00 7 934,39 21,9 02095 Pozostała działalność 36 200,00 7 934,39 21,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 845,00 56,9 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 5 089,39 17,0 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 600 Transport i łączność 18 268 932,00 4 398 007,25 24,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 258,00 2710 6620 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan na 2012 r. po zmianach 15 000,00 1 770,00 60016 Drogi publiczne gminne 18 204 674,00 4 398 007,25 24,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 756,00 7,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 860,00 2 131,07 4,9 4270 Zakup usług remontowych 657 500,00 123 129,55 18,7 4300 Zakup usług pozostałych 144 800,00 27 291,09 18,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 348 314,00 44 840,62 1,9 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 000,00 4 199 858,92 28,0 60095 Pozostała działalność 34 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 915 400,00 1 876 262,90 38,2 258,00 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 915 400,00 1 876 262,90 38,2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 199,50 96,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 200,00 27 726,99 49,3 4260 Zakup energii 1 443 000,00 762 781,52 52,9 4270 Zakup usług remontowych 370 000,00 94 427,72 25,5 4300 Zakup usług pozostałych 866 500,00 521 597,03 60,2 4430 Różne opłaty i składki 500 000,00 376 182,36 75,2 4580 Pozostałe odsetki 60 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 512 200,00 75 379,00 14,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 10 968,78 1,0 710 Działalność usługowa 76 500,00 14 064,20 18,4 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 57 000,00 12 916,14 22,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 099,80 22,0 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 11 816,34 22,7 71035 Cmentarze 19 500,00 1 148,06 5,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 1 148,06 14,4 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 750 Administracja publiczna 8 280 867,00 3 091 948,77 37,3 75011 Urzędy wojewódzkie 282 255,00 144 671,64 51,3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 97 335,33 47,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 420,00 15 419,59 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 285,00 18 393,38 53,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 2 242,75 44,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 079,00 4 618,46 76,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 604,00 1 019,88 28,3 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 124,70 12,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 4 512,75 75,0 1 004,80 36,5 75020 Starostwa powiatowe 48 348,00 24 174,00 50,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 750,00 48 348,00 24 174,00 50,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 230 720,00 119 491,33 51,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 203 820,00 114 984,62 56,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 600,00 4 506,71 19,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 531 894,00 2 775 653,36 36,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900,00 3 194,35 40,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 310 480,00 1 552 827,82 46,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 972,00 235 971,24 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 603 730,00 282 969,98 46,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 100,00 31 976,33 39,4

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 347,00 15,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 710,00 17 650,33 94,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 288 767,00 119 801,39 41,5 4260 Zakup energii 144 000,00 89 329,09 62,0 4270 Zakup usług remontowych 28 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 1 514,96 15,1 4300 Zakup usług pozostałych 305 534,00 254 265,34 83,2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 772,10 38,6 6 345,44 49,5 8 042,28 25,1 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 11 694,23 61,5 4430 Różne opłaty i składki 47 790,00 23 320,13 48,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 294,00 79 720,50 75,0 35 100,00 12 820,00 32 000,00 27 000,00 5 960,85 22,1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 195 380,00 44 950,00 23,0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 717,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 7 141,69 6,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 730,00 1,2 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 6 411,69 10,7 75095 Pozostała działalność 67 650,00 20 816,75 30,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4 678,01 29,2 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 16 138,74 64,6 4430 Różne opłaty i składki 24 650,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47 336,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 275,00 ochrony prawa 22 600,27 47,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 426,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 780,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 44 061,00 22 600,27 51,3 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 540,00 8 670,00 36,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,00 181,88 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,93 99,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 086,00 7 146,00 70,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 063,00 4 903,00 80,9 4300 Zakup usług pozostałych 3 720,00 1 230,00 33,1 4410 Podróże służbowe krajowe 444,00 443,46 99,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 476 124,00 193 803,87 40,7 75405 Komendy powiatowe Policji 53 000,00 22 999,99 43,4 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 45 000,00 15 000,00 33,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 999,99 99,9 75412 Ochotnicze straże pożarne 345 544,00 160 303,88 46,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 24 759,75 55,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 55 816,41 69,8 4260 Zakup energii 46 380,00 28 341,50 61,1 4270 Zakup usług remontowych 44 654,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 490,00 31 246,83 61,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 360,00 50,0 5 506,87 61,2 574,37 28,7 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 10 088,00 53,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 3 610,15 9,0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 500,00 10 500,00 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 500,00 100,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 65 780,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 780,00 75495 Pozostała działalność 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 757 Obsługa długu publicznego 3 557 325,00 1 064 778,27 29,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 2 146 700,00 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 9 000,00 2 000,00 10 500,00 2 146 700,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 1 410 625,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 064 778,27 49,6 1 064 778,27 49,6 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 410 625,00 758 Różne rozliczenia 440 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 440 000,00 4810 Rezerwy 440 000,00 801 Oświata i wychowanie 21 380 318,00 13 011 234,51 60,9 80101 Szkoły podstawowe 11 787 961,00 7 903 992,67 67,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 387,00 2 530,25 22,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 629 519,00 2 337 286,34 50,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 363 173,00 363 172,61 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787 353,00 436 607,11 55,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 432,00 55 308,51 44,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 817,00 25 967,11 72,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 339,00 19 030,48 25,9 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 187,66 37,5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 232,00 553,59 17,1 4260 Zakup energii 264 840,00 160 022,79 60,4

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 486,00 2 230,02 49,7 4300 Zakup usług pozostałych 280 150,00 131 083,47 46,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 075,00 4 742,19 58,7 3 531,17 42,4 659,89 41,1 4410 Podróże służbowe krajowe 4 094,00 534,32 13,1 4430 Różne opłaty i składki 8 364,00 2 562,30 30,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257 813,00 193 359,50 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 34,00 33,58 98,8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 806 568,00 3 607 769,20 94,8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 113 641,00 556 820,58 50,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 448 591,00 235 568,12 52,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 228,00 163 554,58 49,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 032,00 18 030,84 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 801,00 30 029,34 58,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 355,00 4 135,90 49,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 33,21 1,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 18 831,00 6 850,00 36,4 4300 Zakup usług pozostałych 1 627,00 360,00 22,1 4410 Podróże służbowe krajowe 316,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 765,00 12 574,25 75,0 80104 Przedszkola 2 541 569,00 1 282 281,20 50,5 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 329,00 1 606,00 209,00 80 000,00 894 906,00 29 899,97 37,4 444 757,50 49,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 403,90 70,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 085 500,00 505 112,83 46,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 025,00 83 024,07 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 413,00 95 419,05 52,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 400,00 12 656,68 44,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 200,00 17 260,61 65,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 850,00 476,11 25,7 4260 Zakup energii 55 500,00 27 108,50 48,8 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 158,66 57,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 680,00 639,96 38,1 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 10 024,62 43,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 147,60 22,2 1 950,00 1 530,00 929,88 47,7 644,68 42,1

4410 Podróże służbowe krajowe 360,00 181,58 50,4 4430 Różne opłaty i składki 1 020,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 920,00 50 940,00 75,0 495,00 76,2 80110 Gimnazja 4 302 398,00 2 418 664,67 56,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 289,00 2 639,27 42,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 851 030,00 1 464 088,08 51,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249 380,00 249 378,14 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461 889,00 286 942,20 62,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 157,00 34 826,55 51,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 879,20 19,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 253,00 25 526,73 37,4 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 62,56 31,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 362,00 1 564,55 35,9 4260 Zakup energii 164 924,00 102 559,61 62,2 4270 Zakup usług remontowych 16 791,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 522,00 1 311,83 52,0 4300 Zakup usług pozostałych 212 419,00 110 063,44 51,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 494,00 1 739,44 49,8 2 569,46 49,5 2 597,98 47,9 4410 Podróże służbowe krajowe 3 011,00 1 420,13 47,2 4430 Różne opłaty i składki 4 607,00 787,50 17,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 414,00 120 310,50 75,0 650,00 5 196,00 5 427,00 1 933,00 799,50 41,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600,00 8 598,00 99,9 80113 Dowożenie uczniów do szkół 107 400,00 51 526,61 48,0 4300 Zakup usług pozostałych 107 400,00 51 526,61 48,0 80132 Szkoły artystyczne 1 202 717,00 590 882,24 49,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 123,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 802 635,00 365 109,00 45,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 197,00 47 196,36 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 545,00 64 568,14 50,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 733,00 9 103,85 43,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 529,00 84,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 19 714,34 54,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 6 829,27 85,4 4260 Zakup energii 34 158,00 15 007,85 43,9 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,00 55,2 4300 Zakup usług pozostałych 20 632,00 11 882,88 57,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 656,82 46,9

387,66 21,0 1 439,37 49,6 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 698,70 74,0 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 644,00 42 483,00 75,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 758,00 26 901,93 32,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 369,00 1 341,56 16,0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 988,00 1 008,20 20,2 1 850,00 2 900,00 24 552,17 35,4 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 747 096,00 397 383,18 53,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 250,00 31,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 744,00 188 562,51 50,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 586,00 30 583,77 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 079,00 36 543,07 57,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 977,00 4 660,96 46,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 3 279,47 38,1 4220 Zakup środków żywności 185 000,00 95 340,64 51,5 4260 Zakup energii 49 500,00 22 305,89 45,1 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 3 548,87 42,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 410,00 12 308,00 75,0 80195 Pozostała działalność 159 828,00 104 033,89 65,1 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 198,81 37,9 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 35,08 37,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 132,00 10,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 919,00 1 203,69 20,3 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 212,42 20,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 10,00 0,5 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 460,00 2 745,33 42,5 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 140,00 484,46 42,5 4300 Zakup usług pozostałych 11 554,00 4307 Zakup usług pozostałych 7 429,00 6 244,95 84,1 4309 Zakup usług pozostałych 1 311,00 1 106,65 84,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 034,00 91 660,50 75,7 851 Ochrona zdrowia 290 200,00 125 923,25 43,4 800,00 69 401,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 40 000,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 40 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 060,00 1 320,00 18,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 440,00 1 320,00 29,7

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 242 940,00 124 495,05 51,2 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 812,00 811,10 99,9 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 500,00 42,9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 000,00 24 523,00 48,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00 32 574,78 47,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 967,00 4 966,57 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 230,00 7 163,75 39,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 623,00 996,45 61,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 836,00 20 351,89 51,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 980,00 8 541,30 71,3 4220 Zakup środków żywności 8 539,00 3 643,50 42,7 4260 Zakup energii 2 800,00 614,68 22,0 4300 Zakup usług pozostałych 14 198,00 10 548,88 74,3 641,05 41,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 190,00 19,0 4430 Różne opłaty i składki 300,00 64,00 21,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599,00 1 948,56 75,0 2 415,54 48,3 85195 Pozostała działalność 200,00 108,20 54,1 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 108,20 54,1 852 Pomoc społeczna 7 633 456,00 3 723 754,87 48,8 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 214 817,00 61 800,62 28,8 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 61 800,62 28,8 85203 Ośrodki wsparcia 459 800,00 206 056,72 44,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 513,00 120 327,90 43,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 500,00 19 388,53 99,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 673,00 25 050,87 46,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 443,00 3 310,01 44,5 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 496,00 1 560,00 5 000,00 214 817,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 100,00 4 604,04 17,0 4220 Zakup środków żywności 13 025,00 6 217,50 47,7 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 33 000,00 14 097,62 42,7 4300 Zakup usług pozostałych 8 660,00 3 166,06 36,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 300,00 50,0 200,00 1 800,00 118,08 59,0 763,03 42,4

4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 115,34 19,2 4430 Różne opłaty i składki 850,00 36,00 4,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 936,00 8 201,74 75,0 360,00 51,4 85204 Rodziny zastępcze 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 020,00 2 062,92 22,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 427,00 478,96 19,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 109,83 15,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 115,00 16,42 14,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 540,00 1 240,76 35,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 720,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 216,95 43,4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 739 890,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 855 547,88 49,6 3110 Świadczenia społeczne 3 432 182,00 1 709 115,80 49,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 811,00 61 209,16 46,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 805,00 9 804,49 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 389,00 49 570,61 58,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 323,00 1 313,77 39,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 145,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 6 009,91 57,2 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 417,00 4260 Zakup energii 3 605,00 1 835,07 50,9 4300 Zakup usług pozostałych 46 615,00 11 743,24 25,2 78,72 15,7 462,06 20,1 4410 Podróże służbowe krajowe 695,00 158,50 22,8 4430 Różne opłaty i składki 303,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 2 798,55 66,6 700,00 500,00 2 300,00 4 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 24 198,00 zajęciach w centrum integracji społecznej 1 448,00 35,3 14 019,64 57,9 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 198,00 14 019,64 57,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 423 844,00 emerytalne i rentowe 172 505,67 40,7 3110 Świadczenia społeczne 398 844,00 162 121,67 40,6 3119 Świadczenia społeczne 25 000,00 10 384,00 41,5 85215 Dodatki mieszkaniowe 447 000,00 223 501,70 50,0 3110 Świadczenia społeczne 447 000,00 223 501,70 50,0 85216 Zasiłki stałe 138 200,00 92 347,66 66,8 3110 Świadczenia społeczne 138 200,00 92 347,66 66,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 617 721,00 839 707,52 51,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 424,00 2 401,28 70,1

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 113 556,00 544 101,22 48,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 972,00 77 971,29 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 171,00 97 129,51 46,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 834,00 12 322,98 44,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 13 245,01 41,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 639,00 23 038,57 62,9 4260 Zakup energii 11 413,00 6 458,43 56,6 4300 Zakup usług pozostałych 23 989,00 12 200,19 50,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 510,00 477,24 19,0 3 242,57 54,0 3 950,24 65,8 4410 Podróże służbowe krajowe 9 231,00 4 744,74 51,4 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 666,00 30,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 475,00 31 105,95 75,0 6 652,30 40,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 900,00 24 054,04 27,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 450,00 9 471,04 21,8 4300 Zakup usług pozostałych 43 450,00 14 583,00 33,6 85295 Pozostała działalność 442 066,00 232 150,50 52,5 3110 Świadczenia społeczne 442 066,00 232 150,50 52,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 703 156,00 432 340,18 61,5 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 100,00 20 550,00 50,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 6 000,00 16 307,00 41 100,00 20 550,00 50,0 85395 Pozostała działalność 662 056,00 411 790,18 62,2 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 31 000,00 2 110,00 6,8 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201,00 200,70 99,9 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11,00 10,63 96,6 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 209,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 315,00 38 357,47 41,6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 887,00 2 030,64 41,6 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 823,00 4 741,43 98,3 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255,00 251,01 98,4 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 456,00 10 485,33 38,2 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 854,00 1 022,79 35,8 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 943,00 1 199,75 30,4 4129 Składki na Fundusz Pracy 407,00 98,43 24,2 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 331 171,00 285 743,41 86,3 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 57 914,00 50 426,32 87,1 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 25 130,00 6 976,64 27,8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 649,00 369,36 13,9 4307 Zakup usług pozostałych 35 280,00 3 421,34 9,7

4309 Zakup usług pozostałych 4 193,00 205,55 4,9 4417 Podróże służbowe krajowe 4 579,00 1 514,32 33,1 4419 Podróże służbowe krajowe 242,00 80,16 33,1 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 279,00 1 558,40 68,4 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121,00 82,50 68,2 4707 4709 858,55 3,0 45,45 3,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 515 132,00 255 114,49 49,5 85401 Świetlice szkolne 310 932,00 149 153,81 48,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 702,00 95 331,94 42,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 408,00 15 406,64 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 755,00 19 494,71 51,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 124,00 2 545,27 41,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 019,00 4 900,50 61,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 300,00 11 474,75 75,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 176 700,00 92 887,60 52,6 3240 Stypendia dla uczniów 176 700,00 92 887,60 52,6 85495 Pozostała działalność 27 500,00 13 073,08 47,5 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500,00 42,5 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 1 573,08 35,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 118 579,00 6 186 063,56 38,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 267 296,00 815 616,21 64,4 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00 32,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 780,00 3 128,51 26,6 4260 Zakup energii 300,00 172,54 57,5 4300 Zakup usług pozostałych 1 087 470,00 796 315,16 73,2 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 612,00 1 514,00 20 000,00 50 000,00 117 746,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 429 361,00 32 832,36 7,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 861,00 1 440,00 24,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 500,00 12 924,01 12,5 4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 18 468,35 5,8 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 487 000,00 219 211,00 45,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 472 000,00 219 211,00 46,4 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000,00 295 845,25 59,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 400,00 13 407,00 50,8 4260 Zakup energii 272 650,00 142 035,42 52,1 4300 Zakup usług pozostałych 200 950,00 140 402,83 69,9

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 67 000,00 kar za korzystanie ze środowiska 11 405,76 17,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 9 159,86 22,9 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 2 245,90 8,3 90095 Pozostała działalność 13 367 922,00 4 811 152,98 36,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 996 735,00 2 934 594,88 58,7 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 368 187,00 1 876 558,10 22,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 287 798,00 1 680 695,65 39,2 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 21 333,00 7 853,90 36,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 991,40 62,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 219,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 302,00 6 000,00 58,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 018,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 276,00 4430 Różne opłaty i składki 918,00 862,50 94,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 704 465,00 1 401 084,32 37,8 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 420 000,00 50,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 322,00 26 676,91 91,0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 24 632,00 4260 Zakup energii 53 500,00 25 229,22 47,2 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 260,49 93,9 280,16 17,1 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 392 666,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 405,00 920 637,54 80,7 92116 Biblioteki 250 000,00 124 998,00 50,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 124 998,00 50,0 92118 Muzea 232 000,00 116 000,00 50,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 840 000,00 1 640,00 250 000,00 232 000,00 116 000,00 50,0 92195 Pozostała działalność 80 000,00 30 759,43 38,4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4 802,00 48,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 12 634,08 51,6 4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00 13 323,35 29,9 926 Kultura fizyczna 4 977 321,00 2 087 249,96 41,9 92601 Obiekty sportowe 94 721,00 46 258,75 48,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 724,00 15 284,67 46,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 857,00 1 856,40 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 597,00 2 768,95 49,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 848,00 407,61 48,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,00 346,01 12,2

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 765,00 250,05 32,7 4260 Zakup energii 19 109,00 19 068,35 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 8 295,00 5 045,96 60,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 1 230,75 75,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 373 600,00 1 837 102,47 42,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 155 640,00 553 555,32 47,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 870,00 84 598,41 95,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 110,00 108 383,95 56,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 940,00 14 596,30 47,2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 032,00 56,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 100,00 26 750,19 68,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 670,00 64 981,99 41,5 4260 Zakup energii 966 510,00 639 019,65 66,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 433,00 36,1 4300 Zakup usług pozostałych 538 230,00 218 475,31 40,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 425,70 42,6 1 264,18 56,4 1 445,55 20,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 060,00 1 450,00 14,4 4410 Podróże służbowe krajowe 4 210,00 2 234,37 53,1 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 8 988,64 51,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 200,00 32 400,00 75,0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 92 870,00 69 662,91 75,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 353,40 0,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 6 051,60 30,3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 433 000,00 186 595,00 43,1 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 610,00 2 240,00 7 020,00 433 000,00 186 595,00 43,1 92695 Pozostała działalność 76 000,00 17 293,74 22,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 17 293,74 28,8 Razem: 92 169 570,00 38 215 542,67 41,5