DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 38 349,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 327 573,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

852 POMOC SPOŁECZNA 116 62 843 40 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 28 32 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ 28 32 WŁASNYCH POWIATU 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 153 40 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 153 40 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 90 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 4 10 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 88 30 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 88 30 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 60 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 83 50 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 83 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 00 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 600 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518,00

85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 88 679,00 886 749,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 38 349,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 88 30 843 40 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 153 40 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 153 40 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 90 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 4 10 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 88 30 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 88 30 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 60 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 83 50 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 83 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 00 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 600 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 28 32 336 952,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 327 573,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 28 32 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 28 32 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ 28 32 WŁASNYCH POWIATU 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 1 208 819,00 2 315 521,00 Zadania własne 1 196 823,00 1 684 903,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 10 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 10 10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 264,00 4 264,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 3 80 3 80 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 90 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 00 5 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 5 00 5 00 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 5 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774,00 75414 OBRONA CYWILNA 774,00 774,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 774,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 71 898,00 71 898,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 17 22 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 17 22 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 8 883,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 997,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 80104 PRZEDSZKOLA 2 00 2 00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50 75 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 75 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 315,00 16 315,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 706,00 14 706,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 309,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 4 283,00 4 283,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 283,00 4 283,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 30 22 20 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 763,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 396,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 041,00 49 30 3 00 851 OCHRONA ZDROWIA 511 50 511 50 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 511 30 511 30 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 197 10 REALIZACJI FUNDACJOM

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 314 20 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 511 30 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 20 20 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 20 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20 852 POMOC SPOŁECZNA 517 687,00 1 005 767,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 65 856,00 37 536,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 3 00 1 748,00 1 041,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 236,00 10 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 20 456,00 17 889,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 10 00 10 00 5 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416,00 1 824,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 350 584,00 350 584,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 350 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 350 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 584,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 3 501,00 3 501,00 85206 WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446,00

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 4 10 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 4 10 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 88 30 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 88 30 85216 ZASIŁKI STAŁE 60 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 60 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 49 9 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 705,00 11 41 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215,00 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 011,00 KRYZYSOWEJ 1 011,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 600 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 00 50 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 10 00 10 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 50 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 13 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27 00 18 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 9 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 10 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 13 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 00 10 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 10 00 10 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 10 00

926 KULTURA FIZYCZNA 25 60 25 60 92601 OBIEKTY SPORTOWE 1 20 1 20 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 20 1 20 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 24 40 24 40 4260 ZAKUP ENERGII 24 40 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 17 40 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 11 996,00 587 269,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 327 573,00 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60 852 POMOC SPOŁECZNA 11 502,00 250 202,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242,00 153 642,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 148 798,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 1 80 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 11 26 94 76

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 94 76 11 26 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115,00 8 633,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115,00 8 633,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 38 349,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 38 349,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 5 00

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 1 117 439,00 1 893 539,00 Zadania własne 1 105 558,00 1 599 988,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 10 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 10 10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464,00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 00 5 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 5 00 5 00 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 5 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774,00 75414 OBRONA CYWILNA 774,00 774,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 774,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 51 30 31 82 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 17 22 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 17 22 80104 PRZEDSZKOLA 2 00 2 00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50 75 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 75 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 30 12 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 38

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 198,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 022,00 49 30 3 00 851 OCHRONA ZDROWIA 511 50 511 50 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 511 30 511 30 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 197 10 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 314 20 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 511 30 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 20 20 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 20 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20 852 POMOC SPOŁECZNA 450 82 964 73 85203 OŚRODKI WSPARCIA 350 584,00 350 584,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 350 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 350 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 584,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206,00 85206 WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 4 10 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 4 10 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 88 30

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 88 30 85216 ZASIŁKI STAŁE 60 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 60 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 49 9 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 705,00 11 41 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 600 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 00 50 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 10 00 10 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 50 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 13 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27 00 18 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 9 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 10 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 13 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 00 10 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 10 00 10 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 10 00 926 KULTURA FIZYCZNA 25 60 25 60 92601 OBIEKTY SPORTOWE 1 20 1 20 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 20 1 20 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 24 40 24 40 4260 ZAKUP ENERGII 24 40 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 17 40 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 11 881,00 250 202,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 852 POMOC SPOŁECZNA 11 502,00 250 202,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242,00 153 642,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 148 798,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 1 80 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 11 26 94 76 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 94 76 11 26 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 38 349,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 38 349,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 5 00

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 91 38 421 982,00 Zadania własne 91 265,00 84 915,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 80 3 80 71015 NADZÓR BUDOWLANY 3 80 3 80 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 90 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 598,00 40 078,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 8 883,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 997,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 315,00 16 315,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 706,00 14 706,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 309,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 4 283,00 4 283,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 283,00 4 283,00

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 383,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 198,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 019,00 852 POMOC SPOŁECZNA 66 867,00 41 037,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 65 856,00 37 536,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 3 00 1 748,00 1 041,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 236,00 10 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 20 456,00 17 889,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 10 00 10 00 5 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416,00 1 824,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 3 501,00 3 501,00 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 011,00 KRYZYSOWEJ 1 011,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 115,00 337 067,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 327 573,00 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115,00 8 633,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115,00 8 633,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6,00

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 27 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 27 00 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 27 00

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 17 22 Zadania własne 17 22 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 22 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 17 22 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 17 22 BUDŻETOWYCH SP01 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 17 22

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 464,00 464,00 Zadania własne 464,00 464,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464,00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 372,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 81,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 11,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 464,00

I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 116 999,00 1 185 352,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 5 00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA 5 00 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY 88 30 604 70 852 POMOC SPOŁECZNA 88 30 604 70 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 4 10 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 4 10 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 88 30 I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 88 30 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 60 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 60 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 600 00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU 28 32 852 POMOC SPOŁECZNA 28 32 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 28 32

Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 28 32 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 238 70 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 238 70 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 153 40 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 153 40 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 1 80 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 83 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 83 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 336 952,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie Zwiększenie 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 327 573,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 60 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 60 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 8 518,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 38 349,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 38 349,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38 349,00

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 60 WYCHOWAWCZYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 60 POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 60 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 13 872,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 13 872,00 852 POMOC SPOŁECZNA 13 872,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 13 872,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 3 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 10 456,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 52 19 206,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 206,00 206,00 852 POMOC SPOŁECZNA 206,00 206,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 206,00 206,00 206,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 51 984,00 852 POMOC SPOŁECZNA 51 984,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 51 984,00 1 748,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 236,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 10 00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 10 00 10 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 35 712,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 35 712,00 852 POMOC SPOŁECZNA 35 712,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 35 712,00 1 041,00

Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 17 889,00 5 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 1 824,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 824,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 824,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 824,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 824,00 GIMNAZJUM NR 1 4 80 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 80 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 80 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 80 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 69 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 98,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 012,00 GIMNAZJUM NR 9 3 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 00 3 00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 7 798,00 7 798,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 798,00 7 798,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 798,00 7 798,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 798,00 7 798,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 189,00 6 189,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 309,00 TERYTORIALNEGO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 80 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 80

Zmniejszenie Zwiększenie 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 80 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 69 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 011,00 IZBA WYTRZEŹWIEŃ 20 20 ZADANIA WŁASNE GMINY 20 20 851 OCHRONA ZDROWIA 20 20 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 20 20 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 20 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 327 573,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 327 573,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 113 242,00 876 86 ZADANIA WŁASNE GMINY 100 614,00 614 524,00 852 POMOC SPOŁECZNA 100 614,00 614 524,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 378,00 378,00 378,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378,00 85206 WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 4 10 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 4 10 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 88 30 I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 88 30 85216 ZASIŁKI STAŁE 60 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 60

Zmniejszenie Zwiększenie 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 49 9 00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 8 705,00 11 41 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 8 GARAŻOWE 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 600 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 011,00 3 501,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 011,00 3 501,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 3 501,00 3 501,00 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I 1 011,00 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1 011,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 11 502,00 250 202,00 852 POMOC SPOŁECZNA 11 502,00 250 202,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 242,00 153 642,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 148 798,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 844,00 242,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 1 80 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 1 80 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 11 26 94 76 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 94 76 11 26

Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 115,00 8 633,00 POWIATOWI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115,00 8 633,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115,00 8 633,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 6,00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 40 10 40 10 ZADANIA WŁASNE GMINY 40 10 40 10 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 10 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 10 10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 00 40 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 40 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 13 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27 00 18 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 9 00 GARAŻOWE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 13 00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 3 80 3 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 80 3 80 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 80 3 80 71015 NADZÓR BUDOWLANY 3 80 3 80 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 90 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 2 00 2 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 00 2 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 00 2 00

Zmniejszenie Zwiększenie 80104 PRZEDSZKOLA 2 00 2 00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 50 75 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 75 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 24 40 24 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 24 40 24 40 926 KULTURA FIZYCZNA 24 40 24 40 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 24 40 24 40 4260 ZAKUP ENERGII 24 40 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 17 40 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 17 22 ZADANIA WŁASNE GMINY 17 22 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 22 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 17 22 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 17 22 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 918 417,00 878 879,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 918 038,00 868 738,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464,00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 372,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 00 5 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 5 00 5 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4380 TŁUMACZENIA 5 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774,00 75414 OBRONA CYWILNA 774,00 774,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00

Zmniejszenie Zwiększenie 774,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49 30 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 30 49 30 851 OCHRONA ZDROWIA 511 30 511 30 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 511 30 511 30 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 197 10 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 314 20 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 511 30 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 350 00 350 00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 350 00 350 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 350 00 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 350 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA 1 20 1 20 92601 OBIEKTY SPORTOWE 1 20 1 20 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 20 1 20 ZADANIA WŁASNE POWIATU 9 88 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 88 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 8 883,00

Zmniejszenie Zwiększenie ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 4560 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 997,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 38 349,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 38 349,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 38 349,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 20 00 25 00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 5 00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 5 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 20 00 20 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 00 10 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 10 00 10 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 10 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 10 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 00 10 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 10 00 10 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00

Zmniejszenie Zwiększenie 10 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 12 80 12 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU 12 80 12 80 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 80 12 80 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 8 517,00 8 517,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 8 517,00 8 517,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 4 283,00 4 283,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 283,00 4 283,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 4 80 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 80 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 80 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 80 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 69 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 01 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 4 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 80 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 80 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 80 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 693,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 008,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 580 652,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 575 652,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 327 573,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 238 70 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 153 40 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 153 40 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 83 50 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 83 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

II. Wydatki Dział Wydatki razem 11 996,00 592 269,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 11 996,00 587 269,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 327 573,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 327 573,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 327 573,00 851 OCHRONA ZDROWIA 60 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60 852 POMOC SPOŁECZNA 11 502,00 250 202,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242,00 153 642,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 148 798,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 1 80 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 11 26 94 76 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 94 76 11 26 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115,00 8 633,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115,00 8 633,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00

OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 6,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 00 71035 CMENTARZE 5 00 5 00