Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2015 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 033,00 726,58 70,3 01030 Izby rolnicze 1 033,00 726,58 70,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 1 033,00 726,58 70,3 2 600 Transport i łączność 7 242 231,00 1 560 531,65 21,5 60014 Drogi publiczne powiatowe 886 000,00 0,00 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 886 000,00 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 3 261 057,00 8 205,00 0,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 051 057,00 8 205,00 0,3 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 210 000,00 0,00 0,0 Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg 3 095 174,00 1 552 326,65 50,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 300,00 31 610,68 60,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 401 249,00 702 276,41 50,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 332,00 101 286,00 98,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 489,00 137 401,44 52,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 064,00 15 103,27 52,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900,00 4 887,15 54,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 429 310,00 170 135,85 39,6 4260 Zakup energii 12 460,00 5 605,17 45,0 4270 Zakup usług remontowych 195 000,00 98 894,38 50,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 2 281,00 67,1 4300 Zakup usług pozostałych 133 184,00 55 491,56 41,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 2 231,26 40,6 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 120,00 15,0 4430 Różne opłaty i składki 9 440,00 5 049,71 53,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 139,00 36 100,00 75,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00 2 247,00 46,8 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 527,00 5 526,14 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 800,00 11 515,60 83,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 980,00 69 854,03 29,6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 140 500,00 94 710,00 67,4 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 904 331,00 813 493,04 42,7 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 146 400,00 400 588,26 34,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 206,28 68,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 29,40 29,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 800,00 96,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,0 4270 Zakup usług remontowych 430 000,00 91 038,82 21,2 4300 Zakup usług pozostałych 675 000,00 293 418,28 43,5 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 27 000,00 11 095,48 41,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 0,00 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 757 931,00 412 904,78 54,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00 18 395,46 19,6 4260 Zakup energii 99 658,00 56 212,64 56,4 4270 Zakup usług remontowych 5 886,00 1 848,20 31,4 4300 Zakup usług pozostałych 122 880,00 44 728,01 36,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 30 007,00 12 460,04 41,5 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 180,00 446,51 37,8 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,00 19,36 96,8 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 397 700,00 278 624,56 70,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 170,00 5,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300,00 0,00 0,0 4 710 Działalność usługowa 276 000,00 81 909,17 29,7 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 57 832,90 48,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 7 498,00 37,5 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 50 334,90 50,3 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 5 900,00 19,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 3 600,00 13,0 71035 Cmentarze 126 000,00 18 176,27 14,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 536,27 76,8 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 16 640,00 18,5 5 750 Administracja publiczna 5 062 570,00 2 521 429,50 49,8 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta 205 968,00 88 278,04 42,9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 188 768,00 86 120,87 45,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 686,09 10,4 4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 1 471,08 24,9 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta 4 237 689,00 2 140 597,53 50,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 800,00 11 699,23 59,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 434 836,00 1 188 256,09 48,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 150,00 191 505,30 94,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 442 476,00 230 819,64 52,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 065,00 23 688,35 37,6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 73 800,00 35 976,00 48,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 800,00 16 946,00 34,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169 500,00 81 565,06 48,1 4260 Zakup energii 133 000,00 64 185,53 48,3 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4 900,52 32,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 1 860,00 37,2 4300 Zakup usług pozostałych 286 066,00 188 004,16 65,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 10 493,37 65,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4 739,34 31,6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 11 000,00 7 298,69 66,4 4430 Różne opłaty i składki 30 100,00 13 262,05 44,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 097,00 53 803,00 88,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 7 596,20 25,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 999,00 3 999,00 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 171 340,00 101 923,83 59,5 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13 000,00 0,00 0,0 Stowarzyszenie "Czajnia" 13 000,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 1 500,00 10,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 10 160,94 39,1 4300 Zakup usług pozostałych 118 340,00 90 262,89 76,3 75095 Pozostała działalność 447 573,00 190 630,10 42,6 Różna działalność 99 053,00 50 959,62 51,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 627,00 3 864,78 83,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 661,00 377,68 57,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 265,00 23 747,84 97,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 130,35 62,6 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 15 388,55 33,1 4430 Różne opłaty i składki 17 950,00 4 400,42 24,5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 50,00 100,0 - Dopłata do zadań zleconych 293 385,00 129 949,39 44,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 579,00 105 677,90 43,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 842,00 22 854,31 54,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 964,00 1 417,18 23,8 -Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich 55 135,00 9 721,09 17,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 23,73 7,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 138,00 6,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 330,00 3 252,13 13,4 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 22 285,00 5 367,23 24,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 150,00 100,00 8,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300,00 840,00 19,5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 284 611,00 71 231,37 25,0 75406 Straż Graniczna 5 000,00 0,00 0,0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0,00 0,0 75416 Straż gminna (miejska) 154 611,00 71 231,37 46,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 355,00 11,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 172,00 47 199,22 45,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 515,00 8 411,36 98,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 199,00 9 133,20 47,6

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 737,00 473,68 17,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 1 480,93 19,7 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 672,98 26,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 324,00 16,2 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 30,00 10,0 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 225,00 81,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 926,00 88,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 125 000,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 125 000,00 0,00 0,0 7 757 Obsługa długu publicznego 786 840,00 239 209,38 30,4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 786 840,00 239 209,38 30,4 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 766 840,00 239 209,38 31,2 8 758 Różne rozliczenia 130 505,00 19 529,00 15,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 19 529,00 48,8 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 40 000,00 19 529,00 48,8 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 505,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 90 505,00 0,00 0,0 9 801 Oświata i wychowanie 25 605 010,00 12 610 903,80 49,3 80101 Szkoły podstawowe 9 781 109,00 4 764 239,44 48,7 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 374 340,00 147 448,42 39,4 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 239 870,00 97 680,22 40,7 Niepubliczna Szkoła Postawowa LITTLE OXFORD 134 470,00 49 768,20 37,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 809,00 5 741,50 24,1 3050 Zasądzone renty 4 200,00 2 100,00 50,0 3240 Stypendia dla uczniów 26 150,00 18 000,00 68,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 466 645,00 2 938 825,94 45,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 503 691,00 499 689,48 99,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 167 852,00 574 387,72 49,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 166 772,00 70 783,09 42,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 3 966,48 34,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 900,00 31 473,11 32,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 150,00 5 136,01 12,5 4260 Zakup energii 257 000,00 126 008,71 49,0 4270 Zakup usług remontowych 40 500,00 4 574,70 11,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 050,00 4 890,00 32,5 4300 Zakup usług pozostałych 80 100,00 43 556,56 54,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 300,00 1 802,05 28,6 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 220,07 30,5 4430 Różne opłaty i składki 4 100,00 857,42 20,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 355 703,00 279 474,98 78,6 4480 Podatek od nieruchomości 4 184,00 4 184,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00 119,20 4,4 4810 Rezerwy 92 463,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,0 80104 Przedszkola 6 364 370,00 3 135 870,76 49,3 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 821 869,00 389 495,19 47,4 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" 515 916,00 257 461,63 49,9 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" 305 953,00 132 033,56 43,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 186,00 1 344,00 18,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 761 282,00 1 766 426,50 47,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 315 105,00 286 646,35 91,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 183,00 329 431,67 47,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 755,00 34 289,50 35,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 200,00 3 466,00 48,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 408,00 93,9 4260 Zakup energii 238 119,00 121 217,49 50,9 4300 Zakup usług pozostałych 40 200,00 12 590,46 31,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 225 030,00 187 563,00 83,4 4810 Rezerwy 72 941,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 1 992,60 2,2 80110 Gimnazja 6 837 018,00 3 274 501,33 47,9 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 146 230,00 46 480,35 31,8 - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione 112 485,00 46 480,35 41,3 - Niepubliczne Gimnazjum Da Vinci 33 745,00 0,00 0,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 681,00 10 821,10 35,3 3240 Stypendia dla uczniów 30 750,00 30 600,00 99,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 527 001,00 1 993 595,03 44,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 381 731,00 360 622,14 94,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 827 194,00 396 580,96 47,9

4120 Składki na Fundusz Pracy 117 765,00 49 303,52 41,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 520,00 29 499,64 36,2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 300,00 5 136,19 14,1 4260 Zakup energii 197 908,00 101 067,31 51,1 4270 Zakup usług remontowych 10 388,00 1 829,30 17,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 400,00 745,00 8,9 4300 Zakup usług pozostałych 69 901,00 34 815,91 49,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 719,01 16,0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 2 345,40 39,1 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 1 356,75 48,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 262 339,00 203 819,72 77,7 4480 Podatek od nieruchomości 2 580,00 2 580,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 369,00 2 119,00 89,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 465,00 18,6 4810 Rezerwy 88 161,00 0,00 0,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 000,00 1 356,06 19,4 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 356,06 19,4 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 465 654,00 234 706,82 50,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 854,96 34,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 109,00 154 796,01 49,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 892,00 22 271,84 82,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 153,00 31 314,36 51,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 249,00 3 667,64 50,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 500,00 50,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4 278,91 30,6 4260 Zakup energii 12 000,00 4 423,81 36,9 4270 Zakup usług remontowych 300,00 110,70 36,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 345,00 86,3 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4 049,91 45,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 408,68 13,6 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751,00 6 600,00 75,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 85,00 4,7 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 179 639,00 58 577,30 32,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 202,00 29 189,95 49,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 236,00 5 168,28 98,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 948,00 5 725,97 47,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 354,71 53,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00 2 077,44 15,9 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 800,00 714,98 10,5 4300 Zakup usług pozostałych 3 342,00 3 342,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 72 587,00 12 003,97 16,5 4810 Rezerwy 6 658,00 0,00 0,0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 743 841,00 342 705,90 46,1 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 514 000,00 238 918,16 46,5 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" 209 000,00 104 280,96 49,9 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" 305 000,00 134 637,20 44,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 512,00 81 725,54 44,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 413,00 13 944,28 44,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 516,00 1 765,86 39,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 400,00 6 352,06 61,1 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 001 219,00 602 703,70 60,2 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 000,00 88 871,76 52,3 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 143 000,00 75 579,00 52,9 - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione 27 000,00 13 292,76 49,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 174,00 429 689,58 61,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 013,00 73 615,22 61,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 032,00 10 527,14 61,8 80195 Pozostała działalność 225 160,00 196 242,49 87,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 607,20 24,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 660,00 195 635,29 87,9 10 851 Ochrona zdrowia 386 052,00 197 637,22 51,2 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 1 416,00 9,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 416,00 20,2 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 368 052,00 193 221,22 52,5 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 000,00 21 000,00 91,3 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk" 21 000,00 21 000,00 100,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 2 000,00 0,00 0,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050,00 500,82 47,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 260,00 68 596,06 50,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 749,00 10 748,08 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 118,00 16 998,46 52,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 642,00 1 828,24 50,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 480,00 19 994,53 42,1 4190 Nagrody konkursowe 500,00 490,80 98,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 500,00 12 782,95 43,3 4220 Zakup środków żywności 17 130,00 5 416,53 31,6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 2 000,00 742,74 37,1 4270 Zakup usług remontowych 500,00 60,00 12,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 105,00 40,4 4300 Zakup usług pozostałych 48 738,00 28 586,29 58,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 927,05 40,3 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 130,38 10,9 4430 Różne opłaty i składki 3 560,00 513,29 14,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 065,00 3 800,00 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 0,0 85195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 3 000,00 100,0 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" 3 000,00 3 000,00 100,0 11 852 Pomoc społeczna 3 543 703,00 2 163 623,75 61,1 85204 Rodziny zastępcze 36 600,00 16 543,52 45,2 85212 4300 Zakup usług pozostałych 36 600,00 16 543,52 45,2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 911,00 44 383,73 51,7 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 000,00 8 297,83 75,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 694,00 22 589,20 42,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 491,00 4 490,49 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 032,00 4 663,12 46,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 427,00 663,45 46,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 864,00 79,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienaleznie lub nadmiernej wysokości 4 100,00 2 815,64 68,7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22 600,00 12 291,27 54,4 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 600,00 12 291,27 54,4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 752 632,00 532 922,14 70,8 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 0,00 0,0 3110Świadczenia społeczne 659 000,00 480 253,46 72,9 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 90 332,00 52 668,68 58,3 85215 Dodatki mieszkaniowe 429 000,00 233 556,23 54,4 3110Świadczenia społeczne 429 000,00 233 556,23 54,4 85216 Zasiłki stałe 206 000,00 160 501,86 77,9 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 2 501,86 41,7 3110Świadczenia społeczne 200 000,00 158 000,00 79,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 313 343,00 852 094,86 64,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 600,00 6 089,53 34,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882 249,00 535 621,48 60,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 151,00 81 150,77 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 337,00 99 915,22 61,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 954,00 9 085,59 47,9

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 612,00 612,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 300,00 24 297,07 73,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 578,00 31 787,80 97,6 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 19 000,00 11 515,81 60,6 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 463,70 97,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 872,00 43,6 4300 Zakup usług pozostałych 21 822,00 19 068,65 87,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 1 309,62 48,5 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 287,00 64,4 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 307,12 20,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 720,00 25 215,00 91,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 697,50 99,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 620,00 1 799,00 49,7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 252 177,00 145 822,46 57,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 215,00 2 692,58 43,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 949,00 49 806,38 67,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 368,00 10 367,40 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 611,00 19 185,26 55,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 924,00 2 216,13 45,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 160,00 57 490,90 49,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 180,81 16,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 650,00 2 883,00 79,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,0 85295 Pozostała działalność 445 440,00 165 507,68 37,2 3110Świadczenia społeczne 445 440,00 165 507,68 37,2 12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 742 791,00 464 708,19 62,6 85401 Świetlice szkolne 431 913,00 223 732,47 51,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 941,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 545,00 147 349,82 47,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 445,00 21 166,13 98,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 821,00 28 256,24 49,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 141,00 4 013,53 49,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 259,00 22 946,75 94,6 4810 Rezerwy 7 761,00 0,00 0,0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 138 403,00 91 979,01 66,5 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000,00 25 356,54 50,7 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" 17 000,00 9 220,56 54,2 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" 33 000,00 16 135,98 48,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 117,00 55 951,19 75,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 783,00 9 536,82 74,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 503,00 1 134,46 75,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 161 593,00 141 250,00 87,4 3240 Stypendia dla uczniów 161 593,00 141 250,00 87,4 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 136,00 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 136,00 0,00 0,0 85495 Pozostała działalność 7 746,00 7 746,71 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 746,00 7 746,71 100,0 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 989 340,00 1 509 605,33 37,8 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 162 000,00 59 606,38 36,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 0,0 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 615,00 8,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 000,00 58 991,38 56,7 90002 Gospodarka odpadami 1 750 000,00 719 466,05 41,1 4300 Zakup usług pozostałych 1 750 000,00 719 466,05 41,1 90003 Oczyszczanie miast i wsi 75 000,00 27 671,74 36,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 23,22 12,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 080,00 236,01 21,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 9 808,00 65,4 4260 Zakup energii 20 000,00 11 866,84 59,3 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 28 730,00 5 737,67 20,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 55 000,00 24 711,55 44,9 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 571,55 51,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 22 140,00 44,3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 540 200,00 598 858,64 38,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 0,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 715 000,00 482 675,77 67,5 4270 Zakup usług remontowych 194 000,00 81 453,10 42,0 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 5 185,53 28,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 200,00 29 544,24 5,0 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiłowych 240 000,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 0,00 0,0 90095 Pozostała działalność 164 140,00 79 290,97 48,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 253,00 8,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 7 897,18 26,3 4260 Zakup energii 76 140,00 61 229,48 80,4 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 396,00 2,6 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 9 515,31 23,8 14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 549 733,00 1 091 549,22 42,8 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta 215 600,00 46 037,22 21,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 280,00 162,13 12,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 27,87 12,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 600,00 6 248,00 14,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 300,00 10 122,42 25,8 4260 Zakup energii 2 500,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 128 700,00 29 476,80 22,9 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 46 000,00 32 000,00 69,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 46 000,00 32 000,00 69,6 Ochotnicza Straż Pożarna 30 000,00 30 000,00 100,0 Stowarzyszenie "Nasze Miasto" 4 500,00 0,00 0,0 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 7 000,00 0,00 0,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 4 500,00 2 000,00 44,4 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 415 385,00 635 692,00 44,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski 2480 Dom Kultury 1 271 385,00 635 692,00 50,0 Dotacje celowe z budzetu na finanoswanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6220 144 000,00 0,00 0,0 92116 Biblioteki 827 748,00 377 820,00 45,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska 2480 Biblioteka Publiczna 738 928,00 369 000,00 49,9 Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2800 publicznych - Miejska Biblioteka Publiczna 31 220,00 8 820,00 28,3 Dotacje celowe z budzetu na finanoswanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6220 57 600,00 0,00 0,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00 0,00 0,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 2720 setora finansów publicznych: 45 000,00 0,00 0,0 - Parafia Rzymsko Katolicka ZNMP 25 000,00 0,00 0,0 - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy 20 000,00 0,00 0,0 15 926 Kultura fizyczna 3 297 094,00 1 457 705,09 44,2 92601 Obiekty sportowe 381 000,00 38,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 000,00 38,00 0,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta 66 500,00 42 752,77 64,3 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,0 3250 Stypendia różne 7 500,00 7 500,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 12 453,57 59,3 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 22 799,20 71,2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- OSiR Tomasovia 2 348 594,00 1 174 414,32 50,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 150,00 3 806,19 37,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 917 840,00 453 309,95 49,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 070,00 67 536,74 96,4 4090 Honoraria 6 920,00 3 313,65 47,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 240,00 89 466,55 49,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 810,00 8 995,63 47,8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 901,00 10 899,00 32,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 239 496,00 123 685,83 51,6 4190 Nagrody konkursowe 20 000,00 12 029,73 60,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 800,00 107 606,99 52,3 4220 Zakup środków żywności 80 000,00 46 047,05 57,6 4260 Zakup energii 255 000,00 96 064,98 37,7 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 3 101,34 28,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 830,00 51,9 4300 Zakup usług pozostałych 207 300,00 99 028,67 47,8

II 4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych 5 000,00 1 774,10 35,5 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 4 977,53 27,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 115,00 27 086,25 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 17 398,00 7 422,00 42,7 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 132,00 2 132,00 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 0,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 700,00 3 297,76 89,1 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 0,00 0,0 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 100,00 34,00 34,0 4580 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600,00 1 742,77 67,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 422,00 225,61 53,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 501 000,00 240 500,00 48,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 361 500,00 240 500,00 66,5 Lubelski Okręgowy Związek Narciarski 3 800,00 3 800,00 100,0 Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego 10 000,00 10 000,00 100,0 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" 3 500,00 3 500,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2 16 500,00 16 500,00 100,0 Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1 17 000,00 17 000,00 100,0 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1 5 000,00 0,00 0,0 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3 1 250,00 1 250,00 100,0 TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4 3 000,00 3 000,00 100,0 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" 10 700,00 10 700,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2 1 250,00 1 250,00 100,0 Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" 286 000,00 170 000,00 59,4 Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK" 500,00 500,00 100,0 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 3 000,00 3 000,00 100,0 4810 Rezerwy 139 500,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI I 55 801 844,00 24 803 792,29 44,4 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 559,33 1 559,33 100,0 01095 Pozostała działalność 1 559,33 1 559,33 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,58 30,58 100,0 4430 Różne opłaty i składki 1 528,75 1 528,75 100,0 2 750 Administracja publiczna 240 057,86 144 742,49 60,3 75011 Urzędy wojewódzkie 240 057,86 144 742,49 60,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 269,00 91 115,90 56,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 456,00 30 308,83 93,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 019,86 13 054,42 39,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 467,00 1 592,34 35,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846,00 8 671,00 88,1 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 603,00 0,00 0,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 603,00 0,00 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 013,00 0,00 0,0 4 801 Oświata i wychowanie 166 391,17 0,00 0,0 80101 Szkoły podstawowe 84 363,79 0,00 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 3 539,25 0,00 0,0 Niepubliczna Szkoła Postawowa LITTLE OXFORD 1 212,75 0,00 0,0 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 2 326,50 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835,26 0,00 0,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 79 989,28 0,00 0,0 80110 Gimnazja 81 422,46 0,00 0,0 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 806,15 0,00 0,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80 616,31 0,00 0,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 604,92 0,00 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 598,95 0,00 0,0 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 598,95 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5,97 0,00 0,0

III IV 5 852 Pomoc społeczna 11 752 098,00 5 083 907,08 43,3 85211 Świadczenia wychowawcze 6 874 000,00 2 182 642,34 31,8 3110Świadzcenia społeczne 6 737 000,00 2 127 010,00 31,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 100,00 10 086,78 16,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 948,00 2 031,96 14,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 985,00 264,60 13,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 505,00 15 249,00 50,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń spcjalnych 2 462,00 2 000,00 81,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 483 588,00 2 655 438,49 59,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 046,00 994,00 95,0 3110Świadczenia społeczne 4 113 088,00 2 462 157,08 59,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 263,00 43 473,03 46,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 126,00 7 125,26 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 864,00 134 324,41 52,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 399,00 636,80 26,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 370,00 3 260,91 74,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 110,00 36,7 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 592,00 79,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 765,00 76,5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 300,00 52 205,40 96,1 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 300,00 52 205,40 96,1 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 448,00 4 555,18 83,6 3110Świadczenia społeczne 5 342,00 4 465,86 83,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106,00 89,32 84,3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 334 000,00 188 653,67 56,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 122,00 324,00 28,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 576,00 60 962,79 46,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 076,00 11 075,13 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 502,00 21 947,34 54,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 762,00 2 078,58 36,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 113 720,00 82 199,83 72,3 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 5 880,00 22,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,00 3 746,00 79,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 440,00 88,0 85295 Pozostała działalność 762,00 412,00 54,1 3110Świadczenia społeczne 400,00 400,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 362,00 12,00 3,3 OGÓŁEM WYDATKI II 12 175 709,36 5 230 208,90 43,0 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 000,00 59 994,00 50,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00 24 996,00 50,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski 2480 Dom Kultury 50 000,00 24 996,00 50,0 92116 Biblioteki 70 000,00 34 998,00 50,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska 2480 Biblioteka Publiczna 70 000,00 34 998,00 50,0 OGÓŁEM WYDATKI III 120 000,00 59 994,00 50,0 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 1 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 2 838,96 28,4 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00 2 838,96 28,4 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 2 838,96 28,4 2 851 Ochrona zdrowia 30 340,00 30 340,00 100,0 3 900 85158 Izby wytrzeźwień 30 340,00 30 340,00 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 340,00 30 340,00 100,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200,00 1 200,00 100,0 90095 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200,00 1 200,00 100,0 OGÓŁEM WYDATKI IV 41 540,00 34 378,96 82,8

V VI VII WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA 1 750 Administracja publiczna 21 000,00 8 639,26 41,1 75095 Pozostała działalność 21 000,00 8 639,26 41,1 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2329 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 8 639,26 41,1 OGÓŁEM WYDATKI V 21 000,00 8 639,26 41,1 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 710 Działalność usługowa 7 000,00 0,00 0,0 71035 Cmentarze 7 000,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "VI" 7 000,00 0,00 0,0 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 1 600 Transport i łączność 103 809,00 0,00 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 809,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 900,00 0,00 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 007,00 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 802,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 100,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "VII" 103 809,00 0,00 0,0 OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V" 68 270 902,36 30 137 013,41 44,1