Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2018 rok

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2018 rok Załącznik Nr 2 do ogłoszenia L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018 rok Wykonanie % I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo 1 033,00 963,67 93, Izby rolnicze 1 033,00 963,67 93,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 1 033,00 963,67 93, Transport i łączność , ,59 97, Drogi publiczne gminne , ,98 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 61,4 Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg , ,96 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 99, Składki na Fundusz Pracy , ,59 99, Wynagrodzenia bezosobowe 253,00 252,72 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 99, Zakup energii , ,17 95, Zakup usług remontowych , ,89 99, Zakup usług zdrowotnych 6 300, ,00 89, Zakup usług pozostałych , ,23 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 400, ,12 86, Podróże służbowe krajowe 400,00 207,98 52, Różne opłaty i składki , ,46 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 270, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 527, ,14 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 484, ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 100, Pozostała działalność , ,65 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 996, ,65 94, Zakup uslug pozostałych , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 80, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,05 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 171,00 57, Składki na Fundusz Pracy 100,00 12,25 12, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,14 74, Zakup usług pozostałych , ,68 77,8 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych , ,98 67, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,86 74, Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 83, Zakup energii , ,68 80, Zakup usług remontowych 4 886, ,80 98, Zakup usług pozostałych , ,40 83, Różne opłaty i składki , ,90 86, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 480, ,26 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 202,36 80, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,75 47, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, ,00 56, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 60, Pozostała działalność , ,94 99,9

2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 99, Działalność usługowa , ,16 79, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,54 98, Cmentarze , ,62 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 25, Zakup usług remontowych , ,00 38, Zakup usług pozostałych , ,09 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 85, Administracja publiczna , ,69 93, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta , ,98 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 88, Zakup materiałów i wyposażenia 5 250, ,06 97, Zakup środków żywności 4 200, ,94 92, Zakup usług pozostałych 8 400, ,68 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 850, ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta , ,47 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 98, Składki na Fundusz Pracy , ,62 76, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 98, Zakup środków żywności , ,47 95, Zakup energii , ,40 95, Zakup usług remontowych , ,62 95, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 82, Zakup usług pozostałych , ,04 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,99 86, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,68 79, Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,71 79, Różne opłaty i składki 6 000, ,36 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,05 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,79 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,64 96, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,60 100,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 1 001, ,60 100,0 Stowarzyszenie "Czajnia" , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 82, Nagrody konkursowe , ,93 36, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 96, Zakup środków żywności 7 000, ,56 86, Zakup usług pozostałych , ,65 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenie 2 000,00 976,00 48, Pozostała działalność , ,60 67,1 Różna działalność , ,08 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 017, ,03 82, Składki na Fundusz Pracy 858,00 519,21 60, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,07 80, Zakup usług pozostałych , ,69 90, Różne opłaty i składki , ,88 85,1 - Dopłata do zadań zleconych , ,78 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 54, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 68, Składki na Fundusz Pracy 5 345, ,94 22,5 -Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich , ,74 72, Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 47,20 23, Składki na Fundusz Pracy 50,00 6,76 13,5

3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 450,00 276,00 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 77, Zakup usług pozostałych , ,23 74, Podróże służbowe krajowe 650,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,40 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,08 78, Komendy wojewódzkie Policji 7 000, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 000, ,00 100, Straż Graniczna 5 000, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, ,00 100, Straż gminna (miejska) , ,05 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300, ,72 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 514, ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 98, Składki na Fundusz Pracy 1 164, ,94 94, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,73 82, Zakup usług remontowych 1 700,00 910,15 53, Zakup usług pozostałych 2 000, ,68 59, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,07 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, ,32 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,03 99, Zakup usług pozostałych 3 000, ,03 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Obsługa długu publicznego , ,18 72, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,18 72, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje ,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,18 75, Różne rozliczenia , ,59 91, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu , ,00 100, Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 50,00 50,00 100, Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,59 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,59 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,82 98, Szkoły podstawowe , ,95 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,19 96,8 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO , ,98 99,2 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford , ,14 99,3 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa , ,07 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,54 99, Zasądzone renty 4 200, ,00 100, Stypendia dla uczniów , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 98, Składki na Fundusz Pracy , ,41 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,77 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,26 84, Zakup energii , ,85 99, Zakup usług remontowych , ,93 97, Zakup usług zdrowotnych 7 590, ,00 92, Zakup usług pozostałych , ,18 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 123, ,17 90,1

4 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, ,10 64, Różne opłaty i składki 9 031, ,66 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,39 100, Podatek od nieruchomości 6 895, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 425, ,00 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 99, Przedszkola , ,47 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,03 99,8 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" , ,06 99,9 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,63 99,8 - Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek , ,34 98, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,68 74, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,63 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 99, Składki na Fundusz Pracy , ,00 95, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 96, Nagrody konkursowe 2 050, ,99 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 250, ,74 99, Zakup energii , ,34 90, Zakup usług remontowych , ,80 97, Zakup usług zdrowotnych 3 285, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,46 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 99, Gimnazja , ,92 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 93, Składki na Fundusz Pracy , ,87 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,43 99, Zakup energii , ,65 98, Zakup usług remontowych 6 700, ,60 94, Zakup usług zdrowotnych 3 950, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,41 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 945,00 943,07 99, Podróże służbowe krajowe 1 900, ,00 78, Różne opłaty i składki 1 200, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 350,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,20 64, Zakup usług pozostałych , ,20 64, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,99 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109,00 109,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 061, ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 99, Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 650,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 98, Zaku środków dydaktycznych i książek , ,97 100, Zakup usług pozostałych 7 233, ,47 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,94 90, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,25 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,24 98,6 - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" , ,40 99,4 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,74 98,1 - Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek , ,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 100,0

5 Składki na Fundusz Pracy 3 208, ,94 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,02 100,0 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,48 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,04 96,3 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO , ,32 99,7 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa , ,72 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 100, Składki na Fundusz Pracy , ,74 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, ,14 97, Pozostała działalność , ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 61,56 61, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 720,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,81 94, Zwalczanie narkomanii 9 944, ,89 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 44,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 900, ,89 94, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,92 94, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,0 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk" , ,00 100,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 2 000, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 097, ,92 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 98, Składki na Fundusz Pracy 3 780, ,56 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 98, Nagrody konkursowe 8 330, ,29 62, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 76, Zakup środków żywności 8 720, ,60 94, Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 0,00 0, Zakup energii 2 000, ,51 76, Zakup usług remontowych 300,00 19,68 6, Zakup usług zdrowotnych 385,00 385,00 100, Zakup usług pozostałych , ,65 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 211, ,71 77, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 130,38 10, Różne opłaty i składki 5 410, ,92 34, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336, ,47 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,00 69, Pozostała działalność 7 000, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 000, ,00 100,0 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" 3 000, ,00 100,0 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim 4 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,63 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,64 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 95, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,45 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00 194,65 32,4

6 3110 Świadczenia społeczne , ,99 99,9 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego , ,81 100, Dodatki mieszkaniowe , ,49 100, Świadczenia społeczne , ,49 100, Zasiłki stałe , ,23 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 27,53 6, Świadczenia społeczne , ,70 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,77 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 100, Składki na Fundusz Pracy , ,48 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 99, Zakup środków żywności 3 164, ,66 97, Zakup energii 9 833, ,30 98, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,18 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, ,17 96, Podróże służbowe krajowe 4 294, ,16 98, Różne opłaty i składki 705,00 704,95 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,94 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 697,50 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,08 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,45 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 290, ,09 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 429, ,03 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 8 850, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 008, ,53 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Pozostała działalność , ,60 99, Świadczenia społeczne , ,60 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,56 96, Świetlice szkolne , ,51 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 96, Składki na Fundusz Pracy 7 248, ,31 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,29 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,27 88, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,69 87,0 - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" , ,32 89,1 - Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek 4 800, ,37 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 025, ,03 99, Składki na Fundusz Pracy 289,00 161,65 55, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 284, ,00 100, Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju , ,78 99, Zakup usług pozostałych , ,78 99, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 8 650, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 155,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 155,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 839, ,00 100,0

7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839, ,00 100, Rodzina , ,38 92, Świadczenia wychowawcze , ,82 63, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,22 66, Pozostałe odsetki 1 100,00 360,60 32, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,61 85, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,76 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 619, ,68 100, Składki na Fundusz Pracy 601,00 600,93 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 964, ,00 100, Zakup energii 6 103, ,61 97, Zakup usług pozostałych 900,00 897,90 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 439,00 438,69 99, Pozostałe odsetki 3 000, ,48 88, Wspieranie rodziny , ,75 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 100, Składki na Fundusz Pracy 1 899, ,78 100, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,00 72, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 72,0 Klub Malucha "Gucio" , ,00 72, Rodziny zastępcze , ,20 100, Zakup usług pozostałych , ,20 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,27 96, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,21 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 47, Zakup usług remontowych , ,82 83, Zakup usług pozostałych 5 100, ,10 98, Gospodarka odpadami , ,95 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,95 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,15 21, Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 277,47 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 24, Zakup energii 8 000,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,28 28, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,58 92, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 350,00 11, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 95, Zakup usług pozostałych 5 800, ,65 98, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,76 99, Różne opłaty i składki 2 428, ,79 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów 6230 publicznych , ,97 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,65 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 954, ,32 47, Zakup energii , ,87 99, Zakup usług remontowych , ,00 99, Zakup usług pozostałych 657,00 606,82 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 92, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,05 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 100, Pozostała działalność , ,92 70, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 826, ,38 80, Wynagrodzenia bezosobowe , ,19 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 66,9

8 4260 Zakup energii , ,93 80, Zakup usług remontowych , ,00 25, Zakup usług pozostałych , ,45 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,32 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta , ,32 92, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 91,4 Ochotnicza Straż Pożarna , ,00 100,0 Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia" 2 000, ,00 100,0 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne , ,00 100,0 Stowarzyszenie "Nowe Miasto" 8 500, ,00 35,3 Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze" 2 000, ,00 100,0 Stowarzyszenie TAMBURIONO 1 500, ,00 100,0 Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza 4 100, ,00 100,0 Fundacja Centrum Edukacyjno - Kongresowego w Tomaszowie Lubelski 3 850, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 97, Zakup środków żywności 5 000, ,06 92, Zakup energii 2 500,00 215,55 8, Zakup usług pozostałych , ,44 95, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski 2480 Dom Kultury , ,00 100,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2800 publicznych , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 100,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych: , ,00 100,0 - Parafia Rzymsko Katolicka ZNMP , ,00 100,0 - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy , ,00 100, Kultura fizyczna , ,99 97, Obiekty sportowe , ,01 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta , ,46 83, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 67, Stypendia różne , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 6 000, ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 89, Zakup usług pozostałych , ,39 84, Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia , ,52 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,97 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy , ,54 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,12 98, Nagrody konkursowe 9 000, ,49 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 99, Zakup środków żywności , ,37 93, Zakup energii , ,48 91, Zakup usług remontowych 9 000, ,64 60, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 89, Zakup usług pozostałych , ,88 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 908, ,37 89, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 222, ,28 96, Podróże służbowe krajowe 800,00 119,80 15,0

9 4430 Różne opłaty i składki , ,83 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 96, Podatek od nieruchomości 5 628, ,00 98, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 834, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, ,35 96, Podatek od towarów i usług (VAT) 8 444, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 315,65 31, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 86, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 101,00 77,84 77, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,82 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 96, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,0 II 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,0 Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego 7 000, ,00 100,0 Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski 2 500, ,00 100,0 Tomaszowski Klub Kyokushin Karate 2 500, ,00 100,0 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" 3 500, ,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" , ,00 100,0 Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" , ,00 100,0 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" 7 000, ,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 100,0 TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr , ,00 100,0 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" , ,00 100,0 Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" , ,00 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK" , ,00 100,0 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 3 000, ,00 100,0 Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty" , ,00 100,0 Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe TOP 1 150, ,00 100,0 OGÓŁEM WYDATKI I , ,59 96,9 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI Rolnictwo i łowiectwo 2 644, ,64 100, Pozostała działalność 2 644, ,64 100, Zakup materiałów i wyposażenia 51,86 51,86 100, Różne opłaty i składki 2 592, ,78 100, Administracja publiczna , ,94 99, Urzędy wojewódzkie , ,94 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 100, Składki na Fundusz Pracy 3 769, ,25 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 994, ,99 100, Zakup usług pozostałych , ,01 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 485, ,25 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,19 95, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 4 168, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 568,00 564,30 99, Składki na Fundusz Pracy 81,00 53,90 66, Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 219,00 219,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 445, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 554, ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 342,00 305,44 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,15 83, Zakup materiałów i wyposażenia 1 454, ,72 100, Zakup usług pozostałych , ,82 100, Oświata i wychowanie , ,13 98,7

10 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,13 98,7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,88 83,3 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford 6 251, ,85 100,0 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO 7 014, ,65 100,0 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa 3 143,26 408,38 13, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 880, ,00 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 295,00 294,46 99, Składki na Fundusz Pracy 43,00 42,19 98, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,60 100, Pomoc społeczna , ,76 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,64 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 99, Dodatki mieszkaniowe 5 949, ,24 99, Świadczenia społeczne 5 828, ,55 99, Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 115,69 95, Ośrodki pomocy społecznej 2 842, ,00 100, Świadczenia społeczne 2 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 42,00 42,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,88 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375, ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 830, ,57 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, ,32 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, Rodzina , ,97 98, Świadczenia wychowawcze , ,95 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 344,00 343,65 99, Świadczenia społeczne , ,40 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 137, ,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 100, Składki na Fundusz Pracy 2 879, ,25 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 412, ,20 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 993, ,75 99, Zakup energii 1 011,00 995,69 98, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, ,98 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 544,00 543,65 99, Świadczenia społeczne , ,81 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 527, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 99, Składki na Fundusz Pracy 1 787, ,48 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 636, ,00 100, Zakup energii 3 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 400, ,58 99, Podróże służbowe krajowe 500,00 486,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, ,98 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 100, Karta Dużej Rodziny 430,00 430,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 430,00 430,00 100, Wspieranie rodziny , ,00 98, Świadczenia społeczne , ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 292, ,26 99,9

11 III IV 4120 Składki na Fundusz Pracy 327,00 274,40 83, Zakup materiałów i wyposażenia 3 091, ,34 90,4 OGÓŁEM WYDATKI II , ,63 98,2 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski 2480 Dom Kultury , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 100,0 OGÓŁEM WYDATKI III , ,00 100,0 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Oświata i wychowanie , ,50 86, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 94,8 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego , ,50 94, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,0 V 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 99, Izby wytrzeźwień , ,00 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 99, Pomoc społeczna 5 000, ,00 100, Ośrodki wsparcia 5 000, ,00 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200, ,00 100, Schroniska dla zwierząt 1 200, ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200, ,00 100,0 OGÓŁEM WYDATKI IV , ,50 89,5 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna , ,10 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,07 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,54 72, Zakup usług pozostałych 1 500,00 364,46 24, Pozostała działalność , ,03 96, Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,03 96, Oświata i wychowanie , ,82 91, Szkoły podstawowe , ,00 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 501,95 870,70 58, Składki na Fundusz Pracy 3 005, ,23 63, Składki na Fundusz Pracy 214,03 92,63 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,45 96, Wynagrodzenia bezosobowe 7 342, ,41 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 424, ,72 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,88 97, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 150, ,65 97, Zakup uslug pozostałych , ,23 74, Zakup uslug pozostałych 1 360, ,77 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,43 47, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 303, ,57 47,1

12 VI VII Gimnazja , ,42 100, Skadki na ubezpieczenia społeczne 874,00 874,00 100, Składki na Fundusz Pracy 123,00 123,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 316, ,32 100, Podróże służbowe zagraniczne , ,10 100, Pozostała działalność , ,40 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 596, ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 443,00 437,76 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 451,00 440,64 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00 74,88 88, Składki na Fundusz Pracy 94,00 63,18 67, Składki na Fundusz Pracy 16,00 10,71 66, Wynagrodzenia bezosobowe 2 095, ,52 97, Wynagrodzenia bezosobowe 356,00 348,48 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 635, ,90 100, Zakup usług pozostałych 4 922, ,03 80, Zakup usług pozostałych 836,00 669,95 80, Pomoc społeczne , ,10 100, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,10 100, Świadczenia społeczne , ,10 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,66 65, Pozostała działalność , ,66 65, Stypendia różne ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 767, ,07 86, Składki na Fundusz Pracy 4 702, ,19 43, Składki na Fundusz Pracy 394,00 38,26 9, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 63, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 47, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, ,01 49, Zakup środków żywności 8 400,00 0,00 0, Zakup energii 4 329,00 0,00 0, Zakup energii 808,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,77 50, Zakup usług pozostałych , ,53 73, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 515, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 93, Pozostała działalność , ,59 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 98,5 OGÓŁEM WYDATKI V , ,27 92,2 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,26 94, Pozostała działalność , ,26 94, Zakup usług pozostałych , ,26 94,1 OGÓŁEM WYDATKI VI , ,26 94,1 WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Transport i łączność , ,06 99, Drogi publiczne powiatowe , ,06 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 068, ,70 99, Składki na Fundusz Pracy 550,00 453,96 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 96,4 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,34 100,0 OGÓŁEM WYDATKI VII , ,06 99,6 OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII" , ,31 96,7

13