UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/169/2015 Rady ej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Żnina z dnia 29 stycznia 2016 r., - Uchwałą Nr XVII/177/2016 Rady ej w Żninie z dnia 10 lutego 2016 r., - Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Żnina z dnia 7 marca 2016 r., - Uchwałą Nr XVIII/200/2016 Rady ej w Żninie z dnia 23 marca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Żnina z dnia 14 kwietnia 2016 r., - Uchwałą Nr XIX/214/ 2016 Rady ej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016 r., - Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Żnina z dnia 28 kwietnia 2016 r., - Uchwałą Nr XX/229/2016 Rady ej w Żninie z dnia 25 maja 2016 r, - Zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Żnina z dnia 30 maja 2016 r, - Uchwałą Nr XXII/245/2016 Rady ej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 155/2016 Burmistrza Żnina z dnia 14 lipca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 173/2016 Burmistrza Żnina z dnia 4 sierpnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 190/2016 Burmistrza Żnina z dnia 26 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 84 447 037,96 zł na kwotę 84 364 010,98 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 82 673 045,96 zł na kwotę 82 603 395,01 zł. 3) W 1 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 1 773 992,00 zł na kwotę 1 760 615,97 zł. 4) W 1 ust.2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 18 448 491,96 zł na kwotę 18 526 317,96 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5) W 1 ust.2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 3 761 422,00 zł na kwotę 3 995 642,05 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6) W 1 ust.2 pkt 3 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z kwoty 2 00 zł na kwotę 18 775,00 zł. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 89 075 954,96 zł na kwotę 88 992 927,98 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 8) W 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 79 047 911,90 zł na kwotę 79 660 375,90 zł. Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 1

9) W 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 10 028 043,06 zł na kwotę 9 332 552,08 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 10) W 2 ust.2 zmianie ulega wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 887 646,60 zł na kwotę 922 139,26 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 11) W 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 4 628 917,00 zł. 12) W 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 2 056 651,65 zł na kwotę 2 091 351,65 zł. 13) W 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4 319 207,91 zł na kwotę 4 608 207,91 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 14) W 12 wskazany załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 15) W 6 wskazany załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu ego w Żninie. Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/248/2016 Rady ej w Żninie z dnia 9 września 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 2 00 54 366,00 56 366,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 54 366,00 54 366,00 71095 Pozostała działalność 54 366,00 54 366,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 54 366,00 54 366,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 54 366,00 54 366,00 750 Administracja publiczna 381 067,00 4 993,00 386 06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 326 067,00 4 993,00 331 06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 326 067,00 4 993,00 331 06 29 170 923,00-164 534,00 29 006 389,00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 1

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 307 52-30 00 7 277 52 75618 75621 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 500 00-30 00 470 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 156 00-20 00 1 136 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 310 00-20 00 290 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 551 161,00-114 534,00 13 436 627,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 214 534,00-114 534,00 100 00 758 Różne rozliczenia 22 552 731,00-329 367,00 149 020,05 22 372 384,05 75801 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 985 558,00-329 367,00 15 656 191,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 985 558,00-329 367,00 15 656 191,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 759 80 149 020,05 908 820,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 020,05 149 020,05 801 Oświata i wychowanie 2 081 329,00 16 775,00 2 098 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80195 Pozostała działalność 16 775,00 16 775,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 775,00 16 775,00 852 Pomoc społeczna 19 505 614,02 158 033,00 19 663 647,02 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 2

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85206 Wspieranie rodziny 85 20 85 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85213 2030 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85 20 85 20 81 678,00 20 506,00 102 184,00 41 894,00 20 506,00 62 40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 627,00 1 827,00 354 454,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 827,00 1 827,00 3 654,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 218 90 50 50 269 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 68 90 50 50 119 40 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102 055,00 20 00 122 055,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85305 Żłobki 102 055,00 20 00 122 055,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 20 00 20 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 421 753,00 21 063,00 442 816,00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 380 453,00 21 063,00 401 516,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 21 063,00 21 063,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 82 673 045,96-493 901,00 424 250,05 82 603 395,01 majątkowe 54 366,00 54 366,00 758 Różne rozliczenia 46 528,78 46 528,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 46 528,78 46 528,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 46 528,78 46 528,78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 774,00-64 904,81 66 869,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 131 774,00-64 904,81 66 869,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 131 774,00-64 904,81 66 869,19 926 Kultura fizyczna 5 00 5 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92604 Instytucje kultury fizycznej 5 00 5 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 4

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 00 5 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 1 773 992,00-64 904,81 51 528,78 1 760 615,97 334 015,00 334 015,00 Ogółem: 84 447 037,96-558 805,81 475 778,83 84 364 010,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 334 015,00 54 366,00 388 381,00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/248/2016 Rady ej w Żninie z dnia 9 września 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 210 621,36 1 210 621,36 01095 Pozostała działalność 1 117 621,36 1 117 621,36 4090 Honoraria 22 00-19 10 2 90 4300 Zakup usług pozostałych 58 80 19 10 77 90 600 Transport i łączność 5 245 989,30-25 00 5 220 989,30 60016 Drogi publiczne gminne 4 507 051,30-25 00 4 482 051,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 20 100 00 450 20 4300 Zakup usług pozostałych 405 50-100 00 305 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 541 319,67-25 00 2 516 319,67 60095 Pozostała działalność 626 00 626 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 171 00 30 50 201 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 50 4 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 00-39 50 415 50 630 Turystyka 1 861 818,00 102 50 1 964 318,00 63095 Pozostała działalność 1 861 818,00 102 50 1 964 318,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 50 7 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 670 00 95 00 1 765 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 909 881,85 898,99 3 910 780,84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 789 881,85 898,99 3 790 780,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 991,43-1 401,01 28 590,42 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 722 624,75 30 722 924,75 4430 Różne opłaty i składki 70 00-34 00 36 00 4480 Podatek od nieruchomości 51 522,00-20 00 31 522,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 34 00 34 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 10 22 00 153 10 750 Administracja publiczna 8 393 854,14 22 264,17 8 416 118,31 75011 Urzędy wojewódzkie 326 067,00 4 993,00 331 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 2 993,00 5 993,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 2 00 5 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 581 25 581 25 4090 Honoraria 5 00 5 00 4190 Nagrody konkursowe 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 00-9 00 44 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 359 293,45 16 421,17 6 375 714,62 4430 Różne opłaty i składki 120 15 30 00 150 15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00-13 578,83 186 421,17 75095 Pozostała działalność 448 943,69 85 449 793,69 4090 Honoraria 92,51 20 292,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00-70 39 30 4190 Nagrody konkursowe 5 716,59 5 716,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 791,31-43 176,84 54 614,47 4220 Zakup środków żywności 10 612,25 35 760,25 46 372,50 4300 Zakup usług pozostałych 81 345,62 3 05 84 395,62 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 923 176,09 10 00 933 176,09 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 180,09 50 00 240 180,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 75495 Pozostała działalność 509 70-40 00 469 70 4300 Zakup usług pozostałych 40 00-40 00 801 Oświata i wychowanie 27 797 048,95-525 532,34 27 271 516,61 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 2

80101 Szkoły podstawowe 10 945 410,52 27 50 10 972 910,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 554,00 17 85 118 404,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 84 192,28 8 00 92 192,28 4300 Zakup usług pozostałych 85 53-1 50 84 03 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 112,00 15 3 262,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 10 1 50 8 60 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 306 007,00 76 00 1 382 007,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 142 498,00 76 00 218 498,00 80104 Przedszkola 4 652 415,00 290 70 4 943 115,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 735 948,00 229 00 964 948,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 647,00 11 70 120 347,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 00 50 00 124 00 80110 Gimnazja 6 727 302,59-960 507,34 5 766 795,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 461,00 5 00 37 461,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 762,00-30 17 462,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00-1 000 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 492,66 34 492,66 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 287 258,00 1 287 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 821,00-289,00 44 532,00 80150 4430 Różne opłaty i składki 4 00 289,00 4 289,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 192 799,59 4 00 1 196 799,59 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 99 784,59 4 00 103 784,59 80195 Pozostała działalność 347 568,00 36 775,00 384 343,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 88 78,00 5 958,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 00 23 46 49 46 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 3

4190 Nagrody konkursowe 14 60 75 15 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 6 60 13 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 24 85 5 637,00 30 487,00 851 Ochrona zdrowia 648 008,00-20 00 628 008,00 85195 Pozostała działalność 169 379,00-20 00 149 379,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 39 83-20 00 19 83 852 Pomoc społeczna 24 207 212,02 158 033,00 24 365 245,02 85206 Wspieranie rodziny 278 434,00 85 20 363 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 292,00 71 564,00 262 856,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 326,00 12 409,00 47 735,00 85213 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 992,00 1 227,00 6 219,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 92 178,00 20 506,00 112 684,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 92 178,00 20 506,00 112 684,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 867 418,00 1 827,00 1 869 245,00 3110 Świadczenia społeczne 7 20 1 80 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 641,00 27,00 56 668,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 024 558,00 50 50 1 075 058,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 132,00 2 888,00 126 02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 50 47 612,00 139 112,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 993 543,00 993 543,00 85305 Żłobki 990 543,00 990 543,00 4260 Zakup energii 7 90-2 00 5 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 352 795,00-18 637,00 1 334 158,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 147 00-39 70 107 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 00-14 00 24 00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 60-4 80 2 80 4220 Zakup środków żywności 28 00-4 90 23 10 4260 Zakup energii 4 00-4 00 4300 Zakup usług pozostałych 68 30-12 00 56 30 85415 Pomoc materialna dla uczniów 601 453,00 21 063,00 622 516,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 21 063,00 21 063,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 598 167,21 113 595,19 6 711 762,40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 522 00 150 00 672 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 00 150 00 670 00 90002 Gospodarka odpadami 3 036 177,00-64 904,81 2 971 272,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 774,00-64 904,81 66 869,19 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 232 526,00 28 50 1 261 026,00 4270 Zakup usług remontowych 386 50 60 00 446 50 4300 Zakup usług pozostałych 12 80 4 00 16 80 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 50-35 50 111 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 354 00 354 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50-1 50 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 287 32 1 50 288 82 90095 Pozostała działalność 1 113 864,21 1 113 864,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 427,00-60 72 827,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00-35 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 70 35 00 49 70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 778 762,84 58 301,01 2 837 063,85 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 169 081,19 6 601,01 1 175 682,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 982,92-80 60 182,92 4270 Zakup usług remontowych 27 852,66 6 00 33 852,66 4300 Zakup usług pozostałych 17 356,00 1 401,01 18 757,01 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 5

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 20 5 60 22 80 4480 Podatek od nieruchomości 87 50-5 60 81 90 92116 Biblioteki 686 435,00 34 70 721 135,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 632 395,00 34 70 667 095,00 92195 Pozostała działalność 65 06 17 00 82 06 4090 Honoraria 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 545,00 4 00 10 545,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 315,00 9 00 18 315,00 926 Kultura fizyczna 1 918 143,60 40 55 1 958 693,60 92601 Obiekty sportowe 197 730,59 16 80 214 530,59 4190 Nagrody konkursowe 166,59 166,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 629,52 783,41 31 412,93 4220 Zakup środków żywności 10 5 15 4270 Zakup usług remontowych 1 60-20 1 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 00 16 00 141 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 430 646,00 29 00 1 459 646,00 4090 Honoraria 2 275,00 2 275,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 83 25 725,00 110 555,00 4190 Nagrody konkursowe 28 816,00-4 00 24 816,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 415,00-27 40 140 015,00 4220 Zakup środków żywności 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 29 50-15 00 14 50 4410 Podróże służbowe krajowe 14 10-4 00 10 10 4430 Różne opłaty i składki 25 00 7 60 32 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00-5 20 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 29 00 45 00 92695 Pozostała działalność 289 767,01-5 25 284 517,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 284,46-1 15 34 134,46 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 6

4220 Zakup środków żywności 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 76 45-5 00 71 45 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2016 rok w podziale na wydatki bieżące i majątkowe Z tego Razem: 89 075 954,96-83 026,98 88 992 927,98 z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki programy na objęcie akcji świadczenia wypłaty z Wydatki wydatki bieżące jednostek wynagrodzenia związane z dotacje na finansowan inwestycje i programy i udziałów na rzecz tytułu obsługa majątkowe budżetowych, i składki od realizacją zadania e z zakupy finansowa oraz osób poręczeń i długu nich naliczane ich bieżące udziałem inwestycyjne ne z wniesienie fizycznych; gwarancji statutowych środków, o udziałem wkładów do zadań; których środków, o spółek prawa których handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 210 1 210 1 184 361,36 24 00 1 160 26 26 010 Rolnictwo i łowiectwo 621,36-19 621,36-19 -19 10-19 10 361,36 10 19 10 19 19 10 19 10 101 210 101 210 1 184 361,36 4 90 1 179 26 26 621,36 1 117 621,36 1 117 1 116 361,36 24 00 461,36 1 092 1 26 01095 Pozostała działalność 621,36-19 621,36-19 -19 10-19 10 361,36 10 19 10 19 19 10 19 10 101 117 101 117 1 116 361,36 4 90 1 111 1 26 621,36 22 621,36 22 22 00 22 00 461,36 4090 Honoraria 00-19 00-19 -19 10-19 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 4300 6050 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 90 2 90 2 90 2 90 58 58 58 80 58 80 80 80 19 10 77 19 10 77 19 10 77 90 19 10 77 90 90 5 245 90 1 294 1 294 669,63 1 294 3 951 319,67 3 951 319,67 860 989,30-279 669,63-100 -100 00 669,63-100 00-179 50-179 50 00 50 254 00 139 139 50 139 50 115 00 115 00 505 220 50 1 334 1 334 169,63 1 334 3 886 819,67 3 886 819,67 860 989,30 4 507 169,631 105 1 105 731,63 169,631 105 3 401 319,67 3 401 319,67 00 860 051,30-240 731,63-100 -100 00 731,63-100 00-140 00-140 00 00 00 215 00 100 100 00 100 00 115 00 115 00 00 4 482 00 1 105 1 105 731,63 1 105 3 376 319,67 3 376 319,67 860 051,30 350 731,63 350 350 20 731,63 350 20 00 20 20 100 100 100 00 100 00 00 450 00 450 450 20 450 20 20 405 20 405 405 50 405 50 50-100 50-100 -100 00-100 00 00 00 305 305 305 50 305 50 50 2 541 50 2 541 319,67 2 541 319,67 319,67-140 -140 00-140 00 00 115 115 00 115 00 00 2 516 2 516 319,67 2 516 319,67 319,67 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 7

60095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 626 171 171 00 171 00 455 00 455 00 00-39 00-39 50-39 50 50 39 50 626 39 50 210 39 50 210 50 39 50 210 50 415 50 415 50 00 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 171 171 171 00 171 00 4300 Zakup usług 00 00 pozostałych 30 30 30 50 30 50 50 201 50 201 201 50 201 50 Zakup usług 50 50 4390 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4 50 4 50 4 50 4 50 opinii 4 50 4 50 4 50 4 50 455 455 00 455 00 Wydatki 00 inwestycyjne -39-39 50-39 50 6050 jednostek 50 budżetowych 415 415 50 415 50 50 1 861 187 177 318,00 177 318,00 10 00 1 674 50 1 674 50 630 Turystyka 818,00 318,00 102 7 50 7 50 7 50 95 00 95 00 50 1 964 194 184 818,00 7 50 177 318,00 10 00 1 769 50 1 769 50 318,00 1 861 818,00 187 177 318,00 177 318,00 10 00 1 674 50 1 674 50 63095 Pozostała działalność 818,00 318,00 102 7 50 7 50 7 50 95 00 95 00 50 1 964 194 184 818,00 7 50 177 318,00 10 00 1 769 50 1 769 50 318,00 818,00 4170 6050 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 4300 4430 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 1 670 1 670 00 1 670 00 00 95 00 1 765 95 00 1 765 00 95 00 1 765 00 00 3 909 3 773 3 773 938,18 2 05 3 771 135 943,67 135 943,67 881,85-103 938,18-55 -55 401,01 888,18-55 401,01-48 00-48 00 401,01 104 401,01 34 34 30 34 30 70 00 70 00 303 910 303 752 3 752 837,17 2 05 3 750 157 943,67 157 943,67 780,84 3 789 837,17 3 653 3 653 938,18 2 05 787,17 3 651 135 943,67 135 943,67 881,85-103 938,18-55 -55 401,01 888,18-55 401,01-48 00-48 00 401,01 104 401,01 34 34 30 34 30 70 00 70 00 303 790 303 632 3 632 837,17 2 05 3 630 157 943,67 157 943,67 780,84 29 837,17 29 29 991,43 787,17 29 991,43 991,43-1 991,43-1 401,01-1 401,01-1 401,01 401,01 28 28 28 590,42 28 590,42 590,42 722 590,42 722 722 624,75 722 624,75 624,75 624,75 30 30 30 30 722 722 722 924,75 722 924,75 924,75 70 924,75 70 70 00 70 00 00-34 00-34 -34 00-34 00 00 00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 8

4480 4610 6050 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 75023 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4090 Honoraria 4190 4210 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4430 Różne opłaty i składki i 36 36 36 00 36 00 00 51 00 51 51 522,00 51 522,00 522,00-20 522,00-20 -20 00-20 00 00 00 31 31 31 522,00 31 522,00 522,00 522,00 34 00 34 34 00 34 34 00 34 00 34 00 34 00 00 131 00 131 10 131 10 10-48 -48 00-48 00 00 70 70 00 70 00 00 153 153 10 153 10 10 8 393 8 062 7 553 870,14 5 403 956,56 2 149 508 425,00 331 559,00 331 559,00 12 559,00 854,14-75 295,14-52 -52 876,84-70 913,58-52 176,84-22 919,50-22 919,50 796,34 98 876,84 88 88 719,84 5 20 83 519,84 9 340,67 9 340,67 060,51 8 416 719,84 8 098 7 589 713,14 5 408 456,56 2 181 508 425,00 317 980,17 317 980,17 12 559,00 118,31 326 138,14 326 326 067,00 311 722,00 256,58 14 345,00 067,00 067,00 4 993,00 4 993,00 4 993,00 4 993,00 331 331 331 06 311 722,00 19 338,00 06 3 00 06 3 00 3 00 3 00 2 993,00 2 993,00 2 993,00 2 993,00 5 993,00 5 993,00 5 993,00 5 993,00 3 00 3 00 3 00 3 00 2 00 2 00 2 00 2 00 5 00 5 00 5 00 5 00 581 581 96 50 96 50 484 75 25-9 25-9 00-9 00-9 00 00 9 00 9 00 9 00 5 00 4 00 581 581 96 50 5 00 91 50 484 75 25 25 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 53 53 53 00 53 00 00-9 00-9 00-9 00-9 00 00 44 44 44 00 44 00 00 6 359 00 6 053 6 031 618,45 4 767 043,05 1 264 21 675,00 306 00 306 00 293,45-22 293,45 575,40-22 919,50-22 919,50 919,50 39 30 30 00 30 00 9 340,67 9 340,67 340,67 6 375 00 6 083 6 061 618,45 4 767 043,05 1 294 21 675,00 292 421,17 292 421,17 714,62 120 293,45 120 575,40 120 15 120 15 15 15 30 30 00 00 30 00 30 00 150 150 15 15 150 15 150 15 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 9

754 6060 Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność 4090 Honoraria 4170 4190 4210 4220 4300 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe na Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00-22 919,50-22 919,50-22 919,50 9 340,67 9 340,67 9 340,67 186 421,17 186 421,17 186 421,17 448 423 943,69 384,69 423 384,69 81 591,51 341 793,18 25 559,00 25 559,00 12 559,00-43 -43 876,84 876,84-43 876,84-70 -43 176,84 44 44 726,84 726,84 44 726,84 20 44 526,84 449 424 793,69 234,69 424 234,69 81 091,51 343 143,18 25 559,00 25 559,00 12 559,00 92,51 92,51 92,51 92,51 20 20 20 20 292,51 292,51 292,51 292,51 40 40 00 00 40 00 40 00-70 -70-70 -70 39 39 30 30 39 30 39 30 5 716,59 5 716,59 5 716,59 5 716,59 5 716,59 5 716,59 5 716,59 5 716,59 97 97 791,31 791,31 97 791,31 97 791,31-43 -43 176,84 176,84-43 176,84-43 176,84 54 54 614,47 614,47 54 614,47 54 614,47 10 10 612,25 612,25 10 612,25 10 612,25 35 35 760,25 760,25 35 760,25 35 760,25 46 46 372,50 372,50 46 372,50 46 372,50 81 81 345,62 345,62 81 345,62 81 345,62 3 05 3 05 3 05 3 05 84 84 395,62 395,62 84 395,62 84 395,62 923 362 176,09 176,09 335 176,09 136 075,00 199 101,09 27 00 561 00 561 00-40 -40 00 00-40 00-40 00 50 00 50 00 50 00 933 322 176,09 176,09 295 176,09 136 075,00 159 101,09 27 00 611 00 611 00 190 190 180,09 180,09 166 380,09 26 90 139 480,09 23 80 50 00 50 00 50 00 240 190 180,09 180,09 166 380,09 26 90 139 480,09 23 80 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 10

75495 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 4210 4240 4300 4510 4700 6050 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 509 48 70 70 48 70 48 70 461 00 461 00-40 -40 00 00-40 00-40 00 469 70 8 70 8 70 8 70 461 00 461 00 40 40 00 00 40 00 40 00-40 -40 00 00-40 00-40 00 27 797 26 703 4 266 4 072 22 403 333,04 18 137 215,00 048,95 948,95 118,04 477,91 228 138,00 1 093 10 1 093 10-1 002-1 000-2 317,00-2 317,00-2 317,00 317,00 00-1 000 00 476 390 784,66 792,00 81 792,00 23 538,00 58 254,00 309 00 85 992,66 85 992,66 34 492,66 27 271 27 092 4 322 4 381 22 482 808,04 18 160 753,00 516,61 423,95 055,04 477,91 228 138,00 179 092,66 179 092,66 34 492,66 10 945 10 938 1 100 2 427 8 400 108,28 7 299 94 410,52 310,52 168,28 399,24 110 803,00 7 10 7 10-1 65-1 65-1 65-1 65 29 27 15 65 27 65 27 65 1 50 1 50 10 972 10 964 1 126 2 427 8 426 108,28 7 299 94 910,52 310,52 168,28 399,24 110 803,00 8 60 8 60 100 100 554,00 554,00 100 554,00 100 554,00-15 -15-15 -15 18 18 00 00 18 00 18 00 118 118 404,00 404,00 118 404,00 118 404,00 84 84 192,28 192,28 84 192,28 84 192,28 8 00 8 00 8 00 8 00 92 92 192,28 192,28 92 192,28 92 192,28 85 85 53 53 85 53 85 53-1 50-1 50-1 50-1 50 84 84 03 03 84 03 84 03 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 3 112,00 3 112,00 3 112,00 3 112,00 15 15 15 15 3 262,00 3 262,00 3 262,00 3 262,00 7 10 7 10 7 10 1 50 1 50 1 50 budżetowych 8 60 8 60 8 60 1 306 1 306 1 149 255,00 1 054 03 95 225,00 142 498,00 14 254,00 007,00 007,00 Oddziały przedszkolne w 76 76 szkołach podstawowych 76 00 00 00 1 382 1 382 1 149 255,00 1 054 03 95 225,00 218 498,00 14 254,00 007,00 007,00 2540 Dotacja 142 142 142 498,00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 11

80104 Przedszkola 2540 4300 6050 80110 Gimnazja 4210 4300 4510 6050 6059 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 498,00 498,00 76 76 00 00 76 00 218 218 498,00 498,00 218 498,00 4 652 4 578 415,00 415,00 3 838 307,00 3 037 409,00 800 898,00 735 948,00 4 16 74 00 74 00 290 240 70 70 11 70 11 70 229 00 50 00 50 00 4 943 4 819 115,00 115,00 3 850 007,00 3 037 409,00 812 598,00 964 948,00 4 16 124 00 124 00 735 735 948,00 948,00 735 948,00 229 229 00 00 229 00 964 964 948,00 948,00 964 948,00 108 108 647,00 647,00 108 647,00 108 647,00 11 11 70 70 11 70 11 70 120 120 347,00 347,00 120 347,00 120 347,00 74 00 74 00 74 00 50 00 50 00 50 00 124 00 124 00 124 00 6 727 5 715 302,59 302,59 5 132 392,76 4 495 597,00 636 795,76 579 909,83 3 00 1 012 00 1 012 00-1 000-1 000-30 -30-30 30 00-1 000 00 39 792,66 5 30 5 30 5 30 34 492,66 34 492,66 34 492,66 5 766 5 720 795,25 302,59 5 137 392,76 4 495 597,00 641 795,76 579 909,83 3 00 46 492,66 46 492,66 34 492,66 32 32 461,00 461,00 32 461,00 32 461,00 5 00 5 00 5 00 5 00 37 37 461,00 461,00 37 461,00 37 461,00 17 17 762,00 762,00 17 762,00 17 762,00-30 -30-30 -30 17 17 462,00 462,00 17 462,00 17 462,00 30 30 30 30 30 30 30 30 1 000 00 1 000 00 1 000 00-1 000-1 000 00 00-1 000 00 34 492,66 34 492,66 34 492,66 34 492,66 34 492,66 34 492,66 34 492,66 34 492,66 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 12

80113 80150 Dowożenie uczniów do szkół 4210 4430 Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80195 Pozostała działalność 4110 4170 4190 4210 4240 4300 Składki ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe na Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 1 287 1 287 258,00 258,00 1 239 258,00 532 648,00 706 61 48 00-289,00-289,00-289,00-289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 1 287 1 287 258,00 258,00 1 239 258,00 532 648,00 706 61 48 00 44 44 821,00 821,00 44 821,00 44 821,00-289,00-289,00-289,00-289,00 44 44 532,00 532,00 44 532,00 44 532,00 4 00 4 00 4 00 4 00 289,00 289,00 289,00 289,00 4 289,00 4 289,00 4 289,00 4 289,00 1 192 1 192 799,59 799,59 1 085 199,00 1 036 202,00 48 997,00 99 784,59 7 816,00 4 00 4 00 4 00 1 196 799,59 1 196 799,59 1 085 199,00 1 036 202,00 48 997,00 103 784,59 7 816,00 99 99 784,59 784,59 99 784,59 4 00 4 00 4 00 103 103 784,59 784,59 103 784,59 347 347 568,00 568,00 295 274,00 66 919,00 228 355,00 12 80 39 494,00-78,00-78,00-78,00-78,00 36 36 853,00 853,00 36 853,00 23 538,00 13 315,00 384 384 343,00 343,00 332 049,00 90 457,00 241 592,00 12 80 39 494,00 5 88 5 88 5 88 5 88 78,00 78,00 78,00 78,00 5 958,00 5 958,00 5 958,00 5 958,00 26 26 00 00 26 00 26 00 23 23 46 46 23 46 23 46 49 49 46 46 49 46 49 46 14 14 60 60 14 60 14 60 75 75 75 75 15 15 35 35 15 35 15 35 7 00 7 00 7 00 7 00 6 60 6 60 6 60 6 60 13 13 60 60 13 60 13 60 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 85 85 24 85 24 85-78,00-78,00-78,00-78,00 5 715,00 5 715,00 5 715,00 5 715,00 30 30 30 487,00 30 487,00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 13

851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 2360 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85206 Wspieranie rodziny 85213 4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki ubezpieczenia społeczne na Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 487,00 487,00 648 648 008,00 008,00 600 039,00 416 186,00 183 853,00 39 83 8 139,00-20 -20 00 00-20 00 628 628 008,00 008,00 600 039,00 416 186,00 183 853,00 19 83 8 139,00 169 169 379,00 379,00 129 549,00 61 17 68 379,00 39 83-20 -20 00 00-20 00 149 149 379,00 379,00 129 549,00 61 17 68 379,00 19 83 39 39 83 83 39 83-20 -20 00 00-20 00 19 83 19 83 19 83 24 207 24 207 1 235 19 495 4 701 379,03 3 466 243,96 10 61 212,02 212,02 135,07 222,99 158 158 033,00 033,00 156 233,00 135 70 20 533,00 1 80 24 365 24 365 1 255 19 497 4 857 612,03 3 601 943,96 10 61 245,02 245,02 668,07 022,99 278 278 434,00 434,00 275 047,00 244 039,00 31 008,00 3 387,00 85 85 20 20 85 20 85 20 363 363 634,00 634,00 360 247,00 329 239,00 31 008,00 3 387,00 191 191 292,00 292,00 191 292,00 191 292,00 71 71 564,00 564,00 71 564,00 71 564,00 262 262 856,00 856,00 262 856,00 262 856,00 35 35 326,00 326,00 35 326,00 35 326,00 12 12 409,00 409,00 12 409,00 12 409,00 47 47 735,00 735,00 47 735,00 47 735,00 4 992,00 4 992,00 4 992,00 4 992,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 6 219,00 6 219,00 6 219,00 6 219,00 92 92 178,00 178,00 92 178,00 92 178,00 20 20 506,00 506,00 20 506,00 20 506,00 112 684,00 112 684,00 112 684,00 112 684,00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 14

853 854 integracji społecznej. 4130 Składki ubezpieczenie zdrowotne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 3110 4210 Świadczenia społeczne na Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 4170 85305 Żłobki Składki ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4260 Zakup energii 4280 Edukacyjna wychowawcza Zakup usług zdrowotnych opieka 92 92 178,00 178,00 92 178,00 92 178,00 20 20 506,00 506,00 20 506,00 20 506,00 112 112 684,00 684,00 112 684,00 112 684,00 1 867 1 867 418,00 418,00 1 837 007,00 1 555 613,00 281 394,00 30 411,00 1 827,00 1 827,00 27,00 27,00 1 80 1 869 1 869 245,00 245,00 1 837 034,00 1 555 613,00 281 421,00 32 211,00 7 20 7 20 7 20 1 80 1 80 1 80 9 00 9 00 9 00 56 56 641,00 641,00 56 641,00 56 641,00 27,00 27,00 27,00 27,00 56 56 668,00 668,00 56 668,00 56 668,00 1 024 1 024 558,00 558,00 1 001 51 916 018,00 85 492,00 23 048,00 50 50 50 50 50 50 50 50 1 075 1 075 058,00 058,00 1 052 01 966 518,00 85 492,00 23 048,00 123 123 132,00 132,00 123 132,00 123 132,00 2 888,00 2 888,00 2 888,00 2 888,00 126 126 02 02 126 02 126 02 91 91 50 50 91 50 91 50 47 47 612,00 612,00 47 612,00 47 612,00 139 139 112,00 112,00 139 112,00 139 112,00 993 263 543,00 111,00 260 111,00 148 057,00 112 054,00 3 00 730 432,00 730 432,00-2 00-2 00-2 00-2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 993 263 543,00 111,00 260 111,00 148 057,00 112 054,00 3 00 730 432,00 730 432,00 990 260 543,00 111,00 260 111,00 148 057,00 112 054,00 730 432,00 730 432,00-2 00-2 00-2 00-2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 990 260 543,00 111,00 260 111,00 148 057,00 112 054,00 730 432,00 730 432,00 7 90 7 90 7 90 7 90-2 00-2 00-2 00-2 00 5 90 5 90 5 90 5 90 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 1 352 1 352 795,00 795,00 751 342,00 606 22 145 122,00 601 453,00-39 -39-39 70-14 00-25 70 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 15

900 85412 85415 90001 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4170 4210 4220 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów 3260 Inne pomocy uczniów formy dla Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 70 21 21 063,00 063,00 21 063,00 1 334 1 334 158,00 158,00 711 642,00 592 22 119 422,00 622 516,00 147 147 00 00 147 00 39 10 107 90-39 -39 70 70-39 70-14 00-25 70 107 107 30 30 107 30 25 10 82 20 38 38 00 00 38 00 38 00-14 -14 00 00-14 00-14 00 24 24 00 00 24 00 24 00 7 60 7 60 7 60 7 60-4 80-4 80-4 80-4 80 2 80 2 80 2 80 2 80 28 28 00 00 28 00 28 00-4 90-4 90-4 90-4 90 23 23 10 10 23 10 23 10 4 00 4 00 4 00 4 00-4 00-4 00-4 00-4 00 68 68 30 30 68 30 68 30-12 -12 00 00-12 00-12 00 56 56 30 30 56 30 56 30 601 601 453,00 453,00 601 453,00 21 21 063,00 063,00 21 063,00 622 622 516,00 516,00 622 516,00 21 21 063,00 063,00 21 063,00 21 21 063,00 063,00 21 063,00 6 598 5 755 4 867 5 715 428,49 848 076,00 167,21 928,49 352,49 22 50 18 00 842 238,72 842 238,72-412 -37 004,81 10-37 10-35 60-1 50-374 904,81-374 904,81 525 66 60 10 66 10 66 10 459 50 459 50 6 711 5 784 4 931 5 744 428,49 812 476,00 762,40 928,49 952,49 22 50 18 00 926 833,91 926 833,91 522 00 2 00 2 00 2 00 520 00 520 00-250 00-250 00-250 00 400 00 400 00 400 00 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 16

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 90015 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 4300 6050 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 672 00 2 00 2 00 2 00 670 00 670 00 520 00 520 00 520 00-250 00-250 00-250 00 400 00 400 00 400 00 670 00 670 00 670 00 3 036 2 904 2 799 2 904 403,00 104 703,00 177,00 403,00 70 131 774,00 131 774,00-64 904,81-64 904,81-64 904,81 2 971 2 904 2 799 2 904 403,00 104 703,00 272,19 403,00 70 66 869,19 66 869,19 131 774,00 131 774,00 131 774,00-64 904,81-64 904,81-64 904,81 66 869,19 66 869,19 66 869,19 1 232 1 086 1 086 1 086 026,00 526,00 026,00 026,00 146 50 146 50-60 00-60 00-60 00 88 64 50 00 64 00 64 00 24 50 24 50 1 261 1 150 1 150 1 150 026,00 026,00 026,00 026,00 111 00 111 00 386 386 50 50 386 50 386 50 60 60 00 00 60 00 60 00 446 446 50 50 446 50 446 50 12 12 80 80 12 80 12 80 4 00 4 00 4 00 4 00 16 16 80 80 16 80 16 80 146 50 146 50 146 50-60 00-60 00-60 00 24 50 24 50 24 50 111 00 111 00 111 00 354 354 00 00 331 50 331 50 22 50-1 50-1 50-1 50-1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 354 354 00 00 331 50 331 50 22 50 6 50 6 50 6 50 6 50-1 50-1 50-1 50-1 50 5 00 5 00 5 00 5 00 287 287 32 32 287 32 287 32 1 50 1 50 1 50 1 50 288 288 288 82 288 82 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 17

921 82 82 1 113 1 069 864,21 899,49 1 051 899,49 743 373,00 308 526,49 18 00 43 964,72 43 964,72 90095 Pozostała działalność -35-35 -35 60-35 60 60 60 35 60 60 60 35 00 35 00 60 1 113 1 034 864,21 899,49 1 016 899,49 707 773,00 309 126,49 18 00 78 964,72 78 964,72 4040 73 73 73 427,00 73 427,00 427,00 427,00 Dodatkowe -60-60 -60-60 wynagrodzenie roczne 72 72 72 827,00 72 827,00 827,00 827,00 35 35 00 00 35 00 35 00 4170 Wynagrodzenia -35-35 bezosobowe 00 00-35 00-35 00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie 60 60 60 60 ekspertyz, analiz i opinii 60 60 60 60 14 Wydatki na 70 14 70 14 70 zakupy 6060 inwestycyjne 35 jednostek 00 35 00 35 00 budżetowych 49 70 49 70 49 70 2 778 2 443 2 093 347 571,19 6 25 341 321,19 762,84 722,84 651,65 2 50 335 04 335 04-6 Kultura i ochrona 40-6 40-6 40-6 40 dziedzictwa narodowego 64 64 701,01 701,01 30 001,01 4 00 26 001,01 34 70 2 837 2 502 2 128 371 172,20 10 25 360 922,20 063,85 023,85 351,65 2 50 335 04 335 04 1 169 928 081,19 081,19 252 666,19 2 75 249 916,19 675 415,00 241 00 241 00 92109-6 -6 40-6 40-6 40 Domy i ośrodki kultury, 40 świetlice i kluby 13 13 13 001,01 13 001,01 001,01 001,01 1 175 934 682,20 682,20 259 267,20 2 75 256 517,20 675 415,00 241 00 241 00 60 60 982,92 982,92 60 982,92 60 982,92 4210 Zakup materiałów -80-80 -80-80 i wyposażenia 60 60 182,92 182,92 60 182,92 60 182,92 27 27 852,66 852,66 27 852,66 27 852,66 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 33 33 852,66 852,66 33 852,66 33 852,66 17 17 356,00 356,00 17 356,00 17 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 401,01 1 401,01 1 401,01 1 401,01 18 18 757,01 757,01 18 757,01 18 757,01 Opłaty za 17 17 4400 administrowanie i 20 20 17 20 17 20 czynsze za Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 18

4480 92116 Biblioteki 2480 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 4090 Honoraria 4210 4300 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 4190 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 60 5 60 5 60 5 60 22 22 80 80 22 80 22 80 87 87 50 50 87 50 87 50-5 60-5 60-5 60-5 60 81 81 90 90 81 90 81 90 686 632 435,00 395,00 632 395,00 54 04 54 04 34 34 70 70 34 70 721 667 135,00 095,00 667 095,00 54 04 54 04 632 632 395,00 395,00 632 395,00 34 34 70 70 34 70 667 667 095,00 095,00 667 095,00 65 65 06 06 25 56 3 50 22 06 37 00 2 50 17 17 00 00 17 00 4 00 13 00 82 82 06 06 42 56 7 50 35 06 37 00 2 50 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 6 545,00 6 545,00 6 545,00 6 545,00 4 00 4 00 4 00 4 00 10 10 545,00 545,00 10 545,00 10 545,00 9 315,00 9 315,00 9 315,00 9 315,00 9 00 9 00 9 00 9 00 18 18 315,00 315,00 18 315,00 18 315,00 1 918 1 622 143,60 868,60 1 482 338,60 736 329,00 746 009,60 97 53 43 00 295 275,00 295 275,00-61 -61 95 95-61 95-61 95 102 57 50 50 57 50 28 00 29 50 45 00 45 00 1 958 1 618 693,60 418,60 1 477 888,60 764 329,00 713 559,60 97 53 43 00 340 275,00 340 275,00 197 60 730,59 180,59 60 180,59 1 35 58 830,59 137 55 137 55-20 -20-20 -20 17 00 1 00 1 00 1 00 16 00 16 00 214 60 530,59 980,59 60 980,59 1 35 59 630,59 153 55 153 55 166,59 166,59 166,59 166,59 166,59 166,59 166,59 166,59 30 30 629,52 629,52 30 629,52 30 629,52 783,41 783,41 783,41 783,41 31 31 412,93 412,93 31 412,93 31 412,93 Id: 7E104359-1FF6-4B9D-89ED-7771DBE60596. Podpisany Strona 19