UCHWAŁA NR XLIV/243/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 23.540.096,62 zł., z tego : 1) dochody bieżące w kwocie 22.018.516,00 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie 1.521.580,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.301.580,62 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 23.146.840,26 zł., z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 17.939.513,42 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.207.326,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 393.256,36 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 303.436,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 696.692,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł. 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, określa załącznik Nr 7. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.
10. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł. 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 100.000,00 zł. 12. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000,00 zł. 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł. 13. Ustala się dochody z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 552.000,00 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 552.000,00 zł. 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 15. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł. 2) celową w wysokości 45.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 16. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Edward Kończak
Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 923 102,62 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 920 802,62 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 920 802,62 01095 Pozostała działalność 2 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 600 Transport i łączność 3 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 630 Turystyka 15 520,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 520,00 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 15 520,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 964 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 964 500,00 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000,00 14 000,00 220 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 715 000,00 750 Administracja publiczna 62 910,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 850,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 61 800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 060,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 50,00 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 420,00 10 107 104,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 000,00 3 640 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 590 000,00 0320 Podatek rolny 400,00 BeSTia Strona 1 z 3
0330 Podatek leśny 28 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 19 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 572 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 890 000,00 0320 Podatek rolny 190 000,00 0330 Podatek leśny 11 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 230 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 728 300,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 572 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 160 804,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 160 804,00 758 Różne rozliczenia 8 541 672,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 450 888,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 450 888,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 089 815,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 089 815,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 969,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 969,00 801 Oświata i wychowanie 158 510,00 80101 Szkoły podstawowe 10,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 80104 Przedszkola 150 000,00 0830 Wpływy z usług 150 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 500,00 0830 Wpływy z usług 8 500,00 852 Pomoc społeczna 2 310 100,00 85212 2010 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 150 760,00 2 130 760,00 10 000,00 BeSTia Strona 2 z 3
85213 85214 2910 2010 2030 2030 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 000,00 10 737,00 5 086,00 5 651,00 57 073,00 57 073,00 85216 Zasiłki stałe 60 043,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 043,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 31 487,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 487,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 59 000,00 0830 Wpływy z usług 59 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 365 258,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365 258,00 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 365 258,00 926 Kultura fizyczna 18 000,00 92601 Obiekty sportowe 18 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 Razem: 23 540 096,62 BeSTia Strona 3 z 3
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/245/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 137 236,26 01008 Melioracje wodne 30 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 103 336,26 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 098 736,26 01030 Izby rolnicze 3 900,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 900,00 600 Transport i łączność 2 121 058,43 60011 Drogi publiczne krajowe 1 200,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 200,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 118 358,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4270 Zakup usług remontowych 221 047,33 4300 Zakup usług pozostałych 203 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 678 811,10 630 Turystyka 20 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 248 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 248 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 180 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 45 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 BeSTia Strona 1 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 750 Administracja publiczna 2 207 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 926 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 300,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 000,00 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 400,00 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 75095 Pozostała działalność 51 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 000,00 BeSTia Strona 2 z 9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 751 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 620,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420,00 75109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 420,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 12 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 255,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 148,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 412,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 910,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 153 910,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 310,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 600,00 4260 Zakup energii 28 000,00 4270 Zakup usług remontowych 38 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 757 Obsługa długu publicznego 320 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 320 000,00 320 000,00 758 Różne rozliczenia 80 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 4810 Rezerwy 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 382 960,00 80101 Szkoły podstawowe 5 803 660,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 221 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 376 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 289 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 500,00 BeSTia Strona 3 z 9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 4260 Zakup energii 66 960,00 4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 700,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 213 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 400,00 80104 Przedszkola 951 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4220 Zakup środków żywności 150 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 23 700,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 465 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000,00 BeSTia Strona 4 z 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 400,00 80110 Gimnazja 2 196 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 461 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 508 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 600,00 80195 Pozostała działalność 51 000,00 BeSTia Strona 5 z 9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 000,00 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 852 Pomoc społeczna 2 839 544,00 85202 Domy pomocy społecznej 45 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 85204 Rodziny zastępcze 2 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 85212 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 161 480,00 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 049 377,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 008,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 85213 85214 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 200,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 200,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 210 000,00 3110 Świadczenia społeczne 210 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 85216 Zasiłki stałe 90 100,00 3110 Świadczenia społeczne 90 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 254 764,00 Strona 6 z 9 BeSTia
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 4260 Zakup energii 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 85295 Pozostała działalność 58 000,00 3110 Świadczenia społeczne 42 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39 000,00 85305 Żłobki 36 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36 000,00 85306 Kluby dziecięce 3 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 142 985,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 130 985,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 381 700,01 90002 Gospodarka odpadami 570 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 BeSTia Strona 7 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 120 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 581 600,01 4260 Zakup energii 250 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,01 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 180 000,00 90095 Pozostała działalność 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 462 676,56 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219 801,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 966,92 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 134,72 92116 Biblioteki 75 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 75 000,00 92195 Pozostała działalność 167 874,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 274,66 BeSTia Strona 8 z 9
4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 805,50 4430 Różne opłaty i składki 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 794,76 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 926 Kultura fizyczna 509 750,00 92601 Obiekty sportowe 480 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 376 850,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: 23 146 840,26 BeSTia Strona 9 z 9
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 098 736,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 098 736,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 098 736,26 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy 50 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Turek w m. Cisew 513 436,26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin 1 535 300,00 600 Transport i łączność 1 678 811,10 60016 Drogi publiczne gminne 1 678 811,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 678 811,10 Budowa chodnika w m. Słodków Kolonia przy ul. Akacjowej 13 991,00 Budowa chodnika w m. Słodków Kolonia przy ul. Jesionowej 6 900,00 Budowa chodnika w m. Szadów Pański 100 000,00 Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie 698 342,10 Budowa drogi w m. Dzierżązna 50 000,00 Dokumentacja na budowe drogi w m. Wrząca 4 500,00 Dokumentacja na budowę drogi w m. Albertów 7 000,00 Dokumentacja na poszerzenie drogi w m. Obrzębin 13 000,00 Wykupienie gruntów pod chodnik w m. Turkowice 60 000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Żuki 4 000,00 Zmiana przebiegu drogi w m. Wietchinin 721 078,00 630 Turystyka 20 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Budowa ścieżek konnych 20 000,00 750 Administracja publiczna 6 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zakup programu komputerowego 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 600 000,00 80101 Szkoły podstawowe 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chlebowie 600 000,00 852 Pomoc społeczna 8 000,00 85295 Pozostała działalność 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup wyposażenia ZSP w Słodkowie 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 120 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 Dofinansowanie do instalacji kolektorów cieplnych na terenie gminy 120 000,00 Strona 1 z 2
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 180 000,00 Udziały do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. w Kaliszu 180 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118 929,48 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 134,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 134,72 Budowa placu zabaw w m. Kalinowa 25 000,00 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew 8 407,62 Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w m. Dzierżązna 5 727,10 92195 Pozostała działalność 79 794,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 794,76 Budowa wiaty festynowo-piknikowej w m. Turkowice 23 403,40 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pod działalność kulturalną w m. Szadów 9 000,00 Zagospodarowanie terenu m. Budy Słodkowskie 10 602,82 Zagospodarowanie terenu m. Obrzębin 20 788,54 Zakup i montaż altany w m. Słodków 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup kosiarki do trawy w m. Żuki 8 000,00 926 Kultura fizyczna 376 850,00 92601 Obiekty sportowe 376 850,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 376 850,00 Budowa boiska w m. Kalinowa 136 850,00 Budowa boiska w m. Turkowice 240 000,00 Razem 5 207 326,84 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014r. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 61 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 135 846,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 61 800,00 1 420,00 2 130 760,00 2 130 760,00 5 086,00 5 086,00 Razem: 2 199 066,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 61 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 420,00 852 Pomoc społeczna 2 135 846,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 130 760,00 3110 Świadczenia społeczne 2 049 377,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 783,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 086,00 5 086,00 Razem: 2 199 066,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Przychody i Rozchody Budżetu na 2014 rok lp. Wyszczególnienie Plan I. Przychody ogółem 303.436,26 zł. 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 303.436,26 zł. II Rozchody ogółem 696.692,62 zł. 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 696.692,62 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 393.256,36 zł
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 852 POMOC SPOŁECZNA 23.400,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 23.400,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 23.400,00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Treść Kwota dotacji w zł. podmiotowej przedmiotowej celowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 600 60014 2710 Powiat Turecki, dofinansowanie do budowy dróg 1.000,00 zł. 801 80104 2310 Miasto Turek i inne gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli 853 85305 2310 Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobków 853 85306 2310 Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubów dziecięcych 851 85158 2710 Miasto Konin z przeznaczeniem na własne wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień w Koninie 120.000,00 zł. 36.000,00 zł. 3.000,00 zł. 1.000,00 zł. 900 90002 2710 Powiat Turek, dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Słodkowie Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 75.000,00 zł. 20.000,00 zł. 010 01008 2830 Konserwacja rowów melioracyjnych 30.000,00 zł. 754 75412 2820 Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i ubrań dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Turek 900 90005 6230 Dofinansowanie do instalacji kolektorów cieplnych na terenie gminy. 15.310,00 zł. 120.000,00 zł.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Dz. Rozdz. Nazwa zadania Planowana wartość I. DOCHODY 10.000,00 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł. 90019 0690 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł. 10.000,00 zł. II. WYDATKI 10.000,00 zł. 010 01010 6050 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin 10.000,00 zł. 10.000,00 zł. 10.000,00 zł.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku FUNDUSZ SOŁECKI Szacowane wydatki Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia dz. rozdz. par. kwota Ogółem wydatki w sołectwie 1 Albertów, Wrząca 1. Szlakowanie drogi 600 60016 4270 13 785,86 13 785,86 2 Budy Słodkowskie 1. Zagospodarowanie terenu 921 92195 6050 3 Cisew 1. Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 2. Doposażenie szkoły podstawowej 801 80101 4210 4 Chlebów 1. Zakup wyposażenia boiska 926 92601 4210 2. Zagospodarowanie boiska 926 92601 4300 3. Warsztaty kulinarne 921 92195 4210 5 Dzierżązna 1. Zakup gruntu pod świetlice wiejską 921 92109 6050 2. Ogrodzenie działki pod świetlicę wiejską 921 92109 4210 10 602,82 10 602,82 21 403,40 23 403,40 2 000,00 8 000,00 12 358,98 3 000,00 1 358,98 5 727,10 7 727,10 2 000,00 6 Grabieniec 1. Ustalenie i wytyczenie drogi 600 60016 4300 3 000,00 13 961,47 2. Ochrona mienia świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 1 000,00 3. Usługa kurierska 750 75095 4170 200,00 4. Karczowanie i wykaszanie terenu "Przystań pieszego" 921 92195 4300 1 000,00 5. Festyn wiosenny otwarcie terenu "Przystań pieszego" 921 92195 4210 1 000,00 6. Festyn wiosenny otwarcie terenu "Przystań pieszego" 921 92195 4300 500,00 7. Utrzymanie dróg - żwirowanie, szlakowanie 600 60016 4270 7 261,47 7 Kalinowa 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2. Działalność kulturalna 921 92195 4210 8 Korytków 1. Festyny dla mieszkańców 921 92195 4210 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 9 Kaczki Średnie 1. Wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 2. Działania kulturalne 921 92195 4210 10 Kowale Księże 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2. Działania kulturalne zakupy 921 92195 4210 3. Działania kulturalne usługi 921 92195 4300 4. Utwardzenie kostką brukową placu pod altana drewnianą 921 92195 4300 11 Obrębizna 1. Wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 9 095,55 12 095,55 3 000,00 3 000,00 8 978,37 5 978,37 6 500,48 13 500,48 7 000,00 7 237,06 13 237,06 2 000,00 1 000,00 3 000,00 9 658,88 9 658,88
12 Obrzębin 1. Zagospodarowanie terenu 921 92195 6050 13 Pęcherzew 1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 14 Szadów Księży i Pański 1. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu na działalnośc kulturalną 921 92195 6050 2. Działalność kulturalna 921 92195 4210 15 Słodków 1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 2. Zakup i montaż altany 921 92195 6050 3. Zakup grila 921 92195 4210 20 788,54 20 788,54 8 407,62 8 407,62 9 000,00 12 578,50 3 578,50 4 093,18 14 093,18 8 000,00 2 000,00 16 Słodków Kolonia 1. Budowa chodnika przy ul. Jesionowej 600 60016 6050 6 900,00 21 491,01 2. Budowa chodnika przy ul. Akacjowej 600 60016 6050 13 991,00 3. Założenie oprawy oświetleniowej 900 90015 4300 600,01 17 Turkowice 1. Budowa wiaty festynowo-piknikowej 921 92195 6050 23 403,40 23 403,40 18 Wietchinin 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 7 000,00 10 690,62 2. Zagospodarowanie terenu wokół boiska 926 92601 4300 2 000,00 3. Zawody konne 921 92195 4210 500,00 4. Zawody konne 921 92195 4300 1 190,62 19 Warenka 1. Działalność promocyjno-kulturalna 921 92195 4300 5 114,88 5 414,88 2. Tablica ogłoszeniowa 750 75095 4300 300,00 20 Żuki 1. Zakup kosiarki do trawy 921 92195 6060 2. Zakup podkaszarki 921 92195 4210 1 000,00 3. Zakup paliwa do koszenia trawy 921 92195 4210 200,00 4. Zakup i montaż wiaty przystankowej 600 60016 6050 5. Zakup ławek 921 92195 4210 6. Działalność kulturalna 921 92195 4210 8 000,00 16 837,18 4 000,00 2 100,00 1 537,18 R A Z E M 273 014,90