UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia... 2014 r. projekt Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 23 maja 2013 roku, poz. 594 - tekst jednolity z późn. zmianami) Rada Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 85.249.724,00 zł, 1) dochody bieżące: 80.552.515,00zł; 2) dochody majątkowe: 4.697.209,00zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 700,00 0,00 dochody bieżące: 700,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700,00 0,00 dochody majątkowe: 15 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 15 000,00 0,00 500 Handel 220 988,00 0,00 dochody bieżące: 220 988,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 220 988,00 0,00 630 Turystyka 12 648,00 12 648,00 dochody majątkowe: 12 648,00 12 648,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 12 648,00 12 648,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 727 000,00 0,00 dochody bieżące: 725 000,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 300 000,00 0,00 425 000,00 0,00 dochody majątkowe: 2 002 000,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 2 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 2 000 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 12 000,00 0,00 dochody bieżące: 12 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 12 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 628 226,00 0,00 dochody bieżące: 628 226,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 2 000,00 0,00 Pozostałe odsetki ( 0920) 100 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 354 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 172 226,00 0,00 4 900,00 0,00 dochody bieżące: 4 900,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 4 900,00 0,00 752 Obrona narodowa 960,00 0,00 dochody bieżące: 960,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 960,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 700,00 0,00 dochody bieżące: 85 700,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary od ludności ( 0570) 85 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 700,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 732 956,00 0,00 dochody bieżące: 42 732 956,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 22 478 770,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 800 000,00 0,00 Podatek od nieruchomości ( 0310) 12 529 844,00 0,00 Podatek rolny ( 0320) 1 131 708,00 0,00 Podatek leśny ( 0330) 133 214,00 0,00 Podatek od środków transportowych ( 0340) 802 320,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 65 000,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn ( 0360) 195 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 165 000,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) 448 600,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) 2 400 000,00 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 510 000,00 0,00 385 000,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 650 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 25 000,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 13 500,00 0,00 758 Różne rozliczenia 23 564 297,00 0,00 dochody bieżące: 23 564 297,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) 21 181 516,00 0,00 2 375 308,00 0,00 7 473,00 801 Oświata i wychowanie 2 305 888,00 0,00 w tym Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 3
dochody bieżące: 2 305 888,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 198 000,00 Wpływy z usług ( 0830) 750 225,00 0,00 Pozostałe odsetki ( 0920) 41 400,00 0,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 1 200,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 1 312 463,00 852 Pomoc społeczna 6 274 210,00 0,00 dochody bieżące: 6 274 210,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 70 000,00 0,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) 600,00 0,00 Pozostałe odsetki ( 0920) 3 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 19 570,00 0,00 Wpływ z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 47 000,00 0,00 5 421 145,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 640 840,00 0,00 60 055,00 0,00 12 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 000,00 0,00 dochody bieżące: 495 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 495 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 523 678,00 2 118 782,00 w tym dochody bieżące: 3 501 690,00 96 794,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 304 896,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 100 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 96 794,00 96 794,00 dochody majątkowe: 2 021 988,00 2 021 988,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 4
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 2 021 988,00 2 021 988,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 156,00 121 156,00 w tym dochody majątkowe: 121 156,00 121 156,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 121 156,00 121 156,00 926 Kultura fizyczna 524 417,00 524 417,00 w tym dochody majątkowe: 524 417,00 524 417,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 524 417,00 524 417,00 Razem dochody 85 249 724,00 2 777 003,00 dochody bieżące 80 552 515,00 96 794,00 dochody majątkowe 4 697 209,00 2 680 209,00 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 83.454.702,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: 7 6.593.764,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: 6.860.938,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 146 700,00 146 700,00 0,00 01008 Melioracje wodne 98 000,00 98 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 25 000,00 25 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 23 700,00 23 700,00 0,00 Leśnictwo 10 000,00 10 000,00 0,00 020 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 10 000,00 0,00 Handel 357 788,00 357 788,00 0,00 500 50095 Pozostała działalność 357 788,00 357 788,00 0,00 600 Transport i łączność 3 780 856,00 1 779 120,00 2 001 736,00 60004 Lokalny transport drogowy 6 000,00 6 000,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 15 000,00 0,00 15 000,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 5
60014 Drogi publiczne powiatowe 745 722,00 34 000,00 711 722,00 60016 60017 Drogi publiczne gminne 2 991 310,00 1 716 296,00 1 275 014,00 Drogi wewnętrzne 22 824,00 22 824,00 0,00 Turystyka 35 000,00 35 000,00 0,00 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 710 750 751 35 000,00 35 000,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 730 073,00 1 458 073,00 272 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 874 473,00 862 473,00 12 000,00 70005 71004 71014 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 855 600,00 595 600,00 260 000,00 Działalność usługowa 408 000,00 408 000,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 269 000,00 269 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 71035 Cmentarze 49 000,00 49 000,00 0,00 Administracja publiczna 9 530 223,00 9 512 223,00 18 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 678 131,00 678 131,00 0,00 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 337 000,00 337 000,00 0,00 8 036 820,00 8 018 820,00 18 000,00 142 900,00 142 900,00 0,00 75095 Pozostała działalność 335 372,00 335 372,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 Obrona narodowa 1 960,00 1 960,00 0,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 960,00 1 960,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 545 304,00 1 165 304,00 380 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 000,00 11 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 859 500,00 479 500,00 380 000,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 643 154,00 643 154,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 950,00 25 950,00 0,00 Obsługa długu publicznego 1 411 000,00 1 411 000,00 0,00 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 411 000,00 1 411 000,00 0,00 Różne rozliczenia 618 807,00 618 807,00 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 618 807,00 618 807,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 6
Oświata i wychowanie 35 290 586,00 35 095 586,00 195 000,00 80101 Szkoły podstawowe 16 687 869,00 16 507 869,00 180 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 741 802,00 741 802,00 0,00 801 851 80104 Przedszkola 7 182 065,00 7 167 065,00 15 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 125 000,00 125 000,00 0,00 80110 Gimnazja 8 510 738,00 8 510 738,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 895 473,00 895 473,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 161 072,00 161 072,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 710 196,00 710 196,00 0,00 80195 Pozostała działalność 276 371,00 276 371,00 0,00 Ochrona zdrowia 575 000,00 575 000,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 5 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 42 000,00 42 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 508 000,00 508 000,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 20 000,00 20 000,00 0,00 Pomoc społeczna 10 270 354,00 10 270 354,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 70 000,00 70 000,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 883 220,00 883 220,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 465 592,00 465 592,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 100 000,00 100 000,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 148 341,00 148 341,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 168 691,00 5 168 691,00 0,00 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 124,00 45 124,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 261 903,00 261 903,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 460 000,00 460 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 458 991,00 458 991,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 924 598,00 1 924 598,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 080,00 10 080,00 0,00 853 854 85295 Pozostała działalność 273 814,00 273 814,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 5 000,00 0,00 85395 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 557 986,00 1 557 986,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 598 073,00 598 073,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 92 166,00 92 166,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 7
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 681 915,00 681 915,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 174 649,00 174 649,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 951,00 7 951,00 0,00 85495 Pozostała działalność 3 232,00 3 232,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 838 987,00 9 079 785,00 3 759 202,00 900 921 926 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 026 302,00 2 300 000,00 3 726 302,00 90002 Gospodarka odpadami 3 702 501,00 3 702 501,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 426 200,00 426 200,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 492 944,00 492 944,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 892 000,00 1 874 000,00 18 000,00 90095 Pozostała działalność 299 040,00 284 140,00 14 900,00 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 603 178,00 2 598 178,00 5 000,00 1 644 029,00 1 639 029,00 5 000,00 92116 Biblioteki 866 349,00 866 349,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 20 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 72 800,00 72 800,00 0,00 Kultura fizyczna 733 000,00 503 000,00 230 000,00 92601 Obiekty sportowe 236 000,00 6 000,00 230 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 497 000,00 497 000,00 0,00 Razem wydatki 83 454 702,00 76 593 764,00 6 860 938,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 8
Dz. Rozd z. Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w złotych Razem wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 0100 8 0103 0 020 0200 1 500 5009 5 600 6000 4 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze 0109 5 Pozostała działalność Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 146 700,00 3 000,00 88 700,00 91 700,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 3 000,00 65 000,00 68 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 0,00 23 700,00 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka leśna 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel 357 788,00 29 648,00 328 140,00 357 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 357 788,00 29 648,00 328 140,00 357 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 1 779 120,00 8 400,00 1 761 720,00 1 770 120,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport drogowy 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 9
6001 4 6001 6 6001 7 630 6300 3 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne 34 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716 296,00 8 400,00 1 707 896,00 1 716 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 824,00 0,00 22 824,00 22 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 35 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 458 073,00 0,00 595 600,00 595 600,00 862 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 7000 1 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 862 473,00 0,00 0,00 0,00 862 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 595 600,00 0,00 595 600,00 595 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 408 000,00 15 000,00 393 000,00 408 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 7100 4 7101 4 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 269 000,00 15 000,00 254 000,00 269 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7103 5 Cmentarze 49 000,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 9 512 223,00 6 917 644,00 2 105 559,00 9 023 203,00 0,00 489 020,00 0,00 0,00 0,00 750 7501 1 Urzędy wojewódzkie 678 131,00 678 131,00 0,00 678 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7502 2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 337 000,00 20 000,00 37 400,00 57 400,00 0,00 279 600,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 10
7502 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 018 820,00 6 214 613,00 1 790 507,00 8 005 120,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 7507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 142 900,00 4 900,00 138 000,00 142 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7509 5 Pozostała działalność 335 372,00 0,00 139 652,00 139 652,00 0,00 195 720,00 0,00 0,00 0,00 751 7510 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 900,00 1 960,00 2 940,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 1 960,00 2 940,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 1 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 752 7521 2 Pozostałe wydatki obronne 1 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 165 304,00 603 478,00 487 396,00 1 090 874,00 21 000,00 53 430,00 0,00 0,00 0,00 7540 5 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 7541 1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7541 2 Ochotnicze straże pożarne 479 500,00 69 000,00 365 500,00 434 500,00 5 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 7541 4 Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7541 6 Straż gminna (miejska) 643 154,00 533 778,00 95 946,00 629 724,00 0,00 13 430,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 11
7542 1 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego 25 950,00 0,00 25 950,00 25 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 411 000,00 757 7570 2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 411 000,00 7581 8 Różne rozliczenia 618 807,00 0,00 618 807,00 618 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 618 807,00 0,00 618 807,00 618 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa na wydatki sołectw i osiedli 112 544,00 0,00 112 544,00 112 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 216 263,00 0,00 216 263,00 216 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 35 095 586,00 26 636 722,00 5 653 726,00 32 290 448,00 1 901 700,00 838 381,00 65 057,00 0,00 0,00 8010 1 Szkoły podstawowe 16 507 869,00 13 996 366,00 1 836 405,00 15 832 771,00 151 200,00 496 786,00 27 112,00 0,00 0,00 801 8010 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 741 802,00 581 180,00 96 352,00 677 532,00 30 500,00 33 770,00 0,00 0,00 0,00 8010 4 Przedszkola 7 167 065,00 4 296 290,00 1 177 038,00 5 473 328,00 1 600 000,00 93 737,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 12
8010 6 Inne formy wychowania przedszkolnego 125 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8011 0 8011 3 8014 6 Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 510 738,00 7 252 438,00 1 008 867,00 8 261 305,00 0,00 211 488,00 37 945,00 0,00 0,00 895 473,00 140 094,00 755 379,00 895 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 072,00 5 000,00 156 072,00 161 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 852 8014 8 8019 5 8514 9 8515 3 8515 4 8515 8 8520 1 8520 2 8520 3 8520 4 8520 6 Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 710 196,00 363 954,00 343 642,00 707 596,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 276 371,00 1 400,00 274 971,00 276 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 575 000,00 148 711,00 231 289,00 380 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 11 150,00 30 850,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 000,00 137 561,00 200 439,00 338 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 10 270 354,00 2 262 498,00 1 208 120,00 3 470 618,00 528 782,00 6 270 954,00 0,00 0,00 0,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883 220,00 0,00 883 220,00 883 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 592,00 0,00 0,00 0,00 465 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 148 341,00 134 606,00 13 260,00 147 866,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 13
8521 2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 168 691,00 352 228,00 40 597,00 392 825,00 45 000,00 4 730 866,00 0,00 0,00 0,00 8521 3 8521 4 8521 5 8521 6 8521 9 8522 8 8529 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 45 124,00 45 124,00 0,00 45 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 903,00 0,00 50,00 50,00 1 500,00 260 353,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 458 991,00 0,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 448 991,00 0,00 0,00 0,00 1 924 598,00 1 720 735,00 198 718,00 1 919 453,00 0,00 5 145,00 0,00 0,00 0,00 10 080,00 9 805,00 275,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 814,00 0,00 0,00 0,00 8 690,00 265 124,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 14
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8539 5 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 557 986,00 1 205 895,00 153 527,00 1 359 422,00 0,00 198 564,00 0,00 0,00 0,00 8540 1 Świetlice szkolne 598 073,00 534 930,00 42 013,00 576 943,00 0,00 21 130,00 0,00 0,00 0,00 8540 4 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 92 166,00 78 828,00 13 338,00 92 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 8540 6 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 681 915,00 592 137,00 86 993,00 679 130,00 0,00 2 785,00 0,00 0,00 0,00 8541 5 Pomoc materialna dla uczniów 174 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 649,00 0,00 0,00 0,00 8544 6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 951,00 0,00 7 951,00 7 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8549 5 Pozostała działalność 3 232,00 0,00 3 232,00 3 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 079 785,00 233 203,00 8 665 806,00 8 899 009,00 5 000,00 300,00 175 476,00 0,00 0,00 900 9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 2 Gospodarka odpadami 3 702 501,00 205 743,00 3 320 982,00 3 526 725,00 0,00 300,00 175 476,00 0,00 0,00 9000 3 Oczyszczanie miast i wsi 426 200,00 22 300,00 403 900,00 426 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 15
9000 4 9001 5 9009 5 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 492 944,00 5 160,00 487 784,00 492 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874 000,00 0,00 1 874 000,00 1 874 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 140,00 0,00 279 140,00 279 140,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 598 178,00 0,00 47 800,00 47 800,00 2 550 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 926 9210 9 9211 6 9212 0 9219 5 9260 1 9260 5 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 1 639 029,00 0,00 0,00 0,00 1 639 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 349,00 0,00 0,00 0,00 866 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 800,00 0,00 27 800,00 27 800,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 503 000,00 3 000,00 35 000,00 38 000,00 450 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 000,00 3 000,00 29 000,00 32 000,00 450 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 76 593 764,00 38 070 119,00 22 417 130,00 60 487 249,00 6 588 333,00 7 866 649,00 240 533,00 0,00 1 411 000,00 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok 1. Wydatki majątkowe ogółem Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 16
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 2 001 736,00 2 001 736,00 0,00 0,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 711 722,00 711 722,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 275 014,00 1 275 014,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 272 000,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00 700 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 750 754 801 900 921 75023 Administracja publiczna 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 90001 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 759 202,00 3 759 202,00 3 326 302,00 0,00 0,00 3 726 302,00 3 726 302,00 3 326 302,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 17
926 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 6 860 938,00 6 860 938,00 3 326 302,00 0,00 0,00 2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Dzi ał Rozdział Nr zadania Lokalizacja zadania inwestycyjneg o Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2015 roku Rok budżetowy 2015 Budżet gminy Środki osiedla/ sołectwa inne środki nazwa zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60011 8001971 Nawojowa Góra 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 60011 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 600 60014 8002481 Filipowice 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 600 60014 8002481 Miękinia 46 474,00 0,00 46 474,00 0,00 600 60014 8002481 Rudno 27 938,00 0,00 27 938,00 0,00 600 60014 8002481 Siedlec 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 600 60014 8002481 Wola Filipowska 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 600 60014 8002481 Zalas 55 810,00 5 000,00 50 810,00 0,00 600 60014 8002481 Zalas 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 600 60014 8002481 Os.Parkowe 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 600 60014 8002481 Krzeszowice - Siedlec 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 - projekt Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K- projekt Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K Przebudowa pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K (przy kościele) - remonta nawierzchni + odwodnienie Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K (od przedszkola w kierunku skrzyżowania) - remont nawierzchni + odwodnienie Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K ul. Miękińskiej (przebudowa zakrętu drogi, tzw. Dziećmiorgu) Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K - remont nawierzchni + odwodnienie Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 18
600 60014 8002481 Frywałd 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 600 60014 8002481 Os. Czatkowice 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2121K - remont nawierzchni + odwodnienie Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K- przebudowa przepustu 600 60014 8002481 Nowa Góra 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2125K - odwodnienie 600 60014 8002481 Dębnik 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 2126K - odwodnienie 600 60014 8001501 Zalas 4 500,00 4 500,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych 60014 711 722,00 500 000,00 211 722,00 0,00 600 60016 8001851 Gmina Krzeszowice 1 135 014,00 427 000,00 708 014,00 0,00 60016 8001851 Os. Centrum 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 60016 1 275 014,00 427 000,00 848 014,00 0,00 600 2 001 736,00 927 000,00 1 074 736,00 0,00 700 70001 8001981 Zalas 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 70001 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 700 70005 8003271 Gmina Krzeszowice 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Modernizacja dróg gminnych i mostów Modernizacja dróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych osiedla Targowa Dotacja celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne ZABK Program oszczędności energii wymiana punktów świetlnych w budynkach jednostek organizacyjnych gminy. 700 70005 8000201 Gmina Krzeszowice 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 70005 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 700 272 000,00 260 000,00 12 000,00 0,00 Zakup gruntów 750 75023 8002231 Krzeszowice 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 75023 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 750 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup oprogramowania i kserokopiarki Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 19
754 75412 8003301 Krzeszowice 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 754 75412 8002231 Gmina Krzeszowice 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 754 75412 8003261 Sanka 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 754 75412 8003391 Ostrężnica 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 75412 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 754 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 801 80101 8003331 Gmina Krzeszowice 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 801 80101 8003381 Sanka 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 80101 180 000,00 160 000,00 20 000,00 0,00 801 80104 8002491 Krzeszowice 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 80104 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 801 195 000,00 175 000,00 20 000,00 0,00 900 90001 8003151 Zalas, Frywałd 3 726 302,00 1 753 044,00 0,00 1 973 258,00 90001 3 726 302,00 1 753 044,00 0,00 1 973 258,00 Modernizacja dachu i ścian budynku OSP w Krzeszowicach Dotacja celowa dla OSP na zakupy i wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu Modernizacja dachu na budynku komunalnym - OSP Sanka Modernizacja budynków komunalnych - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy Modernizacja obiektów szkolnych- projekt świetlicy przy SP w Krzeszowicach, modernizacja dachu na budynku SP Krzeszowice Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sance - projekt Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Zalasiu Budowa oczyszczalni ścieków i I etap budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.973.258,00 zł oraz kredyt na wkład własny 1.353.044,00zł) 900 90015 8000421 Ostrężnica, os. Czatkowice 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 90015 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 20
900 90095 8002231 Paczółtowice 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 900 90095 8002231 Os. Nowy Świat 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 90095 14 900,00 0,00 14 900,00 0,00 900 3 759 202,00 1 753 044,00 32 900,00 1 973 258,00 921 92109 8002721 Dubie 5 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 92109 5 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 921 5 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 926 92601 8003281 Krzeszowice 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 926 92601 8002471 Krzeszowice 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 92601 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 926 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 6 860 938,00 3 746 044,00 1 141 636,00 1 973 258,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup szałasu do sołectwa Paczółtowice Modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń na osiedlu Nowy Świat Przebudowa budynku sołtysówki w Dubiu - wykonanie ogrodzenia Modernizacja nawierzchni w Hali Sportowej w Krzeszowicach. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy - budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzeszowicach Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 21
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.795.022,00zł, która zostanie z przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.533.258,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.328.280,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok Lp. Treść Kwota 1 2 4 1 Dochody ogółem: 85 249 724,00 Wydatki ogółem: 83 454 702,00 Nadwyżka: 1 795 022,00 Przychody ogółem: 5 533 258,00 Kredyty i pożyczki krajowe 952 3 500 000,00 Kredyt na wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE 2 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 952 1 353 044,00 952 1 973 258,00 951 60 000,00 950 0,00 Rozchody ogółem: 7 328 280,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 2 587 956,00 2 Spłaty kredytów i pożyczek 992 4 740 324,00 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek w wysokości do 5.473.258,00 zł, z czego: a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 3.500.000,00zł w tym kredyt na wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.353.044,00zł; b) na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.973.258,00 zł 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 2 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 22
5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 518.807,00zł; - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 190.000,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 216.263,00zł. 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli 112.544,00zł. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 6. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2015 Plan 2015 dochody wydatki 750 Administracja publiczna 172 226,00 172 226,00 75011 Urzędy wojewódzkie 172 226,00 172 226,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 172 226,00 Wydatki bieżące 172 226,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 172 226,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 226,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 Wydatki bieżące 4 900,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 960,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 940,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 23
752 Obrona narodowa 960,00 960,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 960,00 960,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 960,00 Wydatki bieżące 960,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 960,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 Wydatki bieżące 700,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 852 Pomoc społeczna 5 421 145,00 5 421 145,00 85203 Ośrodki wsparcia 350 592,00 350 592,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350 592,00 Wydatki bieżące 350 592,00 2) dotacje na zadania bieżące 350 592,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 050 377,00 5 050 377,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 050 377,00 Wydatki bieżące 5 050 377,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 319 511,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 899,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 612,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 730 866,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 096,00 10 096,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 096,00 Wydatki bieżące 10 096,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 096,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 096,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 wydatki bieżące 10 080,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 080,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 805,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem zadania zlecone 5 599 931,00 5 599 931,00 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dzia ł Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok Rozdzia ł Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 000,00 495 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 495 000,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 25
232 0 dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 495 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 495 000,00 Wydatki bieżące 495 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 495 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 401,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 599,00 R A Z E M: 495 000,00 495 000,00 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w specyfikacji jak poniżej: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 756 550 000,00 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 75618 550 000,00 1.1. 1 1.1. 2 Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2014 roku (wolne środki) 510 000,00 40 000,00 2. OCHRONA ZDROWIA 851 550 000,00 2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 42 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 42 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 150,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 850,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 508 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 338 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137 561,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 439,00 2) dotacje na zadania bieżące 170 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem 550 000,00 550 000,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 26
4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 100 000,00 Wydatki w zł. 1.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.1.1 Dochody bieżące: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 100 000,00 100 000,00 1.1.1 Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2014 roku 25 179,00 Razem dochody na 2015 rok i niewykorzystane środki z 2014 roku 125 179,00 2. Ochrona Środowiska 125 179,00 2.1. Rolnictwo i łowiectwo 010 4 000,00 2.1.1 Pozostała działalność 01095 4 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 2.2 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 900 121 179,00 2.2.1 Gospodarka odpadami 90002 80 739,00 a) wydatki bieżące 80 739,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 54 418,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 418,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 26 321,00 2.2.2 Pozostała działalność 90095 40 440,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 440,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 440,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem: 125 179,00 125 179,00 7. 1. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.697.445,00zł, w specyfikacji jak poniżej: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2015 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 27
01008 Melioracje wodne 8 000,00 a) wydatki bieżące 8 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 5 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 3 000,00 600 Transport i łączność 1 464 056,00 60011 Drogi publiczne krajowe 15 000,00 a) wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 15 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 220 722,00 a) wydatki bieżące 9 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 9 000,00 - Osiedle Czatkowice 2 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 7 000,00 a) wydatki majątkowe 211 722,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 211 722,00 - Sołectwo Filipowice 40 000,00 - Sołectwo Miękinia 46 474,00 - Sołectwo Rudno 27 938,00 - Sołectwo Siedlec 2 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 10 000,00 - Sołectwo Zalas 55 310,00 - Osiedle Parkowe 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 205 510,00 a) wydatki bieżące 357 496,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 357 496,00 Id: 26E3DF37-0A53-40AE-A71B-4BBC21164A3B. Przyjęty Strona 28