UCHWAŁA Nr 124/XIV/16 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 212, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje: 1. W uchwale Nr 97/XII/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 11/16 Burmistrza Wielenia z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok; - uchwałą Nr 121/XIII/16 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok; - zarządzeniem Nr 23/16 Burmistrza Wielenia z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok; - zarządzeniem Nr 29/16 Burmistrza Wielenia z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok; wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów gminy na 2016 rok o kwotę 4.340,00 zł. Załącznik nr 1 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 1) plan dochodów gminy na 2016 rok po zmianach, wynosi 41.885.573,00 zł, a) dochody bieżące w kwocie 40.801.573,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 1.084.000,00 zł w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy na 2016 rok o kwotę 1.526.859,00 zł. Załącznik nr 2 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 1) plan wydatków, po zmianach, wynosi: 41.634.880,00 zł w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, a) wydatki bieżące - 38.377.088,00 zł b) wydatki majątkowe - 3.257.792,00 zł z tego: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy - 2.604.000,00 zł Załącznik nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. a) Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 250.693 zł. b) Na spłatę rat kredytu długoterminowego przeznacza się 1.773.212,00 zł. c) Planuje się łączną kwotę przychodów 1.522.519,00 zł. d) Szczegółowy podział rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik nr 4 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego. Załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy na 2016 rok. Załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz Wielenia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia. 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 43/16 Burmistrza Wielenia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się w związku ze złożonym przez dysponenta budżetu - wniosku o urealnienie planu. I tak: D O C H O D Y 9) 10) Dz. 801 Rozdz. 80101 0970 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów 11) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 1.056,00 zł, celem urealnienia planu. 12) Dz. 801 Rozdz. 80104 0970 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów 13) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 300,00 zł, celem urealnienia planu. 14) Dz. 801 Rozdz. 80110 0970 Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z różnych dochodów 15) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 468,00 zł, celem urealnienia planu. 16) 17) Dz. 801 Rozdz. 80120 0970 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych dochodów 18) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 516,00 zł, celem urealnienia planu. 19) Dz. 801 Rozdz. 80195 0960 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0960 o kwotę 2.000,00 zł, celem urealnienia planu. W Y D A T K I Dz. 010 Rozdz. 01010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 6050 o kwotę 110.000,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wieleń (ul. Janka z Czarnkowa) i Rosko.
Dz. 600 Rozdz. 60014 6300 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 6300 o kwotę 204.016,00 zł, celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1339 P w miejscowości Rosko. Dz. 600 Rozdz. 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4300 zwiększenie o kwotę 142.000,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, (Zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł z zadania pn.: Budowa dróg i chodników, oraz partycypacja w inwestycje powiatu i województwa, Zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi Hamrzysko Krucz dokumentacja projektowo-kosztorysowa ). Dz. 700 Rozdz. 70001 6210 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów zakładów budżetowych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 6210 o kwotę 360.179,00 zł, celem przekazania dotacji dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu na realizację zadania pn.: Przebudowa lokalu użytkowego Ośrodka Zdrowia w Rosku. Dz. 700 Rozdz. 70005 4590 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4590 o kwotę 12.150,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 710 Rozdz. 71095 4210 materiałów i wyposażenia Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę 1.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 750 Rozdz. 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4170 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4270 zwiększenie o kwotę 445.000,00 zł, na wykonanie prac remontowych w Urzędzie Miejskim w Wieleniu oraz na zadanie pn. Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Wieleniu ;
4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4400 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4430 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4500 zwiększenie o kwotę 136,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 750 Rozdz. 75075 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 2360 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych, 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym dla sołectw opracowaniem sołeckich strategii rozwoju. Dz. 754 Rozdz. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4520 zwiększenie o kwotę 520,00 zł, celem urealnienia planu, 6230 zmniejszenie o kwotę 70.665,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zmniejszenie o kwotę 127.290,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zmniejszenie o kwotę 22.350,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zmniejszenie o kwotę 3.177,00 zł, celem urealnienia planu, 4270 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, na zadanie pn.: Montaż monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół w Rosku. Dz. 801 Rozdz. 80103 Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zmniejszenie o kwotę 52.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zmniejszenie o kwotę 8.930,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zmniejszenie o kwotę 1.275,00 zł, celem urealnienia planu.
Dz. 801 Rozdz. 80110 Oświata i wychowanie Gimnazja Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zmniejszenie o kwotę 5.150,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zmniejszenie o kwotę 735,00 zł, celem urealnienia planu, 4270 zwiększenie o kwotę 18.207,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz. 80146 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4210 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł, celem urealnienia planu, 4240 zmniejszenie o kwotę 5.300,00 zł, celem urealnienia planu, 4300 zmniejszenie o kwotę 5.150,00 zł, celem urealnienia planu, 4410 zmniejszenie o kwotę 960,00 zł, celem urealnienia planu, 4700 zmniejszenie o kwotę 30.197,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz. 80149 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zwiększenie o kwotę 1.030,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zwiększenie o kwotę 150,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz. 80150 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zwiększenie o kwotę 32.672,00 zł, celem urealnienia planu,
4120 zwiększenie o kwotę 4.557,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4240 zwiększenie o kwotę 3.838,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz. 80195 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4300 o kwotę 2.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 851 Rozdz. 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4170 zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z nadzorem nad ogólnodostępnymi obiektami sportowymi na terenie gminy Wieleń; 4520 zwiększenie o kwotę 210,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 853 Rozdz. 85311 2710 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 2710 o kwotę 9.243,00 zł, celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku. Dz. 900 Rozdz. 90001 4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4300 o kwotę 85.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na opłaty za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej. Dz. 900 Rozdz. 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych, 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, na realizację zadania pn.: Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Mężykowską i Sportową w Wieleniu przy tzw. Zbiorniku Marcinówka. Dz. 921 Rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach:
2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych, 2480 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł, celem urealnienia planu, 4300 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł, celem urealnienia planu, 4400 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4520 zwiększenie o kwotę 2.230,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, na realizację zadania pn,: Przebudowa i modernizacja sal wiejskich w Folsztynie, Wrzeszczynie i Miałach., Dz. 926 Rozdz. 92601 4210 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę 5.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 926 Rozdz. 92695 Kultura fizyczna Pozostała działalność Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 2360 o kwotę 5.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 124/XIV/16 z dnia 23 marca 2016 roku zmieniający załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 29/16 z dnia 29 lutego 2016 roku Szczegółowy plan dochodów na 2016 rok Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 0,00 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00 600 Transport i łączność 27 500,00 0,00 27 500,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000,00 0,00 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 22 500,00 0,00 22 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 22 000,00 0,00 22 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 262 500,00 0,00 1 262 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 262 500,00 0,00 1 262 500,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 70 000,00 0,00 70 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 105 000,00 0,00 105 000,00 innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 13 000,00 0,00 13 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 0,00 4 500,00 750 Administracja publiczna 157 505,00 0,00 157 505,00 75011 Urzędy wojewódzkie 107 005,00 0,00 107 005,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 106 990,00 0,00 106 990,00 ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 15,00 0,00 15,00 zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 500,00 0,00 50 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 41 500,00 0,00 41 500,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 0,00 6 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 1 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 2 494,00 0,00 2 494,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 2 494,00 0,00 2 494,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2 494,00 0,00 2 494,00 ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 14 240 241,00 0,00 14 240 241,00 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 100,00 0,00 5 100,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 5 000,00 0,00 5 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 100,00 0,00 100,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 4 591 734,00 0,00 4 591 734,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 922 134,00 0,00 3 922 134,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 500,00 0,00 6 500,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 600 000,00 0,00 600 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 000,00 0,00 45 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 13 000,00 0,00 13 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 5 100,00 0,00 5 100,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 2 872 242,00 0,00 2 872 242,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 955 742,00 0,00 1 955 742,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 220 000,00 0,00 220 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 45 000,00 0,00 45 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 280 000,00 0,00 280 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 0,00 40 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 140 000,00 0,00 140 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0,00 150 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 41 500,00 0,00 41 500,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 310 000,00 0,00 310 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0,00 30 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 0,00 50 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 0,00 230 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 461 165,00 0,00 6 461 165,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 261 165,00 0,00 6 261 165,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 0,00 200 000,00 758 Różne rozliczenia 18 442 743,00 0,00 18 442 743,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 11 106 940,00 0,00 11 106 940,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 106 940,00 0,00 11 106 940,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 069 545,00 0,00 6 069 545,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 069 545,00 0,00 6 069 545,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 166 258,00 0,00 166 258,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 166 258,00 0,00 166 258,00 801 Oświata i wychowanie 956 556,00 4 340,00 960 896,00 80101 Szkoły podstawowe 65 400,00 1 056,00 66 456,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 0,00 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 65 000,00 0,00 65 000,00 innych umów o podobnym charakterze
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 056,00 1 056,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96 420,00 0,00 96 420,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 176,00 0,00 7 176,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 66 744,00 0,00 66 744,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 14 500,00 0,00 14 500,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0,00 8 000,00 80104 Przedszkola 769 726,00 300,00 770 026,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 474,00 0,00 41 474,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 235 672,00 0,00 235 672,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 17 000,00 0,00 17 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 11 000,00 0,00 11 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 464 580,00 0,00 464 580,00 powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 0,00 468,00 468,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 468,00 468,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 010,00 0,00 4 010,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 10,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 4 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 21 000,00 516,00 21 516,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 21 000,00 0,00 21 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 516,00 516,00 80195 Pozostała działalność 0,00 2 000,00 2 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 0,00 2 000,00 2 000,00 pieniężnej 852 Pomoc społeczna 4 996 694,00 0,00 4 996 694,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 0,00 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 0,00 20 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 462 284,00 0,00 4 462 284,00 ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 30 000,00 0,00 30 000,00 alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 4 432 284,00 0,00 4 432 284,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 28 371,00 0,00 28 371,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 14 243,00 0,00 14 243,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 14 128,00 0,00 14 128,00 powiatowo-gminnych)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 60 055,00 0,00 60 055,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 60 055,00 0,00 60 055,00 powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 700,00 0,00 2 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2 700,00 0,00 2 700,00 ustawami 85216 Zasiłki stałe 156 119,00 0,00 156 119,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 156 119,00 0,00 156 119,00 powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 749,00 0,00 111 749,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 21 500,00 0,00 21 500,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 0,00 150,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 89 899,00 0,00 89 899,00 powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 621,00 0,00 71 621,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 0,00 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 51 621,00 0,00 51 621,00 ustawami 85295 Pozostała działalność 83 795,00 0,00 83 795,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 26 795,00 0,00 26 795,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 57 000,00 0,00 57 000,00 powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 790 000,00 0,00 1 790 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 40 000,00 0,00 40 000,00 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 0,00 40 000,00 Razem: 41 881 233,00 4 340,00 41 885 573,00
Szczegółowy plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 124/XIV/16 z dnia 23 marca 2016 roku zmieniający załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 29/16 z dnia 29 lutego 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 700,00 110 000,00 172 700,00 01009 Spółki wodne 10 000,00 0,00 10 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 10 000,00 0,00 10 000,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 110 000,00 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 110 000,00 110 000,00 01030 Izby rolnicze 4 500,00 0,00 4 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 500,00 0,00 4 500,00 01095 Pozostała działalność 48 200,00 0,00 48 200,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 0,00 13 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 0,00 6 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 0,00 14 000,00 020 Leśnictwo 3 500,00 0,00 3 500,00 02001 Gospodarka leśna 3 500,00 0,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 3 500,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 620 000,00 0,00 620 000,00 40002 Dostarczanie wody 620 000,00 0,00 620 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 620 000,00 0,00 620 000,00 600 Transport i łączność 801 948,00 326 016,00 1 127 964,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 0,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 30 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 204 016,00 204 016,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 204 016,00 204 016,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 771 948,00 122 000,00 893 948,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 448,00 0,00 75 448,00 4270 Zakup usług remontowych 220 000,00 0,00 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 142 000,00 302 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 0,00 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00-20 000,00 290 000,00 630 Turystyka 27 800,00 0,00 27 800,00 63095 Pozostała działalność 27 800,00 0,00 27 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 16 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 0,00 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 401 542,00 372 329,00 773 871,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 318 542,00 360 179,00 678 721,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 318 542,00 0,00 318 542,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 360 179,00 360 179,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 000,00 12 150,00 95 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 0,00 55 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 0,00 20 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 12 150,00 12 150,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 8 000,00 710 Działalność usługowa 67 635,00 1 000,00 68 635,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 685,00 0,00 62 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 0,00 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 0,00 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 0,00 55 000,00 71095 Pozostała działalność 4 950,00 1 000,00 5 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 450,00 0,00 1 450,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 0,00 3 500,00 750 Administracja publiczna 3 923 751,00 553 136,00 4 476 887,00 75011 Urzędy wojewódzkie 173 600,00 0,00 173 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 516,00 0,00 116 516,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 0,00 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 130,00 0,00 22 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 205,00 0,00 3 205,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 0,00 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 549,00 0,00 2 549,00 4700 2 000,00 0,00 2 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 000,00 0,00 126 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000,00 0,00 115 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00 4700 2 000,00 0,00 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 427 591,00 542 136,00 3 969 727,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 0,00 8 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00 0,00 170 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000,00 0,00 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 000,00 0,00 364 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 000,00 0,00 43 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 0,00 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 20 000,00 56 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 30 000,00 140 000,00 4260 Zakup energii 31 800,00 0,00 31 800,00 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 445 000,00 446 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 210,00 0,00 5 210,00 4300 Zakup usług pozostałych 205 860,00 20 000,00 225 860,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00 0,00 40 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 0,00 7 000,00 7 000,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 0,00 35 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 22 670,00 20 000,00 42 670,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 341,00 0,00 52 341,00 4480 Podatek od nieruchomości 142 000,00 0,00 142 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 960,00 136,00 1 096,00 terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 750,00 0,00 5 750,00 4700 15 000,00 0,00 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 124 500,00 11 000,00 135 500,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2 500,00 7 000,00 9 500,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 0,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 0,00 83 000,00 75095 Pozostała działalność 72 060,00 0,00 72 060,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 760,00 0,00 38 760,00 4430 Różne opłaty i składki 33 300,00 0,00 33 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 2 494,00 0,00 2 494,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 2 494,00 0,00 2 494,00 prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,00 0,00 215,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00 0,00 31,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 0,00 1 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 998,00 0,00 998,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 404 242,00-70 145,00 334 097,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 262,00 0,00 10 262,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 10 262,00 0,00 10 262,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 366 980,00-70 145,00 296 835,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 0,00 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200,00 0,00 19 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 0,00 73 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 0,00 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 0,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 17 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 0,00 3 200,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 0,00 13 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 980,00 520,00 2 500,00 4700 10 000,00 0,00 10 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00-70 665,00 79 335,00 75414 Obrona cywilna 27 000,00 0,00 27 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 7 000,00 757 Obsługa długu publicznego 1 350 758,00 0,00 1 350 758,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 1 350 758,00 0,00 1 350 758,00 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 350 758,00 0,00 1 350 758,00 758 Różne rozliczenia 176 000,00 0,00 176 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 176 000,00 0,00 176 000,00 4810 Rezerwy 176 000,00 0,00 176 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 114 052,00 4 340,00 18 118 392,00 80101 Szkoły podstawowe 6 792 189,00-127 817,00 6 664 372,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 153 000,00 0,00 153 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 374 379,00-127 290,00 4 247 089,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 332 256,00 0,00 332 256,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855 700,00-22 350,00 833 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 737,00-3 177,00 120 560,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 289 000,00 0,00 289 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000,00 0,00 13 000,00 4260 Zakup energii 108 000,00 0,00 108 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 12 000,00 31 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 150,00 0,00 15 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 500,00 0,00 145 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 500,00 0,00 13 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 0,00 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 26 200,00 0,00 26 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253 547,00 0,00 253 547,00 4480 Podatek od nieruchomości 220,00 0,00 220,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 500,00 0,00 9 500,00 4700 18 500,00 0,00 18 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 294 321,00-62 205,00 1 232 116,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 0,00 38 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 758 844,00-52 000,00 706 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 180,00 0,00 56 180,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 400,00-8 930,00 136 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 950,00-1 275,00 19 675,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 0,00 51 000,00 4220 Zakup środków żywności 61 592,00 0,00 61 592,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0,00 7 000,00 4260 Zakup energii 19 800,00 0,00 19 800,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 0,00 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 0,00 41 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 0,00 4 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 000,00 0,00 24 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 0,00 2 200,00 4430 Różne opłaty i składki 3 800,00 0,00 3 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 655,00 0,00 39 655,00 4480 Podatek od nieruchomości 50,00 0,00 50,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,00 0,00 3 150,00 4700 3 300,00 0,00 3 300,00 80104 Przedszkola 2 350 652,00 0,00 2 350 652,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 23 000,00 0,00 23 000,00 3020 jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 0,00 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 659,00 0,00 122 659,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 100,00 0,00 247 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 130,00 0,00 35 130,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 0,00 120 000,00 4220 Zakup środków żywności 235 672,00 0,00 235 672,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 0,00 10 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 0,00 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 720,00 0,00 6 720,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 0,00 54 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 0,00 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00 0,00 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 0,00 7 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 271,00 0,00 77 271,00 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 0,00 3 000,00 4700 6 000,00 0,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 4 000,00 80110 Gimnazja 3 182 886,00-17 678,00 3 165 208,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 500,00 0,00 69 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 066 066,00-30 000,00 2 036 066,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 733,00 0,00 171 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 130,00-5 150,00 397 980,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 180,00-735,00 57 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0,00 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 000,00 0,00 123 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0,00 7 000,00 4260 Zakup energii 50 510,00 0,00 50 510,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 18 207,00 25 207,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 450,00 0,00 10 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 0,00 43 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 900,00 0,00 7 900,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 0,00 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 0,00 7 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 717,00 0,00 123 717,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 0,00 4 500,00 4700 3 200,00 0,00 3 200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 811 676,00 0,00 811 676,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800,00 0,00 9 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 093,00 0,00 1 093,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000,00 0,00 58 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 740 783,00 0,00 740 783,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 681 170,00 0,00 681 170,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 248,00 0,00 432 248,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 800,00 0,00 38 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000,00 0,00 80 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200,00 0,00 13 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 0,00 28 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 3 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 0,00 4 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 000,00 0,00 21 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 0,00 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 572,00 0,00 9 572,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00 0,00 550,00 4700 15 800,00 0,00 15 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 735 114,00 0,00 735 114,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 458 048,00 0,00 458 048,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 515,00 0,00 47 515,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 500,00 0,00 85 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 385,00 0,00 12 385,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 340,00 0,00 20 340,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 3 000,00 4260 Zakup energii 43 000,00 0,00 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 0,00 12 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 0,00 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 0,00 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 626,00 0,00 24 626,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 0,00 500,00 4700 1 000,00 0,00 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 808 858,00 0,00 808 858,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 689,00 0,00 522 689,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 100,00 0,00 35 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 500,00 0,00 99 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 380,00 0,00 14 380,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 340,00 0,00 20 340,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 3 000,00 4260 Zakup energii 43 000,00 0,00 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 170,00 0,00 10 170,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 0,00 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 679,00 0,00 31 679,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 0,00 500,00 4700 1 000,00 0,00 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86 418,00-43 207,00 43 211,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00-1 600,00 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00-5 300,00 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 750,00-5 150,00 13 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 250,00-960,00 5 290,00 4700 48 818,00-30 197,00 18 621,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 125 461,00 17 180,00 142 641,00 wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 6 000,00 76 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 191,00 0,00 7 191,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 1 030,00 13 930,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 870,00 150,00 2 020,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 14 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 0,00 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 0,00 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 4700 5 000,00 0,00 5 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 1 059 699,00 236 067,00 1 295 766,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 612 375,00 190 000,00 802 375,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 134,00 0,00 100 134,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 626,00 32 672,00 152 298,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 256,00 4 557,00 21 813,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 5 000,00 57 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 000,00 3 838,00 38 838,00 4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 0,00 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 0,00 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 750,00 0,00 27 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 158,00 0,00 15 158,00 4700 8 000,00 0,00 8 000,00 80195 Pozostała działalność 185 608,00 2 000,00 187 608,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 283,00 0,00 17 283,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 744,00 0,00 25 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 0,00 4 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 641,00 0,00 641,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 0,00 2 400,00 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 0,00 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 000,00 6 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 340,00 0,00 118 340,00 851 Ochrona zdrowia 180 800,00 13 710,00 194 510,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 0,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 156 300,00 13 710,00 170 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 750,00 0,00 4 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 400,00