DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 400 000 dochody bieżące 6 400 000 0830 Wpływy z usług 6 400 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 250 000 2210 dochody bieżące 250 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 250 000 samorząd województwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 132 000 dochody bieżące 126 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 105 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 16 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 dochody majątkowe 6 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 01008 Melioracje wodne 54 686 500 2210 2360 6510 6517 6519 dochody bieżące 5 553 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 5 551 000 samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2 500 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody majątkowe 49 133 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 11 684 000 samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 28 596 000 samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 8 853 000 samorząd województwa 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 956 000 2218 2219 dochody bieżące 7 956 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 5 967 000 samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 989 000 samorząd województwa 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 200 000 dochody bieżące 9 200 000 Strona 1

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 0690 Wpływy z różnych opłat 9 200 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 53 816 988 6260 6520 dochody majątkowe 53 816 988 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 29 695 500 sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 24 121 488 administracji rządowej 01095 Pozostała działalność 1 000 2210 dochody bieżące 1 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 000 samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo 832 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 832 000 2000 2008 2009 dochody bieżące 832 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 34 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 598 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 200 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 165 602 15011 Rozwój przedsiębiorczości 877 385 0909 2007 2009 2701 2918 2919 6668 6669 dochody bieżące 762 385 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 20 000 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 257 027 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 45 358 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 425 000 10 000 5 000 dochody majątkowe 115 000 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 50 000 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 65 000 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące dochodów majątkowych Strona 2

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 952 392 0909 2919 6669 dochody bieżące 943 392 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 14 985 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 928 407 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody majątkowe 9 000 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 9 000 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące dochodów majątkowych 15095 Pozostała działalność 335 825 dochody bieżące 335 825 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 335 825 600 Transport i łączność 172 143 780 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 107 293 898 dochody bieżące 3 589 004 0979 Wpływy z różnych dochodów 3 355 125 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 233 879 6207 6260 6529 dochody majątkowe 103 704 894 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 79 939 600 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 16 471 544 sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 7 293 750 administracji rządowej 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 56 250 000 2210 2910 dochody bieżące 56 250 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 56 000 000 samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 250 000 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub lub w nadmiernej wysokości 60004 Lokalny transport zbiorowy 178 275 dochody bieżące 178 275 0970 Wpływy z różnych dochodów 178 275 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 336 857 dochody bieżące 1 977 600 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 260 000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 000 0690 Wpływy z różnych opłat 725 000 Strona 3

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 550 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 252 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 130 000 dochody majątkowe 6 359 257 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 64 740 6300 6520 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 107 517 187 000 60095 Pozostała działalność 84 750 2210 2360 dochody bieżące 84 750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 80 000 samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 4 750 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 630 Turystyka 93 766 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 93 766 6627 dochody majątkowe 93 766 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 446 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 320 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 970 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 970 000 0470 0750 0770 dochody bieżące 3 270 000 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 500 000 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 770 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majątkowe 8 700 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 8 700 000 wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 821 716 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 34 000 2210 dochody bieżące 34 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 34 000 samorząd województwa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000 2210 dochody bieżące 80 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 80 000 samorząd województwa Strona 4

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000 dochody bieżące 45 000 0830 Wpływy z usług 45 000 71095 Pozostała działalność 662 716 dochody bieżące 662 716 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 662 716 720 Informatyka 59 340 72095 Pozostała działalność 59 340 6287 dochody majątkowe 59 340 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 59 340 zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 9 023 729 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 353 580 2008 2009 dochody bieżące 1 353 580 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1 150 543 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 203 037 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75011 Urzędy wojewódzkie 1 972 750 2210 2360 dochody bieżące 1 972 750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 971 000 samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1 750 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75018 Urzędy marszałkowskie 5 140 000 2008 2009 2230 dochody bieżące 5 140 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 4 920 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych samorządu województwa 194 000 26 000 75046 Komisje egzaminacyjne 54 650 2210 2360 dochody bieżące 54 650 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 52 000 samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2 650 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Strona 5

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 295 967 dochody bieżące 295 967 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 251 572 44 395 75095 Pozostała działaność 206 782 dochody bieżące 206 782 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 175 764 31 018 752 Obrona narodowa 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 2210 dochody bieżące 4 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 4 000 samorząd województwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 362 265 700 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 860 000 dochody bieżące 860 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 90 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 361 405 700 dochody bieżące 361 405 700 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 85 280 700 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 276 125 000 758 Różne rozliczenia 498 203 205 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61 821 465 dochody bieżące 61 821 465 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61 821 465 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 88 797 176 dochody bieżące 88 797 176 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 797 176 Strona 6

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 800 000 dochody bieżące 1 800 000 0920 Pozostałe odsetki 1 800 000 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 9 712 927 dochody bieżące 9 712 927 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 712 927 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 205 975 155 2007 2008 2009 6207 6208 6209 6529 dochody bieżące 41 376 056 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 313 056 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 39 763 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1 300 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody majątkowe 164 599 099 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 85 213 099 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 568 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 54 783 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 24 035 000 administracji rządowej 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 130 096 482 2007 2009 2229 dochody bieżące 126 064 500 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 74 461 222 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 37 377 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 226 278 6207 6209 6529 dochody majątkowe 4 031 982 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 268 260 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1 380 000 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 2 383 722 administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 5 588 648 80120 Licea ogólnokształcące 2 761 181 2320 dochody bieżące 2 761 181 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2 761 181 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 7

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 80130 Szkoły zawodowe 146 500 dochody bieżące 146 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 146 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 500 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 2 330 000 dochody bieżące 2 330 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 300 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 240 000 0750 dochody bieżące 240 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 240 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80195 Pozostała działalność 110 967 dochody bieżące 110 967 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 110 967 851 Ochrona zdrowia 21 275 080 85111 Szpitale ogólne 21 196 080 dochody majątkowe 21 196 080 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 196 080 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 31 000 2210 dochody bieżące 31 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 31 000 samorząd województwa 85195 Pozostała działalność 48 000 2210 dochody bieżące 48 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 48 000 samorząd województwa 852 Pomoc społeczna 19 249 877 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 393 000 dochody bieżące 1 393 000 Strona 8

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 393 000 samorząd województwa 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 977 490 2210 dochody bieżące 1 977 490 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 977 490 samorząd województwa 85295 Pozostała działalność 15 879 387 dochody bieżące 3 106 574 0927 Pozostałe odsetki 36 000 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 070 574 6297 dochody majątkowe 12 772 813 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 772 813 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 353 278 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 760 2310 dochody bieżące 65 760 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 65 760 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 10 932 517 0750 dochody bieżące 10 932 517 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 298 517 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 194 000 2008 2210 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 9 435 000 85395 Pozostała działalność 4 355 001 dochody bieżące 4 310 590 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, 34 690 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0979 Wpływy z różnych dochodów 3 000 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000 3 440 893 2709 2917 2918 2919 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub lub w nadmiernej wysokości 610 944 25 500 37 915 157 648 Strona 9

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 dochody majątkowe 44 411 6297 6299 6669 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 780 25 500 4 500 14 411 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 4 500 dochody bieżące 4 500 0830 Wpływy z usług 4 500 85410 Internaty i bursy szkolne 35 280 0750 dochody bieżące 35 280 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 35 280 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 30 000 dochody bieżące 30 000 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 14 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 12 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 383 500 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 70 000 2210 dochody bieżące 70 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 70 000 samorząd województwa 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 271 000 dochody bieżące 271 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000 0540 Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową 1 000 0690 Wpływy z różnych opłat 260 000 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 42 500 2360 dochody bieżące 7 500 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 7 500 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody majątkowe 35 000 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000 Strona 10

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 977 698 92106 Teatry 741 000 2310 dochody bieżące 741 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 741 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92113 Centra kultury i sztuki 1 200 000 dochody bieżące 1 200 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000 92118 Muzea 36 698 dochody bieżące 36 698 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 36 698 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 448 000 92502 Parki krajobrazowe 448 000 2230 dochody bieżące 448 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 448 000 samorządu województwa Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 1 254 371 187 829 694 557 424 676 630 Strona 11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2014 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 174 537 875 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 350 000 2570 Wydatki bieżące: 350 000 dotacje na zadania bieżące: 350 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 350 000 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 445 000 Wydatki bieżące: 6 386 600 wydatki jednostek budżetowych na: 6 369 350 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 586 388 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 583 251 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 633 935 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 202 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 - wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 782 962 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295 602 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 404 4260 Zakup energii 80 000 4270 Zakup usług remontowych 29 150 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 900 4300 Zakup usług pozostałych 248 971 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 244 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 14 025 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 900 4410 Podróże służbowe krajowe 251 400 4430 Różne opłaty i składki 77 703 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 763 4480 Podatek od nieruchomości 19 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 580 000 4580 Pozostałe odsetki 300 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 600 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17 250 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 250 Wydatki majątkowe: 58 400 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 58 400 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 58 400 Strona 12

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 392 180 Wydatki bieżące: 392 180 wydatki jednostek budżetowych na: 250 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 106 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 742 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 952 - wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4430 Różne opłaty i składki 200 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 142 180 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 696 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 4127 Składki na Fundusz Pracy 104 4129 Składki na Fundusz Pracy 26 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 996 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 004 4307 Zakup usług pozostałych 87 256 4309 Zakup usług pozostałych 21 924 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 21 578 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 422 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 11 516 950 Wydatki bieżące: 11 516 950 wydatki jednostek budżetowych, na: 11 487 950 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 115 688 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 052 129 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 527 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 305 271 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 588 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 372 262 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 115 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 491 000 4260 Zakup energii 280 000 4270 Zakup usług remontowych 388 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 260 4300 Zakup usług pozostałych 405 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 17 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 48 700 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 102 000 4410 Podróże służbowe krajowe 30 500 4430 Różne opłaty i składki 149 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 278 4480 Podatek od nieruchomości 70 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 220 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 904 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 29 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 000 Strona 13

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 01008 Melioracje wodne 82 777 582 Wydatki bieżące: 5 551 000 Wydatki jednostek budżetowych, na: 5 551 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 5 551 000 4260 Zakup energii 1 000 000 4270 Zakup usług remontowych 4 386 000 4300 Zakup usług pozostałych 165 000 Wydatki majątkowe: 77 226 582 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 77 226 582 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 740 877 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 474 071 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 011 634 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 842 115 Wydatki bieżące: 9 842 115 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 9 842 115 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 13 361 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 453 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 071 250 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143 340 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 875 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 625 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 571 700 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 126 4128 Składki na Fundusz Pracy 81 565 4129 Składki na Fundusz Pracy 30 122 4149 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 137 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 26 760 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 920 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 118 582 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75 898 4268 Zakup energii 38 718 4269 Zakup energii 24 782 4308 Zakup usług pozostałych 1 832 959 4309 Zakup usług pozostałych 1 150 926 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 674 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 076 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4368 publicznej sieci telefonicznej 1 170 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 749 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4378 publicznej sieci telefonicznej 9 510 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4379 publicznej sieci telefonicznej 6 090 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 053 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 594 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 460 365 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 294 635 4418 Podróże służbowe krajowe 31 500 4419 Podróże służbowe krajowe 14 200 4428 Podróże służbowe zagraniczne 33 750 4429 Podróże służbowe zagraniczne 16 250 4438 Różne opłaty i składki 2 250 4439 Różne opłaty i składki 750 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 975 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 325 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 250 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 850 Strona 14

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 53 816 988 Wydatki majątkowe: 53 816 988 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 816 988 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 816 988 01095 Pozostała działalność 9 397 060 Wydatki bieżące: 6 177 060 Wydatki jednostek budżetowych, na: 253 060 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 253 060 4300 Zakup usług pozostałych 222 060 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 2310 2320 6610 6620 dotacje na zadania bieżące: 5 924 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostakmi samorządu terytorialnego 5 904 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 Wydatki majątkowe: 3 220 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 220 000 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 200 000 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 20 000 terytorialnego 050 Rybołówstwo i rybactwo 842 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 842 000 Wydatki bieżące: 842 000 Wydatki jednostek budżetowych, na: 34 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 047 4260 Zakup energii 1 680 4300 Zakup usług pozostałych 10 033 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 240 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 808 000 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 357 750 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 500 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 250 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 750 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 000 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 650 4128 Składki na Fundusz Pracy 9 750 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 350 4149 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 750 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 250 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6 715 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 238 4268 Zakup energii 5 490 4269 Zakup energii 1 830 4308 Zakup usług pozostałych 35 850 4309 Zakup usług pozostałych 12 617 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 59 445 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 815 4418 Podróże służbowe krajowe 15 000 Strona 15

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 4419 Podróże służbowe krajowe 5 000 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 76 852 297 15011 Rozwój przedsiębiorczości 29 674 275 Wydatki bieżące: 1 359 275 wydatki jednostek budżetowych, na: 240 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 233 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 211 900 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000 4430 Różne opłaty i składki 600 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 1 119 275 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 000 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2801 finansów publicznych 369 500 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 10 000 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 4121 Składki na Fundusz Pracy 200 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 300 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 550 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 450 4301 Zakup usług pozostałych 31 500 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 46 134 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 141 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000 Wydatki majątkowe: 28 315 000 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 28 315 000 6209 6668 6669 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 28 200 000 50 000 65 000 Strona 16

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 36 559 550 Wydatki bieżące: 36 523 766 wydatki jednostek budżetowych, na: 150 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 140 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 127 500 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 36 373 766 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 949 100 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 879 894 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 928 407 3047 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 38 250 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 6 750 3257 Stypendia różne 5 104 000 3259 Stypendia różne 900 706 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 953 519 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 269 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 252 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 925 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 392 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 422 4127 Składki na Fundusz Pracy 24 667 4129 Składki na Fundusz Pracy 4 355 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 221 638 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 39 112 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 65 148 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11 497 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 955 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 345 4267 Zakup energii 6 748 4269 Zakup energii 1 190 4277 Zakup usług remontowych 5 890 4279 Zakup usług remontowych 1 040 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 819 4289 Zakup usług zdrowotnych 321 4307 Zakup usług pozostałych 3 295 790 4309 Zakup usług pozostałych 581 610 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 530 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 270 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 3 983 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 702 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4377 publicznej sieci telefonicznej 3 060 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4379 publicznej sieci telefonicznej 540 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 28 475 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 025 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 541 346 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 95 532 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 88 400 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 600 4417 Podróże służbowe krajowe 24 200 Strona 17

Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 4419 Podróże służbowe krajowe 4 270 4427 Podróże służbowe zagraniczne 10 200 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 800 4437 Różne opłaty i składki 2 567 4439 Różne opłaty i składki 453 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 746 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 662 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 985 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 897 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 512 Wydatki majątkowe: 35 784 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35 784 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 250 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 1 784 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 9 000 15095 Pozostała działalność 10 618 472 Wydatki bieżące: 10 157 972 wydatki jednostek budżetowych, na: 278 880 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 122 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 622 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 79 758 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 040 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700 4270 Zakup usług remontowych 1 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4300 Zakup usług pozostałych 11 118 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 600 4410 Podróże służbowe krajowe 7 880 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 4430 Różne opłaty i składki 1 350 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 120 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 950 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 020 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 020 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 9 875 072 3029 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 840 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 455 000 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 028 265 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 4128 Składki na Fundusz Pracy 144 957 4129 Składki na Fundusz Pracy 200 4149 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 78 360 Strona 18