MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.9.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 25 lutego 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską Przychodnię Lekarską Nr VI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. ul. Józefa Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Miejska Przychodnia Lekarska Nr VI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 33/15 z dnia 13 lutego 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Miejska Przychodnia Lekarska Nr VI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Miejska Przychodnia Lekarska Nr VI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Jerzy Patroński Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i położniczej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 25 lutego 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Kierownik Przedsiębiorstwa Jerzy Patroński. 2. Kierownik biura Danuta Łuszcz. 3. Pielęgniarka koordynująca Janina Rzeźnik. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006530. 3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122761 w celu prowadzenia medycznej praktyki lekarskiej i pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie pod tym samym adresem funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna pod nazwą: Miejska Przychodnia Lekarska Nr VI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. wraz komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowanymi w Tarnowie pod adresami: a) ul. Józefa Sowińskiego 19 Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostycznozabiegowy, Zespół transportu sanitarnego, b) ul. Jana Kochanowskiego 30 Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Zespół transportu sanitarnego. Ponadto w Przedsiębiorstwie funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie: otolaryngologii, neurologii, reumatologii, rehabilitacji, okulistyki, kardiologii, diabetologii, medycyny pracy, diagnostyki (USG), badań słuchu, fizjoterapii, logopedii oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe poradni: otolaryngologii, neurologii, reumatologii, okulistyki, diabetologii i rehabilitacji. Na dzień kontroli w księdze rejestrowej Podmiotu wpisane były niefunkcjonujące komórki organizacyjne pn. Ambulatorium ogólne i Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowane w Tarnowie: przy ul. Józefa Sowińskiego 19 i ul. Jana Kochanowskiego 30. W dniu kontroli przedstawiono wniosek o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z datą 18 lutego 2015 r. dotyczący wykreślenia ww. niefunkcjonujących komórek organizacyjnych. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 1/2013 Zarządu Podmiotu z 30 sierpnia 2013 r. wraz z aneksem Nr 1/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. W regulaminie widnieją zapisy odnośnie udzielania świadczeń m. in. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu dołączony jest cennik świadczeń zdrowotnych i usług rehabilitacyjnych udzielanych przez Podmiot odpłatnie (Załącznik nr 1), wzór druku o udostępnienie dokumentacji medycznej (Załącznik nr 2) oraz cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej, poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii (Załącznik nr 2a). Regulamin opracowany jest zgodnie ze stanem prawnym. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie Wnioskopolisa seria PLC nr 9878 z 26 marca 2013 r., obowiązująca na okres od 5 kwietnia 2013 r. do 4 kwietnia 2014 r. i Wnioskopolisa seria PL nr 1785 z 26 marca 2014 r., obowiązująca na okres od 5 kwietnia 2014 r. do 4 kwietnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie z 31 marca 2014 r. wykonanej wpłaty pełnej kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania umowy ubezpieczenia OC nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej wraz z wnioskiem o wpis zmian do ww. rejestru. 4. Podmiot posiada zawarte umowy na zajmowane pomieszczenia w Tarnowie: a) ul. Sowińskiego 19 Umowa o najem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na przychodnię lekarską, zawarta 1 lipca 2000 r., z Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Tarnowie, na czas nieokreślony, b) ul. Kochanowskiego 30 Umowa najmu lokalu użytkowego, zawarta 9 marca 2010 r., z działającym z upoważnienia Gminy Miasta Tarnowa Miejskim Zarządem Budynków Spółką z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na czas nieokreślony. 2
5. Podmiot posiada opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzające, że pomieszczenia zlokalizowane w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 19 - Decyzja Nr 116/2012 z 18 czerwca 2012 r. NNZ/4340.82.2012.3 i przy ul. Kochanowskiego 30 - Decyzja Nr 121/2012 z 18 czerwca 2012 r. NNZ/4340.82.2012.3 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 6. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał podpisane umowy z podwykonawcami, tj.: a) Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, na badania mikrobiologiczne Umowa Nr 62/2000 z 31 lipca 2000 r., z aneksami, obowiązująca na czas nieokreślony, b) Miejskim Centrum Diagnostyki Obrazowej Rentgen-USG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na badania RTG i USG Umowa zlecenie z 31 lipca 2000 r., z aneksami, obowiązująca na czas nieokreślony, c) Miejskim Centrum Analitycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na badania laboratoryjne analityczne i mikrobiologiczne Umowa z 2 października 2006 r., z aneksami, obowiązująca od 1 października 2006 r. na czas nieokreślony, d) Zespołem Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na badania diagnostyczne, RTG i USG Umowa Nr 64/ONR/2013/SM o udzielanie świadczeń zdrowotnych z 15 marca 2013 r. obowiązująca na czas nieokreślony. 7. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie 180103 i ich spalanie, realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 1901/2000 z wraz z aneksami, obowiązującej na czas nieokreślony. 8. Podmiot zawarł z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Umowę Nr 146/10 r. z 31 grudnia 2010 r. (wraz z aneksami), na odpłatne świadczenie usług transportowych dla potrzeb służby zdrowia, obowiązującą na czas nieokreślony. W celu realizacji tych świadczeń wykorzystywany jest ambulans sanitarny typ A2 marki Volkswagen T-4 2,5 i ambulans sanitarny typ A2 marki Toyota Hiacie 2,5 posiadające świadectwo homologacji. Badane pojazdy w obecnym stanie technicznym spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe jako ambulans typu A2. Ambulanse przystosowane są do przewozu 4 osób, w tym 1 kierujący + 2 osoby siedzące + 1 osoba leżąca. Badane pojazdy spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951). 9. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200032/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, położnej poz, transport sanitarny) wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. W Przedsiębiorstwie udzielane są również świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, za które pobierana jest odpłatność wg cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego. 3
10. Wizyty domowe lekarze realizują własnymi samochodami (ryczałt), natomiast pielęgniarki wizyty w środowisku realizują samochodem służbowym lub taksówką (Umowy zawarte z Stowarzyszeniem Taksówkarze Tarnowscy, tj.: Nr 6/2013 obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz Nr 6/2014 obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.). 11. W okresie kontrolowanym świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były przez: a) 7 lekarzy (w tym Prezesa i Wiceprezesa Podmiotu): 5 zatrudnionych na umowy o pracę w wymiarach etatów i 2 zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, tj.: 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, 1 specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, 2 z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 1 z Iº specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa, 1 z Iº specjalizacji w zakresie medycyny pracy, a) 7 pielęgniarek, zatrudnionych na umowy o pracę, w wymiarach etatów, w tym 2 licencjatki pielęgniarstwa, b) 5 położnych, spośród których 4 zatrudnione są na umowy o pracę w wymiarach etatów, 1 na umowę- zlecenie), w tym: 1 mgr położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i 3 położne środowiskowo-rodzinne. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Podczas kontroli zwizytowano pomieszczenia Przedsiębiorstwa, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pod adresem: ul. Józefa Sowińskiego 19, gdzie znajdują się: 2 gabinety lekarskie Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i pod adresem ul. Jana Kochanowskiego 30, gdzie znajdują się: 3 gabinety lekarskie Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. W obrębie ww. pomieszczeń znajdują się rejestracje, poczekalnie dla pacjentów, pomieszczenia sanitarne (odrębne dla personelu medycznego i pacjentów), pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowe. Harmonogramy pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wykazano w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Sowińskiego 19 czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, a przy ul. Kochanowskiego czynna jest w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 18.00, wtorki od 8.00 do 16.30, środy od 8.00 do 15.00 i piątki od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest ogółem 7329 osób, w tym 8 osób w wieku od 0 do 19 r. ż. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 a 18.00. Położne dzielą pracę na poradnię i inne komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa. Pod opieką 4 położnych środowiskowo-rodzinnych jest 2394 osoby. Położne sprawują opiekę nad kobietami w ciąży, położnicami, noworodkami i niemowlętami do ukończenia 2 miesiąca życia. 4
13. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że kontrolowane komórki organizacyjne, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery położnych środowiskowych wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia kontrolowanych komórek organizacyjnych stanowią Załączniki Nr 4 i 4b do Listy kontrolnej. 14. Na wyposażeniu Przedsiębiorstwa znajduje się sprawna aparatura medyczna, wykorzystywana m.in. do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: 2 aparaty EKG, 2 wagi elektroniczne ze wzrostomierzem, 2 spirometry, resuscytator silikonowy i sterylizator parowy. W trakcie kontroli przedstawiono paszporty i świadectwa legalizacji ww. aparatury i sprzętu medycznego. Przegląd techniczny wykonała firma MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala z siedzibą w Tarnowie, z którą Podmiot zawarł stosowną umowę. 15. Skontrolowano dokumentację medyczną z wybranych komórek organizacyjnych prowadzoną w wersji papierowej w postaci: Księgi przyjęć i Księgi zabiegów. Ponadto skontrolowano Dziennik położnej cz. I i III. Księgi przyjęć Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierały: numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, dane identyfikujące osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego (porada w gabinecie lekarskim, bądź wizyta domowa) oraz dane identyfikujące pacjenta. Kontroli poddano 40 kartotek dokumentacji indywidualnej prowadzonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie ze skontrolowanych Historii zdrowia i choroby zawierały dane identyfikujące pacjenta oraz osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Do kartoteki dołączane są chronologicznie wkładki zawierające imię i nazwisko pacjenta oraz numer kolejny wkładki. W historiach znajdowały się oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub o braku takiego upoważnienia. Księgi Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych zawierały: numer kolejny wpisu w księdze, numery PESEL pacjentów, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg oraz oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Dokumentacja położnych środowiskowo-rodzinnych, tj. Dziennik położnej cz. I i cz. III, Karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną oraz Karty wizyt patronażowych obejmuje wpisy z wykonanych wizyt patronażowych u położnic, noworodków i niemowląt prowadzona jest prawidłowo. Skontrolowana zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna zawierała prawidłowe oznaczenie Podmiotu. Dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracjach zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. 16. Do wiadomości publicznej w miejscach ogólnodostępnych (tablice informacyjne i wywieszki na drzwiach lub obok pomieszczeń) podane są m. in. informacje o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, możliwości złożenia skargi lub wniosku oraz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i cennik świadczeń medycznych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 17. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawie skargi i wniosków przyjmuje w środy od 11.00 do 14.00. Książki skarg i wniosków znajdują się w rejestracjach. 5
065/200028 000000006530 18. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień med. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 19. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 25 lutego 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie med. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Kierownika jednostki kontrolowanej Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior KIEROWNIK ZAKŁADU Starszy Inspektor (-) lek. med. Jerzy Patroński (-) Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR VI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 33-100 Tarnów, ul. Józefa Sowińskiego 19 tel./fax 14 655 88 60 REGON 851787580 NIP 873 28 29 771 Tarnów, dnia 6 marca 2015 r. * niepotrzebne skreślić 6