MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą VITALIS Nowak i Żurakowski Spółka Cywilna, ul. 11 LISTOPADA 11, Libiąż, przedsiębiorstwie Zespole Specjalistycznych Poradni i Rehabilitacji "VITALIS", ul. Mikołaja Kopernika 25, Trzebinia. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Grażyna Sańka, starszy inspektor Joanna Kielar na podstawie upoważnienia nr 272/14 z dnia 14 października 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: VITALIS Nowak i Żurakowski Spółka Cywilna. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Zespół Specjalistycznych Poradni i Rehabilitacji "VITALIS". Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 października 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 21 października 2014 r. Informacji w czasie kontroli udzielali: Właściciele podmiotu Jacek Nowak i Aleksander Żurakowski. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 24 września 2013 r., pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie zarejestrowana została 1 jednostka organizacyjna, tj. Zespół Specjalistycznych Poradni i Rehabilitacji "VITALIS", w skład której wchodzi 17 komórek organizacyjnych pn.: POZ nie funkcjonuje Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna,

2 Poradnia chorób naczyń nie funkcjonuje, Poradnia neurologiczna, Rehabilitacja kardiologiczna, Pracownia fizjoterapii, Pracownia USG, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Pracownia endoskopii, Poradnia zdrowia psychicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt pobrań. Ponadto w przedsiębiorstwie funkcjonuje komórka organizacyjna pn. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, która nie została wykazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. W przedsiębiorstwie udzielane są odpłatne świadczenia w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. 3. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zatwierdzony przez Właściciela 1 kwietnia 2014 r. W regulaminie brak oznaczenia nazwy podmiotu leczniczego, natomiast struktura organizacyjna jest niezgodna z aktualnym wpisem do rejestru. 4. Przedstawiono akt notarialny Repertorium A nr 11766/2010 z 17 listopada 2010 r. pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie znak: PSE.NZ /2013 z 2 sierpnia 2013 r. stwierdzającą, że na terenie w/w podmiotu leczniczego pomieszczenia spełniają wymagania sanitarno-higieniczne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), w zakresie wykonywanej działalności medycznej. 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez 25 lekarzy, w tym: 2 lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej, 1 lekarza specjalistę w zakresie neurologii, 1 lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie kardiochirurgii, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie urologii, 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 1 lekarza specjalistę w zakresie radiodiagnostyki, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 1 lekarza specjalistę w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, 10 lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, 1 lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii, 1 lekarza specjalistę w zakresie chirurgii naczyniowej, 1 lekarza specjalistę w zakresie endokrynologii 1 lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa oraz 4 pielęgniarki, technika elektroradiologii i fizjoterapeutę. Skontrolowano kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczenia zdrowotne. 2

3 7. Podmiot posiada ubezpieczenie OC zawarte z PZU S. A., na okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. Ubezpieczenie nie zostało złożone w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli, pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy i zawarcia nowej. 8. Przedstawiono dokumenty potwierdzające sprawność techniczną aparatury będącej na wyposażeniu podmiotu. W przypadku wyposażenia Pracowni endoskopii stwierdzono, że używany sprzęt medyczny, będący własnością lekarskiej spółki partnerskiej Endoskopia Zabiegowa Tyrawski, Bigaj, posiada paszporty techniczne w których wpisy dotyczące następnego terminu przeglądu technicznego przypadały na 11 października bieżącego roku. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania terminów przeglądów technicznych. 9. W przedsiębiorstwie prowadzona jest zbiorcza dokumentacja medyczna w formie elektronicznej Księgi przyjęć, która nie zawierała części I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych stanowiących numer księgi rejestrowej, kod identyfikujący jednostkę, komórkę organizacyjną oraz nazwy i adresu przedsiębiorstwa. Ponadto brakowało rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego. W Pracowni USG prowadzona jest lista badań USG, natomiast w Pracowni endoskopii prowadzony jest rejestr wykonanych badań i zabiegów, wpisy są niezgodne z 36 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Lista i rejestr nie zawierały oznaczenia podmiotu, zgodnie z 10 ust. 1 pkt 1 ww. Ponadto nie zawierały kodu resortowego komórki organizacyjnej zlecającej badanie, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenie tego podmiotu, zgodnie z 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Brakowało także oznaczenia lekarza zlecającego badanie, zgodnie 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d i oznaczenia osoby wykonującej badanie, zgodnie z 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Nie przedstawiono Księgi zabiegów z Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej z Pracowni fizjoterapii. Dokumentację indywidualną stanowią historie choroby prowadzone w wersji elektronicznej. W oznaczeniu dokumentacji brakuje nazwy podmiotu. Oznaczenie pacjenta jest zgodne z art. 25 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oświadczenia pacjentów o wyrażeniu zgody na świadczenia zdrowotne oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji i informacji o jego stanie zdrowia, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub o braku takiego upoważnienia oświadczenia zbierane są na bieżąco i przechowywane w pomieszczeniu rejestracji. Zwrócono uwagę, na konieczność rozdziału indywidualnej dokumentacji medycznej z Poradni endokrynologicznej na dokumentację z oznaczeniem Poradni chorób metabolicznych i Poradni diabetologicznej. W przypadku Poradni kardiologicznej również zwrócono uwagę na konieczność rozdziału dokumentacji w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. 10. Podmiot posiada umowę z 15 kwietnia 2014 r., zawartą z Remondis Medison Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem umowy jest unieszkodliwianie odpadów medycznych. Umowa zawarta na czas określony, tj. na 24 miesiące. W trakcie kontroli przedstawiono karty przekazania odpadów medycznych. 11. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność 3

4 leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm) 12. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez wspólnika spółki stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Nie funkcjonujących komórek organizacyjnych a wykazanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: POZ i Poradni chorób naczyń. 2. Funkcjonującej komórki organizacyjnej, a nie wykazanej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. 3. Zapisów regulaminu organizacyjnego. 4. Braku złożenia zawartej umowy ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. 5. Prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 21 października 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących (-) Dr n. med. Jacek Nowak Starszy Inspektor Specjalista chorób wewnętrznych (-) Grażyna Sańka KARDIOLOG Starszy Inspektor tel. 32/ tel/fax 32/ (-) mgr Joanna Kielar D (-) lek.med. Aleksander Żurakowski SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH KARDIOLOG

5 Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej VITALIS NOWAK i ŻURAKOWSKI S. C. ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PORADNI I REHABILITACJI VITALIS Trzebinia, ul. Kopernika 25 NIP REGON: Tel/faks: kom: Kody cz. I , V - 01 Libiąż, 13 listopada 2014 r. * niepotrzebne skreślić 5