MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Małgorzata Sit-Oleksy, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne UNO - MED, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 109/15 z dnia 4 maja 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Małgorzata Sit-Oleksy. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne UNO - MED. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 18 maja 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: Właściciel Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. stom. Małgorzata Sit-Oleksy. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 2. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej dentystycznej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonują 2 jednostki organizacyjne wraz z komórkami organizacyjnymi, tj.: a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne UNO-MED, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, Tarnów z: Poradnią stomatologiczną - ul. Zygmunta Krasińskiego 29, Tarnów (data rozpoczęcia działalności 5 listopada 2001 r.), Poradnią stomatologiczną - ul. Gumniska 11, Tarnów (data rozpoczęcia działalności 1 października 2010 r.)

2 b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne UNO-MED, ul. Gumniska 11, Tarnów z: Poradnią okulistyczną (data rozpoczęcia działalności 15 października 2010 r.), Poradnią chirurgiczną konsultacyjną (data rozpoczęcia działalności 15 października 2010 r.), Pracownią diagnostyki endoskopowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (data rozpoczęcia działalności 15 października 2010 r.), Gabinetem diagnostyczno-zabiegowym (data rozpoczęcia działalności 31 października 2012 r.) Zwizytowano ww. jednostki i komórki organizacyjne. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny obowiązujący w okresie kontroli i zatwierdzony przez Kierownika Przedsiębiorstwa 2 stycznia 2015 r. Regulamin organizacyjny opracowany jest zgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiada umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie: Wnioskopolisa seria PL nr 1739 z 20 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz Wnioskopolisa seria PL nr zawarta 30 grudnia 2014 r., na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie z 14 lutego 2015 r. wykonania wpłaty II raty kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Ww. polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot posiada zawarte z Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Tarnowie umowy na zajmowane pomieszczenia w Tarnowie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29 i ul. Gumniska 11. Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie: Nr 36/2014 z 10 marca 2014 r. (NNZ ) i Nr 72/2013 z 7 sierpnia 2013 r. (NNZ ) stwierdzające, że pomieszczenia zlokalizowane w Tarnowie w budynku: przy ul. Krasińskiego 29 i ul. Gumniska 11, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej, zgodnie z 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Ponadto Podmiot posiada Decyzje Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Nr 2/57/2011 z 24 czerwca 2011 r. (NHR ) i Nr 2/187/2013 z 14 stycznia 2014 r. (NR ) zezwalające na uruchomienie i stosowanie 2 aparatów rentgenodiagnostycznych do celu diagnostyka medyczna, aparat rtg stomatologiczny punktowy (stacjonarny), zainstalowanych w poradniach stomatologicznych przy: ul. Gumniskiej i ul. Krasińskiego na podstawie art. 4 ust.1, pkt 5 w związku z art. 5 ust. 4,5, 7 i 7a ustawy a dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity D. U. z 2012, poz. 264 z późn. zm.). Zezwolenie dane zgodnie z art. 5 ust. 7 Ustawy Prawo atomowe, wydaje się na czas nieoznaczony. 6. W kontrolowanym okresie w Przedsiębiorstwie zatrudniony był personel w składzie: a) 6 lekarzy medycyny, w tym: 3 specjalistów w dziedzinie okulistyki, 2 specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej i 1 w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki, 2

3 b) 8 lekarzy stomatologów, w tym 2 z I 0 specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, 1 z I 0 specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej i 1 w trakcie specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, c) 2 pielęgniarki dyplomowane, d) 5 asystentek stomatologicznych, spośród których 1 od kwietnia 2015 r. przebywa na zwolnieniu chorobowym, e) 1 pomoc dentystyczna. Ponadto w Przedsiębiorstwie zatrudnione są 2 rejestratorki. 7. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zatrudnionego personelu, prawo wykonywania zawodu, aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie RTG. 8. Znajdująca się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa aparatura i sprzęt medyczny, tj. 4 unity stomatologiczne, 2 aparaty rtg - punktowe, 2 kolonoskopy, 2 gastroskopy, tomograf okulistyczny, diatermia chirurgiczna, ssak endoskopowy, myjnia endoskopowa, myjka ultradźwiękowa, pompa płucząca, 2 autoklawy, 2 endometry, 3 wstrząsarki do amalgamatu, lampy szczelinowe, autorefraktometr, perymetr i tonometr posiadają paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi wykonanymi przez producentów lub serwisanta na podstawie zawartej stosownej umowy. 9. Poradnia stomatologiczna przy ul. Krasińskiego 29, czynna jest: w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 21.00, wtorki od 8.30 do 21.00, środy od 9.00 do i piątki od do 20.00, natomiast Poradnia stomatologiczna przy ul. Gumniskiej 11, czynna jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do Poradnia okulistyczna czynna jest w poniedziałki od do 19.00, wtorki od 8.30 do 12.30, środy od 9.00 do i czwartki od Poradnia chirurgiczna konsultacyjna czynna jest w poniedziałki od do Pracownia diagnostyki endoskopowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego czynna jest we wtorki i środy od do Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynny jest w poniedziałki od do 20.00, wtorki do 8.30 do 12.30, środy od 9.00 do i czwartki od do Harmonogramy pracy ww. komórek organizacyjnych stanowią Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 10. Podmiot posiada zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy wraz z aneksami: a) Nr 065/400010/STM/2011, zawarta 10 lutego 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r., b) Nr 065/400010/STM/2014/K zawarta 1 lipca 2014 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii, na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r., c) Nr 065/400010/AOS/01/2011 zawarta 9 lutego 2011 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie okulistyki, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., d) Nr 065/400010/AOS/02/2013 zawarta 25 stycznia 2013 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego - gastroskopia, na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Ponadto w Przedsiębiorstwie udzielane są świadczenia zdrowotne odpłatnie w zakresie chirurgii, okulistyki, stomatologii i badań endoskopowych przewodu pokarmowego zgodnie z cennikiem usług zdrowotnych stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego. 3

4 11. W Przedsiębiorstwie dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona jest w wersji papierowej w postaci księgi przyjęć, księgi zabiegów, księgi pracowni diagnostycznej oraz w postaci historii zdrowia i choroby. Księgi przyjęć poradni stomatologicznych zawierały: oznaczenie podmiotu, nr kolejny wpisu, datę i godzinę dokonania wpisu, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania pacjenta, numer PESEL pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Przedstawiono łącznie 30 losowo wybranych historii zdrowia i choroby (Poradni stomatologicznej i Poradni okulistycznej), które zawierały oznaczenie: podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz datę dokonania wpisu. Historie zawierają oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub o braku takiego upoważnienia. 12. W obu wizytowanych lokalizacjach Przedsiębiorstwa w miejscach ogólnodostępnych znajdują się informacje dla pacjentów o: prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przyjmowaniu przez Kierownika w sprawie skarg i wniosków, szczegółowe harmonogramy pracy komórek organizacyjnych oraz cennik usług zdrowotnych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 13. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 14. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Właściciela Podmiotu/Kierownika Przedsiębiorstwa stanowi załącznik do protokołu. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 18 maja 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * 4

5 Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Właścicielowi Podmiotu/Kierownikowi Przedsiębiorstwa, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Właściciela Podmiotu/ Kierownika Przedsiębiorstwa Kierownik NZOZ Starszy Inspektor lek. stom. (Elżbieta Bielaszka) Małgorzata Sit-Oleksy Starszy Inspektor (-) Małgorzata Sit-Oleksy (-) Barbar Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE UNO MED Tarnów, ul. Krasińskiego 29 Tel REGON: NIP: Tarnów, 27 maja 2015 r. * niepotrzebne skreślić 5