MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 20 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE S. C. A. Kiełtyka, T. Adamczyk, Jastrzębia 174, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE S.C., Jastrzębia 174. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 119/15 z dnia 7 maja 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE S.C. A. Kiełtyka, T. Adamczyk. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE S.C. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 20 maja 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Kierownik Przedsiębiorstwa mgr fizjoterapii Tomasz Adamczyk, Wspólnik Spółki Cywilnej Agnieszka Kiełtyka. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 2. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , 3. Wspólnicy Spółki Cywilnej wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO- LECZNICZE S.C. wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie: opieki paliatywnej i hospicyjnej (świadczenia w hospicjum domowym), opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (świadczenia psychologiczne), rehabilitacji leczniczej (rehabilitacja ogólno-ustrojowa w ośrodku /oddziale dziennym) tj.:

2 a) Jastrzębia 174: Hospicjum domowe dla dzieci, Hospicjum domowe dla dorosłych, Poradnią psychologiczną (data rozpoczęcia działalności 1 stycznia 2011r.), Ośrodkiem rehabilitacji dziennej, Fizjoterapią ambulatoryjną, Poradnia rehabilitacyjną (data rozpoczęcia działalności 1 czerwca 2013 r.), b) Lubcza 460: Fizjoterapią ambulatoryjną, Poradnią rehabilitacyjną, Poradnia psychologiczną, (data rozpoczęcia działalności 1 maja 2013 r.), Ośrodkiem rehabilitacji dziennej (data rozpoczęcia działalności 1 czerwca 2013 r.), c) Łężkowice 115: Ośrodkiem rehabilitacji dziennej dla dzieci i dorosłych (data rozpoczęcia działalności leczniczej 1 sierpnia 2013 r.), d) Biecz, ul. Ligęzów: Hospicjum domowe dla dorosłych, Hospicjum domowe dla dzieci (data rozpoczęcia działalności 1 maja 2014 r.), e) Dębica, ul. Paderewskiego 2: Hospicjum Domowe (data rozpoczęcia działalności 1 grudnia 2014 r.). Kontroli poddane zostały komórki organizacyjne zlokalizowane w Jastrzębi. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny, wraz z aneksami obowiązujący w okresie kontroli i zatwierdzony przez Wspólników Spółki Cywilnej 1 stycznia 2013 r. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz stanem faktycznym. Regulamin organizacyjny opracowany zgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiada umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte: z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie Wnioskopolisa seria PL nr 1717 zawarta 4 grudnia 2013 r., na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz z TUiR ALLIANZ Polska S.A. Agencja ALLIANZ w Nowym Sączu Nr polisy zawarta 31 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie dokonanej wpłaty na konto ubezpieczyciela. Ww. polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot posiada umowy na zajmowane pomieszczenia: a) Jastrzębia 174 Umowa zawarta 1 lipca 2012 r., z Gminną Spółdzielnią Sch w Ciężkowicach, na okres 9 lat 11 miesięcy, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 r., b) Lubcza 460 Umowa najmu lokalu użytkowego, zawarta 1 lutego 2013 r. z Urzędem Miasta Ryglice, na czas nieokreślony, c) Łężkowice 115 Umowa najmu, zawarta 1 stycznia 2014 r. z NCPL Niepołomice na okres od 1 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony, d) Biecz, ul. Ligęzów Umowa zawarta 1 kwietnia 2014 r., z osobą fizyczną zamieszkałą w Bieczu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej, na okres 5 lat, e) Dębica, ul. Paderewskiego 2 Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 22 października 2014 r., ze Spółdzielnią Mieszkaniową IGLOOPOL z siedzibą w Dębicy, na czas nieokreślony. 2

3 5. Podmiot posiada: a) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213. poz. 1568, zm. Dz. U. z 2008 r., Nr 30, poz.187): Postanowienie z 8 marca 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia zlokalizowane w budynku w Jastrzębiej 174 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie: hospicjum domowe i hospicjum domowe dla dzieci, Postanowienie z 14 września 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia w której planuje się poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o poradnię logopedyczną oraz poradnię psychologiczną w Jastrzębiej 174, b) zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739): Decyzję Nr 29/2013 z 19 marca 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzającą, że pomieszczenia zlokalizowane w budynku wielofunkcyjnym w Lubczy spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywania działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia rehabilitacyjna, poradnia psychologiczna, poradnia logopedyczna, poradnia laryngologiczna, Decyzję z 18 kwietnia 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia w Łężkowicach spełniają wymagania do prowadzenia działalności w zakresie: ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci i dorosłych, fizjoterapii ambulatoryjnej i poradni rehabilitacyjnej, Decyzję z 9 kwietnia 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzającą, że pomieszczeniach w Bieczu, w których będą udzielane świadczenia w zakresie hospicjum domowego i hospicjum domowego dla dzieci, Decyzję Nr 40/2013 z 6 maja 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzającą, że pomieszczenia zlokalizowane w budynku w Jastrzębiej 174 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ośrodka rehabilitacji dziennej, fizjoterapii ambulatoryjnej i poradni rehabilitacyjnej, Decyzję z 9 kwietnia 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie stwierdzającą, że pomieszczeniach w Lubczy, w których będą udzielane świadczenia w zakresie ośrodka rehabilitacji dziennej, Decyzję z 22 października 2014 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy stwierdzającą, że pomieszczeniach w Dębicy, w których będą udzielane świadczenia w zakresie hospicjum domowego i hospicjum domowego dla dzieci. 3

4 6. Podmiot posiada zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy: a) Nr 065/200132/OPH/2011, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, tj. świadczenia w hospicjum domowym - na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., b) Nr 065/200132/PSY/2011, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, tj. świadczenia psychologa - na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., c) Nr 065/200132/REH/2013, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej, tj. rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - na okres od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2016 r., d) Nr , wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, tj. świadczenia w hospicjum domowym - na okres od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r.. Ponadto w Przedsiębiorstwie udziela się również świadczeń zdrowotnych odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług zdrowotnych stanowiącym załącznik do regulaminu. 7. W Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie zatrudniony był następujący personel medyczny: a) 3 lekarzy medycyny, w tym: 3 specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej, b) 3 pielęgniarki dyplomowane, w tym 1 mgr pielęgniarstwa, posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarskiej opieki paliatywnej, c) 5 mgr fizjoterapii, w tym wspólnik spółki cywilnej, d) 1 mgr psychologii, z I stopniem specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Akta osobowe ww. personelu zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 8. Wizytowane komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa w Jastrzębi, tj. Hospicjum domowe dla dzieci, Hospicjum domowe dla dorosłych, Poradnia psychologiczna, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Fizjoterapia ambulatoryjna, Poradnia rehabilitacyjna mieszczą się na parterze wolnostojącego budynku, dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład pomieszczeń wchodzi: gabinet wspólny dla lekarzy i psychologa, pomieszczenia biurowe i socjalne dla personelu, WC przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 2 sale rehabilitacji dziennej. Na parterze znajduje się również wydzielona w poczekalni rejestracja. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia magazynowo-porządkowe i przestronne poczekalnie. 9. Podmiot posiada zawartą 11 kwietnia 2014 r. umowę na serwisową obsługę techniczną urządzeń medycznych z Firmą ELMEDITECH Szczepan Tereszkiewicz, na czas nieoznaczony. Znajdująca się na wyposażeniu komórek organizacyjnych funkcjonujących w Jastrzębi aparatura i sprzęt medyczny, tj. koncentrator tlenu, ssak elektryczny i pompa infuzyjna posiadają paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi wykonanymi przez serwisanta. 10. Świadczenia zdrowotne w komórkach organizacyjnych w Jastrzębi udzielane są w: Fizjoterapia ambulatoryjna od poniedziałku do piątku od do 16.00, Ośrodek rehabilitacji dziennej od poniedziałku do piątku od do 20.00, Poradnia rehabilitacyjna w czwartek od do i sobotę od 8.00 do 10.00, Poradnia psychologiczna w czwartek od do 17.00, piątek od do i w sobotę od 8.00 do 21.00, natomiast w Hospicjum domowym dla dorosłych i Hospicjum domowym dla dzieci świadczenia udzielane są w domu chorego pomiędzy godziną 8.00 a Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych funkcjonujących w Przedsiębiorstwie stanowią Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 4

5 11. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji w wersji papierowej. Udostępniona dokumentacja zbiorcza prowadzona w postaci Księgi przyjęć (odrębnie dla Poradni psychologicznej i dla Poradni rehabilitacyjnej) zawierała: oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Dokumentacja indywidualna prowadzona w postaci historii zdrowia i choroby, karty wizyty w domu chorego, planu pielęgnowania, karty czynności pielęgnacyjnych, karty indywidualnej pielęgnacji, zawierała: oznaczenie podmiotu, dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, wpisy porad ambulatoryjnych oraz dane identyfikujące osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Ponadto przedstawiono dokumentację prowadzoną w hospicjum domowym dla dorosłych i dla dzieci gromadzoną w segregatorach obejmującą m.in.: skierowanie, zgodę na objęcie opieką hospicyjną i historię choroby. Ponadto do dokumentacji indywidualnej dołączane są karty pobytu w szpitalu, wyniki badań analitycznych oraz kserokopie innych dokumentów otrzymywanych od pacjenta lub jego opiekunów prawnych. Historie osób dorosłych zawierają oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. 12. W miejscu ogólnodostępnym na tablicy informacyjnej w poczekalni znajdują się: dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta, informacja o przyjmowaniu przez Kierownika w sprawie skarg i wniosków (poniedziałek od do 19.00), informacja o wysokości opłat za wydanie kopii i odpisu dokumentacji medycznej oraz cennik usług zdrowotnych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 13. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 14. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 20 maja 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 5

6 Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej DYREKTOR NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE s. c. (-) Tomasz Adamczyk 065/ Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NZOZ PALMED CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE s. c Jastrzębia 174 tel NIP REGON W-12 Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) Elżbieta Bielaszka Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Tarnów, 12 czerwca 2015 r. * niepotrzebne skreślić 6