MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 1 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Gminne Centrum Medyczne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Pl. św. Kazimierza 3, Radgoszcz, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Centrum Medycznym w Radgoszczy, Pl. św. Kazimierza 3, Radgoszcz. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior na podstawie upoważnienia nr 242/14 z dnia 18 września 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Gminne Centrum Medyczne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Centrum Medyczne w Radgoszczy. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Kierownik Przedsiębiorstwa lek. med. Mirosława Kopeć. Okres objęty kontrolą: od 1 listopada 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w Podmiocie zostały przeprowadzone 1 października 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Mirosława Kopeć Kierownik Przedsiębiorstwa/Prezes Zarządu Spółki, będącej Podmiotem, 2. Małgorzata Lichorobiec pracownik biura rachunkowego obsługującego Podmiot (pełnomocnictwo Prezesa Zarządu Spółki stanowi akta kontroli str ), 3. Anna Kawa pielęgniarka szkolna, 4. Małgorzata Wąż pielęgniarka rodzinna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 1 listopada 2013 r. 3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W Dziale 3, Rubryka 1 Przedmiot działalności przedsiębiorcy wpisane jest: pkt.1 86,21,Z, Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej, pkt.2 86,22,Z, Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, pkt.3 86,23,Z, Usługi w zakresie praktyki dentystycznej, pkt.4 86,90,Z, Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Na dzień kontroli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisane były następujące jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa wraz z funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi: a) Ośrodek Zdrowia w Radgoszczy, Pl. św. Kazimierza 3, Radgoszcz: Poradnia lekarza POZ, Poradnia stomatologiczna, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet zabiegowy, Gabinet położnej POZ, b) Ośrodek Zdrowia w Luszowicach, ul. Mielecka 7, Luszowice: Poradnia lekarza POZ, Poradnia stomatologiczna, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet zabiegowy. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny z 4 listopada 2013 r. podpisany przez Kierownika Przedsiębiorstwa. Regulamin opracowany jest zgodnie ze stanem prawnym. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest cennik wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej (załącznik Nr 1) i cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie (Załącznik Nr 2). 3. Podmiot zawarł: a) z Gminą Radgoszcz, umowę użyczenia nieruchomości położonej w Radgoszczy, tj. pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Radgoszczy, o pow. użytkowej 241,40 m 2 wraz z częścią działki niezbędną do korzystania z budynku (Umowa obowiązująca od listopada 2013 r. na czas nieokreślony), b) z Gminą Radgoszcz, umowę użyczenia nieruchomości położonej w Luszowicach, tj. pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Luszowiach, o pow. użytkowej 259,60 m 2 wraz z częścią działki niezbędną do korzystania z budynku (Umowa obowiązująca od listopada 2013 r. na czas nieokreślony). 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej wydał dla Podmiotu Decyzje: znak NNZ-420-5/13 z 3 lipca 2013 r. i z 18 grudnia 2013 r. wyrażające opinię, że pomieszczenia Przedsiębiorstwa zlokalizowane w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach, spełniają wymagania 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Ww. decyzje zostały złożone do organu rejestrowego. 5. Podmiot posiada zawarte umowy ubezpieczenia OC z INTER Polska S.A.: Towarzystwo Ubezpieczeń w Tarnowie, Wnioskopolisa seria PLC nr (zawarta 18 kwietnia 2013 r. na okres od 19 kwietnia 2013 r. do 18 kwietnia 2014 r.) oraz Agencją Ubezpieczeniową BIMAR Urszula Krajewska, Wnioskopolisa seria PL T nr (zawarta na okres od 19 kwietnia 2014 r. do 18 kwietnia 2015 r.). Aktualna polisa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 2

3 6. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że sprzęt i aparatura medyczna będące na wyposażeniu Przedsiębiorstwa, tj.: 2 aparaty EKG AsCard, 2 Unity stomatologiczne Chirana i 2 wstrząsarki do amalgamatu posiadają paszporty techniczne z wpisami potwierdzającymi dokonywanie okresowych przeglądów potwierdzające jego sprawność techniczną. Serwisowanie i naprawę sprzętu świadczą dla Podmiotu firmy: MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy nr 2/2014 zawartej 2 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony oraz TARSTOM Gębiś Marek z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, na podstawie Umowy nr 14/2014 zawartej 14 lipca 2014 r. na czas nieokreślony. 7. Przedsiębiorstwo mieści się w Radgoszczy i w Luszowicach w dwukondygnacyjnych budynkach, w pomieszczeniach oddzielonych od pozostałych (mieszkalnych) części budynków, do których prowadzą dwa wejścia: główne na poziom parteru do komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa oraz boczne do pomieszczeń sanitarno-higienicznych i gospodarczych zlokalizowanych w części piwnic. Do budynków zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez platformy. W skład pomieszczeń jednostki organizacyjnej Ośrodek Zdrowia w Radgoszczy wchodzą na parterze: gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy (w którym funkcjonują również gabinety: pielęgniarki poz, położnej poz i profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), poczekalnia, rejestracja, toaleta dla pacjentów (przystosowana dla osób niepełnosprawnych), a w części piwnicznej: pomieszczenie socjalne, szatnia dla personelu z toaletą, magazyn, pomieszczenie porządkowe, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne oraz kotłownia. W skład pomieszczeń jednostki organizacyjnej Ośrodek Zdrowia w Luszowicach wchodzą na parterze: gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy (w którym funkcjonują również gabinety: pielęgniarki poz oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), poczekalnia, rejestracja, 2 toalety dla pacjentów (w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych), a w części piwnicznej: pomieszczenie socjalne, szatnia dla personelu z toaletą oraz pomieszczenie porządkowe, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne. Ośrodki Zdrowia w Radgoszczy i w Luszowicach czynne są codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, tj.: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do oraz wtorki i piątki od 7.00 do Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 4930 osób, w tym w wieku od 0 do 18 r. ż. 899 osób. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Przedsiębiorstwa. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. W Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy, w Gabinecie zabiegowym, we wtorki i piątki od 7.00 do 8.30 pobierany jest materiał do badań analitycznych, a szczepienia ochronne wykonywane są w środy od do i czwartki od 9.00 do W Ośrodku Zdrowia w Luszowicach, w Gabinecie zabiegowym, we wtorki i piątki od 7.00 do 9.00 pobierany jest materiał do badań analitycznych, a szczepienia ochronne wykonywane są w czwartki od do Szczepienia ochronne wykonywane są przez 3 pielęgniarki posiadające kwalifikacje do ich wykonywania (2 w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i 1 w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach), po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym dzieci i młodzież do szczepienia ochronnego, natomiast szczepienia dla dorosłych wykonywane są w godzinach pracy gabinetów zabiegowych. 3

4 W gabinetach zabiegowych w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach świadczenia zdrowotne udzielane są przez pielęgniarki, zatrudnione jednocześnie w innych komórkach organizacyjnych, tj. 2 w Gabinetach pielęgniarki POZ oraz 2 w Gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawują 2 pielęgniarki (1 w Radgoszczy i 1 w Luszowicach), do których zadeklarowanych jest ogółem 5468 osób. Pielęgniarki sprawują opiekę pielęgniarską nad pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, socjalnobytowych, rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz profilaktyki. Ponadto realizują zlecenia wydane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalistów. W roku szkolnym 2013/2014 opiekę nad 687 uczniami 2 szkół podstawowych (411 uczniów) i 2 gimnazjalnych (276 uczniów) pełniły 2 pielęgniarki szkolne. Opiekę położniczą nad 1336 osobami, które złożyły deklaracje wyboru pełni położna rodzinna. Położna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia. Na podstawie harmonogramów pracy komórek organizacyjnych wynika, że brak jest rozdziału czasowego dla komórek organizacyjnych: Gabinetu zabiegowego, Gabinetu pielęgniarki POZ oraz Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, funkcjonujących we wspólnym pomieszczeniu zarówno w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Luszowicach. Indywidualne harmonogramy pracy pielęgniarek zatrudnionych jednocześnie w kilku komórkach organizacyjnych w części pokrywają się ze sobą. Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych wykazane są w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. 8. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w kontrolowanym okresie udzielało: a) 3 lekarzy, w tym: 1 specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiadający specjalizację I 0 z zakresu pediatrii - Kierownik Przedsiębiorstwa (umowa o pracę - etat), 1 posiadającego specjalizację I 0 z zakresu chorób wewnętrznych (umowa cywilno-prawna 20 godz. 30 min./tyg.), 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii (umowa cywilno-prawna 10 godz./tyg.), b) 2 lekarzy dentystów, w tym 1 posiadający specjalizację I 0 w zakresie stomatologii ogólnej (umowa o pracę - etat), 1 bez specjalizacji (umowa cywilno-prawna 30 godz./tyg.), c) 4 pielęgniarki, zatrudnione na umowy o pracę w wymiarach etatów, w tym: 1 mgr pielęgniarstwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i kurs kwalifikacyjny w zakresie opieki paliatywnej, 2 posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, spośród których 1 posiada również kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego, 1 posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego, d) 1 położna (umowa cywilno-prawna 15 godz./tyg.), lic. pielęgniarstwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 4

5 10. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania diagnostyczne Umowa o udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych zawarta 15 sierpnia 2013 r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, obowiązująca na czas określony począwszy od 15 sierpnia 2013 r. do 14 sierpnia 2016 r., b) badania RTG Umowa o udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych zawarta 18 lipca 2013 r. z Centrum Medycznym UNIDENT z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, obowiązująca na czas nieokreślony począwszy od 18 lipca 2013 r., c) wykonanie protez stomatologicznych Umowa wraz z aneksem o świadczenie usług zawarta 1 listopada 2013 r. z Panią Zofią Klimowicz zamieszkałą w Swarzowie, obowiązująca na czas określony, tj. od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2018 r., d) wykonanie protez stomatologicznych Umowa o świadczenie usług zawarta 5 maja 2014 r. z Panią Anną Tabor prowadzącą własną działalność Pracownia Techniki Dentystycznej w Swarzowie, obowiązująca na czas określony, tj. od 5 maja 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. 11. Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2014 r. dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu realizowany jest przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowie. 12. Podmiot zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia: a) Umowę Nr 065/200150/POZ/2013 z 30 października 2013 r., na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza, pielęgniarki i pielęgniarki szkolnej), wraz z aneksem zawartym 3 stycznia 2014 r. (świadczenia położnej), b) Umowę Nr 065/200150/STM/2013 z 30 października 2013 r. wraz z aneksem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne, na okres od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., c) Umowę Nr 065/200150/STM/2014K z 20 czerwca 2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne, na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, natomiast za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. 13. Przedstawiono Umowę nr 103/13 zawartą 28 października 2013 r. z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, na odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie i ich spalanie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od 4 listopada 2013 r. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach prowadzona jest w wersji papierowej. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć, Księgę zabiegów, Kartoteki środowisk epidemiologicznych, Rejestr pobranych materiałów do pracowni analitycznej oraz Listy klasowe. 5

6 Ponadto przedstawiono: Dziennik pracy terenowej pielęgniarki, Dziennik położnej część III, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej. Księgi przyjęć Poradni lekarza POZ prowadzone są w postaci luźnych kartek, które są chronologicznie układane, grupowane miesięcznie i przechowywane w segregatorach. Rejestr przyjętych pacjentów prowadzony jest odrębnie dla każdego lekarza udzielającego świadczeń w Poradni lekarza POZ. Rejestry te nie zawierały: ciągłości numeracji dla kolejnych wpisów, a jedynie numerację dzienną, pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego (wyłącznie imię i nazwisko lekarza), imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu. Ponadto zawierały liczne skreślenia pacjentów, którzy nie zgłosili się do lekarza. W Księgach zabiegowych brak było pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg. Księgi ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dzienniki pracy terenowej pielęgniarek, Dzienniki pracy pielęgniarek szkolnych zawierają oznaczenie: pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. Listy klasowe odnoszące się do uczniów Szkoły Podstawowej w Luszowicach nie zawierały adnotacji o przeprowadzonych testach przesiewowych oraz oznaczenia Podmiotu. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, Karty opieki nad położnicą, Karty opieki nad noworodkiem, Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego oraz Zlecenia na wykonywanie zabiegów. Historie zdrowia i choroby Poradni lekarza POZ, nie zostały zarchiwizowane i prowadzone są jako kontynuacja poprzedniego świadczeniodawcy, natomiast od chwili udzielenia pacjentowi po raz pierwszy w Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotnego posiadają oddzielenie poprzez umieszczenie identyfikatora komórki organizacyjnej. Skontrolowano łącznie 50 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały pełne oznaczenie pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego po każdym wpisie z przeprowadzonej wizyty. Poszczególne strony dokumentacji były ponumerowane, stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL pacjenta. Do historii dołączane są oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 24 skontrolowanych losowo wybranych Kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych, natomiast brak było identyfikatora Podmiotu. Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej prowadzone przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (skontrolowano 10 wybranych kart) oraz Karty opieki nad położnicą i Karty opieki nad noworodkiem prowadzone przez położną (skontrolowano 5 kart) zawierają wymagane dane i wpisy. Karty zdrowia uczniów zawierały oznaczenie: Podmiotu, ucznia i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Wkładki do kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Do kart zdrowia uczniów włączane są Karty profilaktycznego badania lekarskiego. Dokumentacja medyczna Ośrodka Zdrowia w Luszowicach nie zawiera pełnych danych identyfikujących Podmiot identyfikatory komórek organizacyjnych nie zawierają adresu Przedsiębiorstwa. Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie z aktualnym stanem prawnym. 6

7 15. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, harmonogramach pracy personelu medycznego, możliwości złożenia skargi lub wniosku, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta oraz karta praw pacjenta oraz dane podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. 16. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy od godziny do Książki skarg i wniosków znajdują się w rejestracjach. W kontrolowanym okresie nie wpłynęła żadna skarga. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Braku rozdziału czasowego dla komórek organizacyjnych: Gabinetu zabiegowego, Gabinetu pielęgniarki POZ oraz Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, funkcjonujących we wspólnym pomieszczeniu zarówno w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Luszowicach. Indywidualne harmonogramy pracy pielęgniarek zatrudnionych jednocześnie w kilku komórkach organizacyjnych w części pokrywają się ze sobą. 2. Prowadzenia dokumentacji medycznej. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce kontroli z datą 1 października 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Kierownika Przedsiębiorstwa Kierownik Starszy Inspektor Centrum Medycznego (-) Elżbieta Bielaszka w Radgoszczy Starszy Inspektor (-) lek. Med. Mirosława Kopeć (-) Barbara Gąsior 7

8 Tarnów, dnia 10 października 2014 r. * niepotrzebne skreślić Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Gminne Centrum Medyczne Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 3 tel.fax.: kod 065/ NIP: REGON: