MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9 i 15 lutego 2017 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod firmą MEDYCYNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefa Łepkowskiego 9/7, Kraków zakładzie leczniczym - Przychodnia Bocheńska, ul. Krakowska 27, Bochnia. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor - Barbara Gąsior, starszy inspektor - Grażyna Sańka, na podstawie upoważnienia nr 16/17 z 30 stycznia 2017 r., wydanego przez II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: MEDYCYNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Zakładzie należy przez to rozumieć, zakład leczniczy podmiotu: Przychodnia Bocheńska. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 9 i 15 lutego 2017 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Prezes Zarządu Pan Piotr Pochopień. 2. Dyrektor Przychodni Bocheńskiej Pani Bożena Węgrzyn. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(dz. U. z 2016 r., poz. 1638), zwanej w dalszej części protokołu ustawą o działalności leczniczej. 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 28 grudnia 2015 r., pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wykazane są 2 jednostki organizacyjne: Przychodnia Bocheńska i Przychodnia Krakowska. W skład Przychodni Bocheńskiej wchodzi 40 komórek organizacyjnych, tj.: Poradnia: (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, chorób wewnętrznych, alergologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, hepatologiczna, geriatryczna, kardiologiczna, chorób naczyń, nefrologiczna, medycyny pracy, dermatologiczna,

2 neurologiczna, leczenia bólu, onkologiczna, chorób płuc, reumatologiczna, rehabilitacyjna, chorób zakaźnych, chorób tropikalnych, medycyny sportowej, pediatryczna, neonatologiczna, położniczo-ginekologiczna, ginekologiczna, laktacyjna, chirurgii ogólnej, proktologiczna, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna, urologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Szkoła rodzenia, Pracownia USG i Punkt pobrań materiałów do badań. Spośród ww. komórek organizacyjnych 19 nie rozpoczęło działalności, tj.: Poradnia: alergologiczna, hepatologiczna, geriatryczna, chorób naczyń, nefrologiczna, medycyny pracy, neurologiczna, onkologiczna, chorób płuc, reumatologiczna, rehabilitacyjna, chorób tropikalnych, medycyny sportowej, neonatologiczna, ginekologiczna, proktologiczna, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej i urologiczna. Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. W skład jednostki organizacyjnej Przychodnia Krakowska, wchodzi 8 komórek organizacyjnych wykazanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: Poradnia: (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, chorób wewnętrznych oraz Gabinet diagnostycznozabiegowy, Punkt szczepień i Punkt pobrań materiałów do badań. Ww. komórki organizacyjne nie rozpoczęły działalności leczniczej, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 2. W komórce organizacyjnej pn. Poradnia leczenia bólu udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej bez wpisania tej formy działalności, tj. brak jest wpisu w profilu medycznym funkcji ochrony zdrowia, kodu resortowego stanowiącego IX część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych HC Rentgenodiagnostyka i kodu resortowego dziedziny medycyny, stanowiącego X część systemu kodów identyfikacyjnych - 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa. Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 3. Zapisy w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego są niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu zakładu leczniczego i komórek organizacyjnych funkcjonujących w Przychodni Bocheńskiej. W księdze rejestrowej wpisany jest nr telefonu , zamiast aktualnego numeru Stanowi to naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 4. Podmiot posiada regulamin organizacyjny z 1 lutego 2016 r., zatwierdzony przez Prezesa Zarządu. W regulaminie stwierdzono brak w strukturze organizacyjnej podmiotu, jednostki organizacyjnej - Przychodnia Krakowska wraz z 8 komórkami organizacyjnymi wykazanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zapisu dotyczącego miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto brakowało: zapisów dotyczących organizacji i zadań jednostki - Przychodni Krakowskiej, warunków współdziałania ww. jednostki dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym. Stanowi to naruszenie art. 24 ustawy o działalności leczniczej. 5. W zakładzie udzielane są nieodpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy nr 065/ /POZ/03/2016 wraz z aneksami - udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz), zawartej od 1 lutego 2016 r. na czas nieoznaczony. Ponadto w zakładzie udzielane są odpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej. 6. Umowa najmu lokalu została zawarta 25 listopada 2015 r. z osobą fizyczną, na okres 15 lat, tj. od 25 listopada 2015 r. do 25 listopada 2030 r. - po tym okresie umowa obowiązuje na czas nieokreślony. 2

3 7. Podmiot przedstawił: a) decyzję Nr 174/15 wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z 14 grudnia 2015 r., sygnatura: NNZ /132/15 opiniującą pozytywnie pomieszczenia podmiotu zlokalizowane w Przychodni Bocheńskiej, jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie zarejestrowanych komórek organizacyjnych, b) opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z 21 października 2016 r. sygnatura: NZ-PG ZL/2016/09/1432 stwierdzającą, że zostały spełnione warunki higienicznosanitarne do prowadzenia działalności leczniczej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Krakowskiej w zakresie zarejestrowanych komórek organizacyjnych, c) decyzję Nr 1/129/2016 wydaną przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 7 grudnia 2016 r. sygnatura: NP zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg zlokalizowanej w Przychodni Bocheńskiej w Bochni, d) decyzję Nr 2/133/2016 wydaną przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 7 grudnia 2016 r. sygnatura: NP zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu: radiologia zabiegowa pozostała. 8. W zakładzie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielane są przez 27 lekarzy, w tym: 7 specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 3 specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 3 specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, 2 specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 2 specjalistów w dziedzinie kardiologii, 1 specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej, 1 specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej, 1 specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii, 1 specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i mikrobiologii lekarskiej, 1 specjalistę w dziedzinie otolaryngologii, 1 specjalistę w dziedzinie diabetologii, 1 specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii, 1 specjalistę w dziedzinie pediatrii, 1 specjalistę w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej, 1 specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych. Ponadto świadczenia zdrowotne udzielane są przez 3 pielęgniarki i 3 położne. Jeden z lekarzy posiada certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Skontrolowane akta osobowe pracowników zawierały dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe. 9. Podmiot posiada dokumenty potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną sprzętu medycznego wykorzystywanego w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. 10. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (Przychodnia Bocheńska) stwierdzono brak informacji dla pacjentów, dotyczących numerów telefonów alarmowych 112 i 999 obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Powyższe stanowi naruszenie 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1046). 3

4 11. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej skontrolowano Księgę Przyjęć i Księgę zabiegów, które prowadzone są w formie elektronicznej. W Księdze Przyjęć stwierdzono brak rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz imienia i nazwiska osoby dokonującej wpisu. W Księdze zabiegów w oznaczeniu podmiotu nazwa komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, była niezgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. (Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, zamiast Gabinet diagnostyczno-zabiegowy). Ponadto stwierdzono, że w zakładzie nie jest prowadzona Księga pracowni diagnostycznej, stanowi to naruszenie 39 pkt. 3) lit. b) i 36 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej w formie historii choroby. Przedstawiona dokumentacja w oznaczeniu podmiotu nie zawierała nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz kodu resortowego identyfikującego komórkę organizacyjną, stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. 12. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy o działalności leczniczej. 13. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy o działalności leczniczej treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: nie rozpoczęcie działalności w jednostce organizacyjnej Przychodnia Bocheńska przez komórki organizacyjne, pn.: Poradnia: alergologiczna, hepatologiczna, geriatryczna, chorób naczyń, nefrologiczna, medycyny pracy, neurologiczna, onkologiczna, chorób płuc, reumatologiczna, rehabilitacyjna, chorób tropikalnych, medycyny sportowej, neonatologiczna, ginekologiczna, proktologiczna, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej i urologiczna oraz w jednostce organizacyjnej Przychodnia Krakowska przez komórki organizacyjne, tj. Poradnia: (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, chorób wewnętrznych oraz Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Punkt pobrań materiałów do badań i niezgłoszenie tego faktu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, brak wpisania w komórce organizacyjnej, pn. Poradnia leczenia bólu w profilu medycznym funkcji ochrony zdrowia, kodu resortowego stanowiącego IX część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych HC Rentgenodiagnostyka i kodu resortowego dziedziny medycyny, stanowiącego X część systemu kodów identyfikacyjnych - 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa, niezgodne zapisy w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego, ze stanem faktycznym w ww. zakresie, niezgodne zapisy regulaminu organizacyjnego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i stanem faktycznym, w ww. zakresie, 4

5 brak w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w Bochni informacji dla pacjentów, dotyczących numerów telefonów alarmowych 112 i 999 obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, prowadzenie zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w opisanym powyżej zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 9 i 15 lutego 2017 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżeń* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej PREZES ZARZĄDU MEDYCYNA SP. Z O.O. (-) Piotr Pochopień Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Starszy Inspektor (-) Grażyna Sańka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Medycyna Sp. z o.o. ul. Józefa Łepkowskiego 9/7, Kraków REGON: NIP: Kraków, r. *niepotrzebne skreślić 5