MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 października 2012 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, al lecia 13, Olkusz. Podmiot leczniczy: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o., al lecia 13, Olkusz. Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu., al lecia 13, Olkusz. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor Wioletta Styś, starszy inspektor Grażyna Sańka na podstawie upoważnienia nr 197/12 z dnia 15 października 2012 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu. Przedmiot kontroli: funkcjonowanie podmiotów leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki onkologicznej i kardiologicznej z uwzględnieniem dostępności i jakości udzielanych świadczeń oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 23 października 2012 r. Informacji w czasie kontroli udzielali: Prezes Zarządu Krzysztof Bestwina, Pielęgniarka Naczelna mgr Małgorzata Gawron. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia 2010 r. Ustalenia szczegółowe: 1. W Podmiocie funkcjonują m.in. Poradnia onkologiczna i Poradnia kardiologiczna wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które zostały poddane kontroli.

2 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2012 r., który zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym kardiologicznej i onkologicznej. Ponadto struktura organizacyjna znajdująca się w regulaminie zawiera ww. poradnie. 3. Podmiot posiada umowę dzierżawy nieruchomości zawartą z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Olkuszu za zgodą Zarządu Powiatu w Olkuszu. Umowa została zawarta 15 października 2009 r. na czas określony do dnia 18 lipca 2034 r. 4. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Olkuszu decyzją - PSSE.NNZ D31/13a/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała program dostosowania podmiotu w ramach Przychodni Wielospecjalistycznej do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Poinformowano o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 0 poz. 739). 5. Podmiot posiada ubezpieczenie OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń ALLIANZ Polska Spółka Akcyjna na okres od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. Przedmiotowa umowa została złożona do organu rejestrowego. 6. Podmiot udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i onkologii na podstawie umowy z NFZ nr 061/200330/AOS/01/2011 zawartej 9 lutego 2011 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 7. Podmiot posiada zawarte umowy: na wykonywanie badań laboratoryjnych oraz badań mikrobiologicznych i mykologicznych z Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. w Katowicach; umowa zawarta do 31 grudnia 2014 r., na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych specjalistycznych z KSS im. Jana Pawła II w Krakowie (m.in. badanie echokardiograficzne przezprzełykowe TTE, angio-ct tętnic wieńcowych - po PTCA i CABG, angio-ct badanie kardiologiczne); umowy obowiązują od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. i od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., o świadczenie usług medycznych m.in. na badania densytometryczne gęstości i struktury kości z SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie; umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., o współpracy w zakresie procedur kardiologii interwencyjnej z American Heart of Poland Sp. z o.o. w Ustroniu (Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe PAKS American Heart of Poland Sp. z o.o. w Chrzanowie); umowa na czas nieokreślony, na wykonywanie badań histopatologicznych z NZOZ Gabinet Lekarskiej Diagnostyki Mikroskopowej HISTAMED s. c. w Gliwicach; umowa zawarta 1 lipca 2010 r. na czas nieokreślony, na wykonywanie badan mammograficznych i badania galaktografii z Ośrodkiem diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED w Katowicach; umowa zawarta 2 kwietnia 2010 r. na czas nieokreślony, na wykonywanie badań mammograficznych z NZOZ Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o.; umowa zawarta 15 września 2011 r. na czas nieokreślony, na wykonywanie badan mammograficznych z PRINN Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej; umowa zawarta 1 kwietnia 2009 r. na czas nieokreślony. 2

3 8. Poradnia kardiologiczna czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 do 15.00, a we wtorki od 7.00 do Do Poradni kardiologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Prowadzona jest lista osób oczekujących na przyjęcie. W dniu kontroli uzyskano informację, że najbliższy wolny termin wizyty pierwszorazowej do Poradni kardiologicznej przypada na koniec listopada 2012 r. Oprócz godzin przyjęć planowych, do Poradni kardiologicznej przewidziane są godziny tzw. pilnych przyjęć dla pacjentów, których stan zdrowia wymaga udzielenia natychmiastowej porady. Dziennie do jednego lekarza rejestrowanych jest 15 pacjentów, w tym 3 osoby pierwszorazowe. Pacjenci z wynikami badań oraz tzw. pilne przypadki przyjmowani są na bieżąco. Poradnia onkologiczna czynna jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od do 18.00, we wtorki od 8.00 do 12.00, w środy od 8.00 do 9.00, a w piątki od do Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Do Poradni onkologicznej pacjenci przyjmowani są bez skierowania. Okres oczekiwania do Poradni onkologicznej wynosi do 1 miesiąca. 9. Świadczenia zdrowotne w Poradni onkologicznej udzielane są przez 1 lekarza specjalistę w zakresie chirurgii onkologicznej i 1 pielęgniarkę, natomiast w Poradni kardiologicznej świadczeń zdrowotnych udziela 4 lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii i 1 pielęgniarka. Skontrolowano kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe personelu medycznego. 10. Informacje dotyczące udzielania świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki onkologicznej i kardiologicznej przez inne podmioty dostępne są w miejscu ogólnodostępnym. 11. W okresie objętym kontrolą Poradnia kardiologiczna nie realizowała żadnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. 12. Podmiot wykonuje odpłatne badanie profilaktyczne TK płuc w ramach programu wczesnego wykrywania raka płuc. 13. Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona jest w formie Księgi przyjęć osobno dla Poradni kardiologicznej i Poradni onkologicznej. Dokumentacja medyczna indywidualna w Poradni kardiologicznej prowadzona jest na formularzach historii choroby poradni. Skontrolowano 30 losowo wybranych historii i stwierdzono, że zawierają dane pacjenta wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wpisy z wizyt opatrzone były datą, pieczątką i podpisem lekarza. Do historii dołączone były m.in. wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej i danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczeń o braku takiego upoważnienia. Na 30 skontrolowanych kartotek pacjentów z Poradni onkologicznej w większości przypadków stwierdzono, że wpisy lekarza z poszczególnych wizyt dokonywane są na drugiej stronie wyników badań. Ponadto brakowało daty urodzenia pacjenta, adresu zamieszkania, strony w dokumentacji były nie numerowane i nie stanowiły chronologicznie uporządkowanej całości. Nie każda strona dokumentacji opatrzona była imieniem i nazwiskiem pacjenta. W większości przypadków brakowało dołączonych oświadczeń pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania 3

4 dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej i danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczeń o braku takiego upoważnienia. 14. Sprzęt medyczny, który wykorzystywany jest przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kontrolowanych poradni posiada dokumenty potwierdzające sprawność techniczną i dokonywanie okresowych przeglądów. 15. Podmiot ma zawartą umowę na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych z Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Umowa została zawarta w dniu 16 marca 2011 r. na czas określony 2 lat od dnia jej zawarcia. 16. W okresie kontrolowanym do Podmiotu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania Poradni Kardiologicznej i Poradni Onkologicznej. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 23 października 2012 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących: Prezes Zarządu Starszy Inspektor (-) Krzysztof Bestwina (-) Grażyna Sańka Członek Zarządu Inspektor (-) Andrzej Świątek (-) mgr Wioletta Styś 4

5 Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o Olkusz, Al lecia 13 Tel fax: NIP REGON KRS (S) Olkusz, dnia 13.XI.2012 r. *niepotrzebne skreślić 5