MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 4 i 7 września 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezna 311, przedsiębiorstwie PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY SPÓŁKA Z O.O., Brzezna 311. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, inspektor wojewódzki Anita Dębowska, na podstawie upoważnienia nr 209/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY SPÓŁKA Z O.O. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 4 i 7 września 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Dyrektor przedsiębiorstwa Pani Bogusława Kozłowska, Informatyk Pan Zenon Pasiut, Położna środowiskowo-rodzinna Pani Bernadetta Zygmunt, Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania Pani Teresa Piszczek i Pani Urszula Węgrzynowska, Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne Pani Teresa Matiasz, Pani Barbara Bodziony i Pani Jadwiga Wardęga. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany został pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 29 lipca 1999 r.

2 3. Podmiot został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W księdze rejestrowej podmiotu leczniczego wpisane są dwie jednostki organizacyjne, tj: Ośrodek Zdrowia Brzezna oraz Ośrodek Zdrowia Podegrodzie. W obu jednostkach organizacyjnych funkcjonują komórki organizacyjne m.in.: Gabinet internistyczny (lekarza POZ), Gabinet pediatryczny (lekarza POZ dla dzieci), Gabinet zabiegowy, Gabinet położnej POZ, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Punkt pobrań materiałów do badań, które poddano kontroli. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny, w którym stwierdzono m.in. zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 3. W trakcie kontroli przedłożono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z firmą ubezpieczeniową na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Aktualna umowa została złożona do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Przedstawiono aktualną umowę najmu na pomieszczenia znajdujące się w budynku w Brzeznej oraz Podegrodziu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 5. Podmiot posiada Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu znak: - PSE-NNZ /12 z 29 czerwca 2012 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy w Brzeznej spełniają wymagania określone wymaganym rozporządzeniem, - PSE-NNZ ,585,659/12 z 14 grudnia 2012 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy w Podegrodziu spełniają wymagania określone wymaganym rozporządzeniem. 6. Pomieszczenia kontrolowanych komórek organizacyjnych: - Ośrodek Zdrowia Brzezna; wysoki parter : dwa gabinety lekarskie, w tym gabinet pediatryczny, gabinet zabiegowy z punktem szczepień i punktem pobrań materiałów do badań, rejestracja otwarta, I piętro: gabinet pielęgniarek środowiskowych z gabinetem położnej środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej, - Ośrodek Zdrowia Podegrodzie; wysoki parter : dwa gabinety lekarskie, w tym gabinet pediatryczny, gabinet zabiegowy z punktem pobrań materiałów do badań, punkt szczepień, rejestracja otwarta, poziom piwnic: gabinet pielęgniarek środowiskowych z gabinetem położnej środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej. 7. W trakcie kontroli przedłożono Umowę Nr 063/200002/POZ/05/2011 zawartą z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z 25 stycznia 2011 r. wraz z Aneksem Nr 2/2015 z 3 lutego 2015 r. 8. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m.in. w zakresie badań analitycznych, mikrobiologicznych, serologicznych, cytologicznych, Rtg, Usg, spirometrii, transportu sanitarnego oraz odbioru, utylizacji odpadów medycznych. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 9. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne: dwóch aparatów Usg, dwóch aparatów Ekg, negatoskopu, dwóch oftalmoskopów, spirometru microlab, w których stwierdzono aktualne przeglądy techniczne. 2

3 10. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez: - 4 lekarzy, w tym: 1 lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalizację medycyny rodzinnej, będącego w trakcie specjalizacji z kardiologii, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 lekarza z I o specjalizacji w zakresie pediatrii, specjalistę medycyny rodzinnej, 1 lekarza z I o specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistę medycyny rodzinnej, - położną, - 10 pielęgniarek, w tym: 3 pielęgniarki posiadają licencjat pielęgniarstwa i 3 pielęgniarki są w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Przedstawiono akta osobowe wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Położna i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (4 pielęgniarki). Pielęgniarki punktu szczepień (3 pielęgniarki) oraz położna ukończyły kursy specjalistyczne w zakresie szczepień ochronnych Pielęgniarki szkolne ukończyły kursy kwalifikacyjne w środowisku nauczania i wychowania (2 pielęgniarki). W aktach pracowników medycznych, zatrudnionych na podstawie umów o pracę znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z danych uzyskanych od podmiotu wynika, że na dzień 31 sierpnia 2015 r. do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowało się osób, w tym od 0 do 18 r. ż dzieci i młodzieży. Do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowało się osób, w tym od 0 do 18 r. ż dzieci, a do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 5186 w tym 1356 dzieci. Zadeklarowane osoby do Ośrodka Zdrowia Brzezna pochodzą z miejscowości: Brzezna, Chochorowice, Podrzecze, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Świniarsko, Nowy Sącz, Rdziostów, Wysokie, Krościenko, Stary Sącz, Podegrodzie, Olszana, Czarny Potok, Gołkowice. Zadeklarowane osoby do Ośrodka Zdrowia Podegrodzie pochodzą z miejscowości: Podegrodzie, Stadła, Naszacowice, Rogi, Juraszowa, Mokra Wieś, Gostwica, Gołkowice, Kadcza, Nowy Sącz, Stary Sącz. W roku szkolnym 2014/2015 opieką 2 pielęgniarek szkolnych objętych jest 1468 uczniów uczęszczających do 12 placówek: 8 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. W przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, ponadto w gabinecie zabiegowym pielęgniarki pełnią dyżury; w Brzeznej: w soboty od 8.00 do 11.00, niedziele od 8.00 do 9.00, w Podegrodziu: w soboty i niedziele od 8.00 do Szczegółowy harmonogram pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do listy kontrolnej. Brak jedynie wykazu pielęgniarek gabinetu zabiegowego oraz punktu szczepień w Ośrodku Zdrowia Podegrodzie. Dyrektor przedsiębiorstwa zobowiązał się do niezwłocznego uzupełnienia brakujących harmonogramów. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. numerów telefonów alarmowych, opieki całodobowej, harmonogramy pracy personelu medycznego, prawa pacjenta, cennik usług medycznych oraz cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej. 12. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. 3

4 Skontrolowano dwa nesesery pielęgniarskie, neseser położnej oraz przenośne apteczki pierwszej pomocy wyposażone zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do listy kontrolnej. 13. Dokumentacja medyczna podstawowej opieki zdrowotnej prowadzona jest w formie papierowej. Skontrolowano dokumentację indywidualną i zbiorczą w komórkach organizacyjnych Ośrodka Zdrowia w Brzeznej oraz Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu. W zakresie dokumentacji indywidualnej stwierdzono, że historie zdrowia i choroby (sprawdzono po 20 kartotek dorosłych i dzieci) posiadają: dane identyfikujące pacjenta, informacje o stanie zdrowia i problemach zdrowotnych pacjenta, wpisy o wykonanych poradach i badaniach lekarskich. W historiach dziecięcych znajdowały się informacje o badaniach kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych, badaniach bilansowych oraz wizytach patronażowych. Przeprowadzone przez położną i pielęgniarki wizyty patronażowe, udokumentowane zostały w kartach wizyt patronażowych, które dołączono do historii dzieci. W dokumentacji indywidualnej, każdy dokonany wpis zawierał datę wizyty i oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, strony w dokumentacji były oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz zawierały numerację, stanowiąc chronologicznie uporządkowaną całość. Do dokumentacji indywidualnej dołączone były m.in. wyniki badań i karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do otrzymywania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej i danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. W skontrolowanych kartach uodpornienia dzieci (sprawdzono 15 kart), wpisy dot. wykonanych szczepień ochronnych opatrzone były każdorazowo oznaczeniem pielęgniarki wykonującej świadczenie zdrowotne. W ramach medycyny szkolnej sprawdzono 20 kart zdrowia uczniów prowadzonych przez pielęgniarki szkolne, karty zawierały oznaczenie ucznia, informacje m.in. o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Do kart zdrowia uczniów dołączone były karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierające wymagane wpisy. Sprawdzono dokumentację prowadzoną przez położną środowiskoworodzinną, tj. 10 kart wizyt patronażowych u położnic i noworodków (do 6 tygodnia życia dziecka położna wykonała od 4-6 wizyt), 10 kart opieki nad kobietą w ciąży oraz kartę opieki nad kobietą ze schorzeniem ginekologicznym. W ramach dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne kontroli poddano po 10 kart dotyczących: wizyt patronażowych pielęgniarki (w 3-4 miesiącu życia dziecka), indywidualnej opieki pielęgniarskiej, wywiadu środowiskowo-rodzinnego. Dokumentacja położnej i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych zawierała: opis udzielonych świadczeń zdrowotnych pod każdą datą wizyty, dane identyfikujące pacjenta i informacje o jego stanie zdrowia, wywiad środowiskowo-rodzinny obejmujący rozpoznanie środowiska życia pacjenta. W niektórych przypadkach stwierdzono również procesy pielęgnowania pacjentów. Każdy wpis w dokumentacji był sporządzony czytelnie i opatrzony oznaczeniem osoby udzielającej świadczenia zdrowotne. Zlecenia lekarskie na zabiegi przechowywane są w segregatorze. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej sprawdzono: Księgi przyjęć w Gabinetach pediatrycznych, Księgi przyjęć w Gabinetach internistycznych, Księgi Gabinetów zabiegowych, Dziennik położnej, Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Listy klasowe uczniów oraz Dziennik pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej - w dokumentacji znajdowały się wymagane wpisy. Skontrolowana dokumentacja medyczna zawierała oznaczenie podmiotu zgodne z 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 4

5 13. W okresie objętym kontrolą do podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 15. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 4 i 7 września 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o. w Brzeznej DYREKTOR (-) Bogusława Kozłowska Brzezna, r. * niepotrzebne skreślić Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY Spółka z o.o. w Brzeznej PODEGRODZIE, BRZEZNA 311 REGON NIP / tel Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr Elżbieta Augustyńska Inspektor Wojewódzki (-) mgr Anita Dębowska 5