MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 i 25 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ułanów 29A, Kraków, przedsiębiorstwie KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW, ul. Ułanów 29A, Kraków. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Mariola Tomana, inspektor wojewódzki Małgorzata Sulej, na podstawie upoważnienia Nr 75/15 z 18 marca 2015 r., wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, tj. KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj. KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 24 i 25 marca 2015 r. Kierownik kontrolowanego podmiotu Pani Ewa Kucharska. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Kierownik podmiotu Pani Ewa Kucharska, Naczelna Pielęgniarka Pani Maria Ciszek, Asystent Kierownika podmiotu Pan Krzysztof Badura, Główny Księgowy Pan Piotr Mazurek. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 27 marca 2000 r., pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie podmiotu funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna pn. KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW Spółka z o.o., w skład której wchodzą 22 komórki organizacyjne, tj.: Poradnia położniczo ginekologiczna,

2 Poradnia kardiologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna (ul. Batorego 3), Poradnia diabetologiczna, Gabinet fizjoterapii, Gabinet fizjoterapii (ul. Estery 6), Poradnia osteoporozy, Poradnia medycyny pracy, Pracownia elektrokardiografii, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgia, Punkt pobrań materiałów do badań, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy reumatologia, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy osteoporoza, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologia, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologia, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy diabetologia, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy rehabilitacja, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy reumatologia (ul. Batorego 3). Ponadto w podmiocie funkcjonuje Pracownia densytometryczna, która jest w trakcie procesu rejestracji w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą podczas kontroli przedstawiono wniosek o wpis zmian w rejestrze. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny określony art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), zatwierdzony 10 marca 2015 r. przez przedstawicieli Zarządu KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. 3. Podmiot posiada aktualne umowy najmu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, znajdujących się w Krakowie przy ul. Ułanów 29A (umowa z 31 grudnia 2000 r. z aneksem z 31 grudnia 2014 r. na okres do 31 grudnia 2015 r.), ul. Batorego 3 (umowa z 31 grudnia 2009 r. na czas nieoznaczony) oraz ul. Estery 6 (umowa z 27 lutego 2012 r. na czas nieoznaczony). 4. Podmiot posiada Decyzje: a. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: nr 1/84/09 z 21 grudnia 2009 r., sygnatura WSE.HR.434/109/09, zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej (densytometria), w której zainstalowany jest aparat rtg Densytometr Luner DPX-A, nr 2/105/09 z 24 stycznia 2014 r., sygnatura WSE.HR.434/109/09, zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej, znak: NS z 21 kwietnia 2015 r. stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia pracowni densytometrycznej spełniają wymagania sanitarne i fachowe stawiane pomieszczeniom i urządzeniom podmiotu wykonującego działalność leczniczą. b. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak: NZ-PG-434-7/13, ZL/2012/12/1158 z 11 stycznia 2013 r. opiniującą pozytywnie udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie: pracowni elektrokardiografii, 2

3 1 gabinetu diagnostyczno zabiegowego dla poradni chirurgii ogólnej, poradni chirurgii ogólnej, medycyny pracy, reumatologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, osteoporozy, położniczo-ginekologicznej, rehabilitacyjnej gabinetu fizjoterapii (dotyczy budynku przy ul. Ułanów 29 A), poradni reumatologicznej (dotyczy budynku przy ul. Batorego 3), gabinetu fizjoterapii (dotyczy budynku przy ul Estery 6), NZ-PG /12, ZL/2012/10/1407 z 27 listopada 2012 r. opiniującą pozytywnie udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni kardiologicznej, poradni endokrynologicznej, 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych dla poradni reumatologicznej, osteoporozy, poradni ginekologiczno-położniczej 2 gabinety, diabetologicznej, rehabilitacyjnej (dotyczy budynku przy ul. Ułanów 29 A), 1 gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni reumatologicznej (dotyczy budynku przy ul. Batorego 3) NZ-PG /14, ZL/2013/06/78 z 6 czerwca 2013 r. opiniującą pozytywnie udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie punktu pobrań materiałów do badań. 5. Podmiot przedstawił umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, obowiązujące w kontrolowanym okresie tj.: od 2 marca 2014 r. do 1 marca 2015 r., od 2 marca 2015 r. do 1 marca 2016 r. Umowy zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kolejnych umów ubezpieczenia OC, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia wraz z wnioskiem o wpis zmian. 6. W przedsiębiorstwie podmiotu udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej, w ramach ww. komórek organizacyjnych, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. 7. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez 23 lekarzy (w tym: 1 lekarza specjalistę w zakresie diabetologii, 1 lekarza posiadającego II stopień specjalizacji z endokrynologii, 2 lekarzy specjalistów w zakresie endokrynologii, 2 lekarzy posiadających II stopień specjalizacji z kardiologii, 1 lekarza specjalistę w zakresie kardiologii, 4 lekarzy posiadających II stopień specjalizacji z reumatologii, 1 lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, 1 lekarza posiadającego II stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, 3 lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii, 1 lekarza, który zakończył specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii lecz nie uzyskał jeszcze tytułu specjalisty, 1 lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, 1 lekarza posiadającego II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, 1 lekarza specjalistę z chirurgii ogólnej, 1 lekarza posiadającego II stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii, 1 lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji ruchowej, 1 lekarza posiadającego II stopień rehabilitacji ruchowej), 3 rehabilitantów, 2 fizjoterapeutów, 5 techników fizjoterapii, 2 techników masażystów, 1 technika elektroradiologii, 4 pielęgniarki i 1 położną. Skontrolowane akta osobowe zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy. 8. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzające sprawność aparatury medycznej będącej na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych i stwierdzono, że 3

4 przedmiotowe dokumenty posiadają aktualne wpisy potwierdzające sprawność techniczną i dokonywanie okresowych przeglądów. 9. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej skontrolowano księgę przyjęć prowadzoną w formie elektronicznej. Ponadto skontrolowano prowadzone w formie papierowej księgi zabiegów dla gabinetów zabiegowych: reumatologia, reumatologia ul. Batorego 3, osteoporoza, ginekologia, diabetologia, rehabilitacja, chirurgia oraz księgi pracowni diagnostycznych prowadzone dla: punktu pobrań materiałów do badań, pracowni elektrokardiografii, pracowni densytometrycznej. Zbiorcza dokumentacja medyczna zawierała dane określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz.177 z późn. zm.). 10. Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej. W trakcie kontroli sprawdzono 40 sztuk dokumentacji, tj. po 5 historii zdrowia i choroby z poradni: położniczo-ginekologicznej, osteoporozy, endokrynologicznej, diabetologicznej, rehabilitacyjnej, medycyny pracy, chirurgii ogólnej i reumatologicznej, a także 15 Kart zabiegów z gabinetu fizjoterapii. Przedłożona indywidualna dokumentacja medyczna zawierała dane wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Do indywidualnej dokumentacji medycznej na bieżąco dołączane są oświadczenia pacjentów o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, o upoważnieniu osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem osoby upoważnionej albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. 11. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 12. Poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, w tym informacji zamieszczonej na stronie internetowej, nie może mieć cech reklamy oraz powinna odpowiadać zakresowi i rodzajowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika podmiotu stanowi załącznik do protokołu. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 24 marca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności 4

5 kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Właścicielowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej DYREKTOR (-) Dr hab. n. med. Ewa Kucharska Podpisy osób kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Sulej Starszy Inspektor (-) mgr inż. Mariola Tomana Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej KRAKMED SPÓŁKA LEKARZY SPECJALISTÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków ul. Ułanów 29A REGON NIP Tel Kraków, r. *niepotrzebne skreślić 5