MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 15 maja 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy ROMED Lucyna Figura, Olszyny 574, Olszyny, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ROMED, Olszyny 574, Olszyny. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: inspektor wojewódzki Małgorzata Jakubiak, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 124/14 z dnia 5 maja 2014 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: ROMED Lucyna Figura. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ROMED. Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Lucyna Figura. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 15 maja 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Lucyna Figura Kierownik Przedsiębiorstwa, 2. Agnieszka Kiełtyka Księgowa, 3. Grażyna Bąk Pielęgniarka szkolna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został utworzony z przekształcenia Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarza Rodzinnego lek. med. Lucyna Figura i wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot rozpoczął działalność 1 stycznia 2008 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie m.in. praktyki lekarskiej ogólnej.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ROMED wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń m. in. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: Poradnią lekarza POZ, Gabinetem zabiegowym, Punktem szczepień i Gabinetem medycyny szkolnej. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny podpisany przez Kierownika Przedsiębiorstwa 2 stycznia 2012 r. Regulamin organizacyjny zawiera zapisy odnośnie zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo m. in. w zakresie udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest cennik o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych (Załącznik Nr 1). Regulamin organizacyjny opracowany jest zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Polisa seria PLC nr 9649 z 11 grudnia 2012 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i Polisa seria PL nr 1715 z 3 grudnia 2013 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Podmiot jest współwłaścicielem nieruchomości, w obrębie której działa Przedsiębiorstwo Akt notarialny Repertorium A Nr 1.894/2004 z 9 marca 2004 r. Wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek o przeznaczeniu użytkowym, zajmowany jest w całości przez komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa. 5. Podmiot posiada Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie znak: PSE/NNZ/2/422-Sz-S415/678/07 z 3 grudnia 2007 r. i znak: PSE/NNZ/2/422-Sz-S117/485/10 z 7 października 2010 r., wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568), stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Przedsiębiorstwa spełniają wymagania określone ww. rozporządzeniem. 6. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania diagnostyczne, analityczne, radiologiczne i USG Umowy z Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., b) badania analityczne Umowa z NZOZ Diagnostyka Tarnów Medycznym Centrum Laboratoryjnym Sp. z o.o., zawarta 1 stycznia 2008 r. wraz z aneksami, obowiązująca na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2014 r. 7. W okresie kontrolowanym realizację świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej, dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu, zapewniało Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. 8. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych i ich spalanie realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 360/08 z 1 kwietnia 2008 r., zawartej na czas nieokreślony. 2

3 9. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200012/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, i pielęgniarki szkolnej), wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez: a) 1 lekarza, specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej, z I stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii (Kierownik Przedsiębiorstwa), b) 3 pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę (2 w wymiarach etatów, 1 w wymiarze ½ etatu, w tym: - 1 pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, - 1 pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, - 1 pielęgniarka, posiadająca kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej poradni i gabinetach. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są na I piętrze budynku, w całości dostępnego dla osób niepełnosprawnych (wejścia z poziomu terenu). W skład pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą: 2 gabinety lekarskie (z których, 1 funkcjonuje z zachowaniem rozdziału czasowego z gabinetem medycyny szkolnej, posiadający połączenie wewnętrzne z gabinetem zabiegowym i wydzielonym stanowiskiem do wykonywania badań EKG, 1 posiadający połączenie wewnętrzne z punktem szczepień), rejestracja, poczekalnie dla pacjentów, WC odrębne dla kobiet i dla mężczyzn (przystosowane dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie socjalne z szatnią i WC dla personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pracuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według indywidualnych godzin pracy odpowiadających harmonogramowi pracy komórki organizacyjnej pn. Poradnia lekarza POZ (Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej). Opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest 1891 osób, w tym 468 osób w wieku od 0 do 18 r. ż. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w gabinecie lekarskim, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 18.00, czwartki od 8.00 do i piątki od 8.00 do i od do Świadczeń zdrowotnych udzielają w nim 3 pielęgniarki. W gabinecie zabiegowym we wtorki i piątki od 8.00 do 9.00 pobierany jest materiał do badań analitycznych. 3

4 Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są we wtorki od do i czwartki od do 18.00, przez 1 pielęgniarkę posiadającą dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego kursu w zakresie szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego. Szczepienia ochronne osób dorosłych wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego w godzinach pracy gabinetu zabiegowego. Pielęgniarka medycyny szkolnej obejmuje opieka ogółem 255 uczniów uczęszczających do 1 szkoły podstawowej (156 uczniów) i 1 gimnazjum (99 uczniów). Pielęgniarka pracuje zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy dzieląc pracę na Gabinet medycyny szkolnej (wydzielone godziny na pracę na terenie szkół i gabinet) oraz pozostałe komórki organizacyjne i rejestrację. Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych stanowią Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej. W trakcie kontroli Kierownik poinformował, że pielęgniarską i położniczą opiekę środowiskową nad pacjentami zadeklarowanymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnionego w Przedsiębiorstwie sprawują pielęgniarki i położne z innych podmiotów leczniczych. 12. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że Poradnia lekarza POZ i Gabinet medycyny szkolnej, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano apteczkę pielęgniarki szkolnej wyposażenie zgodne z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia ww. komórek organizacyjnych stanowią: Załącznik Nr 4 i 4c do Listy kontrolnej. 13. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, podlegająca okresowym przeglądom technicznym to: EKG Ascard B-56 (r. prod. 2000) i waga elektroniczna lekarska kolumnowa. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą sprawność techniczną ww. urządzeń medycznych (przegląd aparatu EKG wykonano 8 maja 2014 r., a legalizację wagi 12 maja 2014 r.) Konserwację i przeglądy okresowe urządzeń medycznych wykonały dla Podmiotu Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, na podstawie zawartej Umowy Nr 1/UT/2014 z 1 kwietnia 2014 r., obowiązującej do 31 grudnia 2014 r. Legalizację wagi wykonała Firma Usługowo-Handlowa ARDOM Paweł Wawrzon, z siedzibą w Śmignie. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji papierowej. Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć do Poradni lekarza POZ, Księgę wizyt domowych, Księgę zabiegów, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej oraz Listy klasowe. Księga przyjęć do Poradni lekarza POZ zawierała: oznaczenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Księga zabiegów zawierała oznaczenie Podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. 4

5 Listy klasowe odnoszące się do uczniów uczęszczających do jednej klasy zawierały imiona i nazwiska uczniów i daty urodzenia, adnotacje o przeprowadzonych testach przesiewowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych. Ponadto zawierały oznaczenie Podmiotu oraz osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego, Zlecenia na wykonywanie zabiegów. Skontrolowano po 10 Historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały oznaczenie Podmiotu, dane identyfikujące pacjenta, oraz informacje dotyczące: ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych, wizyt patronażowych i opieki środowiskowej, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego, oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 20 skontrolowanych Kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych. Karty zdrowia uczniów zawierały oznaczenie Podmiotu, oznaczenie ucznia, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Karty zawierały pisemną zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego osób niepełnoletnich wyrażoną przez rodziców (opiekunów prawnych lub faktycznych) po przyjęciu ucznia do szkoły. Wkładki do Kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierają oznaczenie: Podmiotu, ucznia, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, w szczególności występujących w okresie 12 miesięcy przed badaniem, informacje o problemach zgłaszanych przez przedstawiciela ustawowego ucznia, informacje wychowawcy ucznia, mające istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia, informacje pielęgniarki szkolnej o uczniu, a w szczególności wyniki testów przesiewowych oraz informacje dotyczące wysokości i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnienia tętniczego krwi, wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczególności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywiania, dojrzewania płciowego według skali Tannera od klasy III szkoły podstawowej, rozwoju psychospołecznego, funkcjonowania układów i narządów, stwierdzone problemy zdrowotne oraz zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie oraz inne zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie ze stanem prawnym. 15. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych oraz informacja nt. danych podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta oraz Karta praw pacjenta i cenniki usług medycznych, a także oraz harmonogramy pracy komórek organizacyjnych (zgodnie ze stanem faktycznym). 16. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w piątki od do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 5

6 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli w pozycji 14, z datą 15 maja 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej KIEROWNIK Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Podpisy osób kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak ROMED Starszy Inspektor (-) Lucyna Figura (-) Barbara Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej 065/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej R O M E D Olszyny 574, tel./fax NIP REGON W-12 Tarnów, dnia 2 czerwca 2014 r. * niepotrzebne skreślić 6