MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 20 sierpnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Małgorzatę Nowak Praktykę Lekarza Rodzinnego, Paleśnica 109, Paleśnica, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, Paleśnica 109, Paleśnica. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior na podstawie upoważnienia nr 204/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Małgorzata Nowak Praktyka Lekarza Rodzinnego. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego. Kierownikiem Przedsiębiorstwa/Właścicielem Podmiotu jest lek. Małgorzata Nowak. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 20 sierpnia 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: lek. Małgorzata Nowak Kierownik Przedsiębiorstwa/Właściciel Podmiotu. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie m.in. prowadzenia praktyki lekarskiej ogólnej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

2 a) Poradnią (gabinetem) podstawowej opieki zdrowotnej, b) Poradnią (gabinetem) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, c) Poradnią (gabinetem) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, d) Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny podpisany przez Kierownika Przedsiębiorstwa 26 czerwca 2012 r., obowiązujący w Przedsiębiorstwie od 1 lipca 2012 r. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz ze stanem faktycznym. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu załączony jest: Cennik płatnych usług medycznych dla osób nieobjętych refundacją NFZ, dla pacjentów nieubezpieczonych, kierowanych z gabinetów prywatnych (nieposiadających umowy z NFZ). Regulamin organizacyjny opracowany jest zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał zawarte umowy ubezpieczenia OC z TUiR ALLIANZ Polska SA, Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe Promesa S.A., z siedzibą w Rzeszowie: polisa nr z 28 marca 2013 r. na okres od 31 marca 2013 r. do 30 marca 2014 r. i polisa nr z 2 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Aktualna polisa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydał dla Podmiotu: Decyzję Nr 33/2012, pismo znak: NNZ , z 4 kwietnia 2012 r., opiniującą pozytywnie program dostosowania pomieszczeń NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego zlokalizowanych w Paleśnicy 109, do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 31, poz.158). 5. Podmiot posiada podpisaną umowę dzierżawy zawartą 17 stycznia 2013 r., z Gminą Zakliczyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, na nieruchomość zabudowaną budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z użytkowym poddaszem. Umowa została zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 6. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał podpisane umowy z podwykonawcami: a) Szpitalem im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, na badania mikrobiologiczne, serologiczne, echokardiograficzne, rentgenowskie. Umowa Nr 14/2008 zawarta 21 lutego 2008 r., na okres od 1 marca 2008 r. na czas nieokreślony, b) Wojnickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Wojniczu, na badanie USG jamy brzusznej, Umowa o świadczenie usług medycznych zawarta 1 czerwca 2009 r. wraz z aneksem, na okres od 1 czerwca 2009 r. na czas nieokreślony, c) NZOZ Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o., na badania analityczne, Umowa współpracy zawarta 4 marca 2004 r. na okres od 4 marca 2004 r. na czas nieokreślony, d) Szpitalem im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, na badanie RTG, Umowa Nr 9/14 zawarta 15 stycznia 2014 r., na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., e) Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie, na badanie USG, Umowa zawarta 15 stycznia 2014 r., na okres od 15 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 2

3 7. Przedstawiono Umowę Nr 507/08 zawartą 1 kwietnia 2008 r. wraz z aneksem, z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, na odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie , leków i odczynników chemicznych o kodzie , lamp fluorescencyjnych o kodzie i ich spalanie. Umowa zawarta została na czas nieokreślony począwszy od 1 kwietnia 2008 r. 8. Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2014 r. dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu realizowany jest przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 9. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/300001/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. wraz z aneksami, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej). 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, udzielane są przez: a) 2 lekarzy medycyny, w tym: 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej (właściciel Podmiotu/ Kierownik Przedsiębiorstwa), 1 specjalistę w dziedzinie chorób dziecięcych (umowa cywilnoprawna, 3 godzin tygodniowo), b) 2 pielęgniarki dyplomowane, w tym: 1 licencjatkę pielęgniarstwa, posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, spośród których 1 posiada również kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania (umowy o pracę, 1 w wymiarze 20 godzin tygodniowo, 1 w wymiarze 25 godzin tygodniowo), c) 1 położną, specjalistkę pielęgniarstwa położniczego, posiadającą kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodków i dorosłych (umowa cywilnoprawna, 4 godziny tygodniowo). Ponadto w Przedsiębiorstwie zatrudniona jest pielęgniarka, która w okresie kontrolowanym i aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach organizacyjnych funkcjonujących w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przedsiębiorstwo mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynku, dostosowanym poprzez podjazd dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontrolowane komórki mieszczą się na parterze, w skład których wchodzą: Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej (1 gabinet lekarski, gabinet zabiegowy i punkt szczepień) oraz Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej i Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (funkcjonujące we wspólnym pomieszczeniu w punkcie szczepień). W obrębie zajmowanych pomieszczeń znajduje się rejestracja, 3

4 poczekalnia dla pacjentów, WC (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych), WC dla personelu, pokój socjalny dla personelu i pomieszczenie na odpady medyczne. W piwnicy zajmowanego budynku mieści się archiwum Podmiotu. Przedsiębiorstwo czynne jest codziennie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od poniedziałku do piątku od 8.00 do Harmonogram pracy komórek organizacyjnych stanowi Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej. Na dzień kontroli do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 1390 osób, w tym w wieku od 0 do 18 r. ż. 834 osoby. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku od 8.00 do i od do oraz drogą elektroniczną. W harmonogramie pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zachowany jest rozdział czasowy przyjęć dzieci zdrowych i chorych. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinecie lekarskim, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminem. Materiał do badań analitycznych pobierany jest w gabinecie zabiegowym w środy od 8.00 do Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są w czwartki od 8.00 do przez 2 pielęgniarki posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego. Szczepienia osób dorosłych wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego w godzinach pracy gabinetu zabiegowego. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta nad 1421 osobami sprawują 2 pielęgniarki rodzinne od poniedziałku do piątku od Czas pracy pielęgniarek dzielony jest na pracę w środowisku i w gabinecie oraz inne komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa. Pielęgniarki sprawują opiekę pielęgniarską nad pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, socjalno-bytowych oraz rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz profilaktyki. Pielęgniarki współpracują m. in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze oraz położną środowiskową. Opiekę w ramach medycyny szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 pełniła 1 pielęgniarka obejmując ogółem 255 uczniów uczęszczających do 1 szkoły podstawowej (156 uczniów) i 1 gimnazjum (99 uczniów). Pielęgniarka dzieli godziny pracy na pracę w Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (wydzielone godziny na pracę na terenie szkół i gabinet) oraz gabinet zabiegowy, punkt szczepień, środowisko i rejestrację. Opiekę położniczą nad 609 osobami pełni położna środowiskowa. Położna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia. Położna pracuje w środy od do w poradni i od do w środowisku. 12. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety/poradnie, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarek rodzinnych, neseser położnej środowiskowej i przenośną apteczkę pierwszej pomocy pielęgniarki szkolnej wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi Załącznik Nr 4, 4a, 4b i 4c do Listy kontrolnej. 13. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to: aparat EKG BTL 08 (serwisowanie odbyło się 13 sierpnia 2014 r.), waga medyczna 4

5 ze wzrostomierzem i waga medyczna dla niemowląt (spełnianie wymogów z 14 sierpnia 2014 r.). W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych w kontrolowanych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Obsługę techniczną urządzeń medycznych, aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego, realizuje dla Podmiotu MDS Naprawa Urządzeń Technicznych Jerzy Szpala. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji papierowej. Dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracji jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć do Poradni (gabinetu) podstawowej opieki zdrowotnej, Księgę zabiegów i Kartotekę środowisk epidemiologicznych. Ponadto prowadzona jest Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Książka pracy terenowej pielęgniarki rodzinnej, Dziennik położnej cz. III oraz rejestry: pobranego materiału do badań analitycznych, wydanych i przyjętych kart uodpornienia, wykonanych szczepień WZW, szczepień p/grypie i szczepień p/tężcowych. Księga przyjęć do Poradni (gabinetu) podstawowej opieki zdrowotnej zawierała: oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Księga zabiegów zawierała: oznaczenie podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu oraz oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci zawiera oznaczenie: pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Zlecenia na wykonywanie zabiegów, Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, Karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, Karty wizyty patronażowej i Karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego. Skontrolowano łącznie 20 Historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały: oznaczenie podmiotu, oznaczenie pacjenta i oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotne po każdym wpisie z przeprowadzonej wizyty. Poszczególne strony dokumentacji były ponumerowane, stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość oraz opatrzone imieniem i nazwiskiem pacjenta. Do historii dołączane są oświadczenia dotyczące upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Skontrolowana dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki rodzinne i położną środowiskową zawiera wymagane wpisy i identyfikatory. W 20 skontrolowanych Kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych i oznaczenie podmiotu i osoby wykonującej świadczenie zdrowotne. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie ze stanem prawnym. 15. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych oraz dane podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta, karta praw pacjenta, cenniki usług medycznych oraz harmonogramy pracy personelu medycznego (zgodnie ze stanem faktycznym). 5

6 Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie od do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli w pozycji 12 z datą 20 sierpnia 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Podpisy osób kontrolujących jednostki kontrolowanej Małgorzata Nowak Starszy Inspektor Specjalista Medycyny Rodzinnej (-)Elżbieta Bielaszka Olszowa 63 Starszy Inspektor tel (-) Barbara Gąsior (-) Małgorzata Nowak Tarnów, dnia 27 sierpnia 2014 r. * niepotrzebne skreślić Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Małgorzata Nowak Paleśnica 109 tel./fax (14) NIP REGON Nr.ks.rej /