MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, pn. WÓJTOWSKA-LEKARZE RODZINNI ANNA ZAJĄCZKOWSKA I PARTNERZY, ul. Wójtowska 3, Kraków, przedsiębiorstwie Wójtowska-Lekarze Rodzinni. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Małgorzata Lebiest, starszy inspektor Anna Kur na podstawie upoważnienia Nr 300/15 z 24 listopada 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: WÓJTOWSKA- LEKARZE RODZINNI ANNA ZAJĄCZKOWSKA I PARTNERZY. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Wójtowska-Lekarze Rodzinni. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej oraz oprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 27 listopada 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Kierownik Pani Anna Zajączkowska, Pielęgniarka Pani Halina Struska - Depowska. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r. 3. Podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna, pn. Wójtowska- Lekarze Rodzinni, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet zabiegowy i Punkt szczepień, które zostały poddane kontroli. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny z 20 grudnia 2012 r., podpisany przez Kierownika. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki lekarskiej oraz opieki pielęgniarskiej w warunkach

2 ambulatoryjnych. W regulaminie znajduje się struktura organizacyjna, w której widnieje zapis o niefunkcjonującej komórce organizacyjnej, tj. Poradni ogólnej (poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 0010). W 1 wykazana nazwa przedsiębiorstwa jest niezgodna z wisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza. 3. Podmiot przedstawił umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym: na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przedmiotowe dokumenty zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej. 4. Przedstawiono umowę najmu lokalu użytkowego przy ul. Wójtowskiej 3, przeznaczonego na działalność medyczną - przychodnię lekarską, zawartą 1 marca 2007 r., na czas nieokreślony. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z 8 lutego 2006 r., znak: NZ-PG /06, pozytywnie opiniujące program dostosowania NZOZ Wójtowska-Lekarze Rodzinni, ul. Wójtowska 3 w Krakowie, do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Podmiot jest pod bieżącym nadzorem Inspekcji Sanitarnej. Przedstawiono protokół kontroli z 15 lipca 2015 r., dotyczący kontroli kompleksowej, bez zaleceń. 6. Podmiot posiada umowę zawartą 25 stycznia 2011 r. z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie, Nr 061/300031/POZ/05/2011 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz,), wraz z aneksami. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań analitycznych i diagnostycznych. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy stanowi załącznik nr 3, do listy kontrolnej. 8. Sprzęt medyczny, który wykorzystywany jest w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, posiada paszporty potwierdzające sprawność techniczną i dokonywanie okresowych przeglądów. 9. Skontrolowano 2 torby pracy terenowej pielęgniarek, w których znajdowały się zestawy przeciwwstrząsowe oraz materiały i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania bieżących czynności pielęgnacyjnych. 10. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane są przez 7 lekarzy, w tym: 1 lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii i specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, 3 lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i specjalistów medycyny rodzinnej, 1 lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i I stopniem specjalizacji w zakresie medycyny pracy, 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, 1 lekarza z I stopniem specjalizacji z pediatrii, 3 lekarzy rezydentów oraz 7 pielęgniarek. Skontrolowano kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. Ponadto na mocy porozumienia w sprawie przeprowadzania studenckich praktyk zawodowych, zawartego z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Ponadto w przedsiębiorstwie podmiotu odbywają się zajęcia praktyczne studentów 6 roku Akademii Medycznej, z zakresu medycyny rodzinnej. 2

3 Na dzień kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających spełnianie odpowiednich wymagań zdrowotnych lekarza zatrudnionego na umowę o pracę. Ww. dokument przedstawiono w dniu podpisania protokołu. 11. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4 i 4a do listy kontrolnej. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Poradnia lekarza rodzinnego. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zlokalizowane są na parterze wolnostojącego budynku i stanowią m.in. 5 gabinetów lekarskich Poradni lekarza rodzinnego, Gabinet zabiegowy i Punkt szczepień oraz rejestrację. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według ustalonych harmonogramów pracy. Uzyskano informację, że wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia, po lub przed ordynacją w gabinecie. Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było osób, w tym dzieci 1566 (0-18). Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich bądź telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Przedstawiono oświadczenia o objęciu opieką dotyczącą realizacji świadczeń transportu sanitarnego w poz, dla zadeklarowanej populacji, w kontrolowanym okresie. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawuje 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00, według ustalonego harmonogramu. Do pielęgniarek zadeklarowanych było osób. Pielęgniarki sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, promocji zdrowia i profilaktyki chorób. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarki współpracują m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze oraz pracownikami opieki społecznej. Pielęgniarki dzielą pracę pomiędzy pracą w środowisku, a gabinetem zabiegowym. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, materiał do badań analitycznych pobierany jest codziennie w godzinach 8 00 do Szczepienia wykonywane są przez pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, numerów telefonów alarmowych, składania skarg i wniosków. 13. Na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne oznaczenie podmiotu/przedsiębiorstwa było niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (widniała nazwa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wójtowska-Lekarze Rodzinni"). 14. W przedsiębiorstwie podmiotu prowadzona jest zbiorcza dokumentacja w formie elektronicznej. Przedstawiono wydruk, który zawierał dane zgodne z wymogami 44rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). 3

4 Księga gabinetu zabiegowego prowadzona jest niezgodnie z 32 ww. rozporządzenia, tj.: nie zawiera numeru PESEL pacjenta, pełnego oznaczenia lekarza/podmiotu zlecającego zabieg, pełnego oznaczenia osoby wykonującej zabieg, co jest niezgodne z 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d ww. rozporządzenia. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 20 losowo wybranych historii zdrowia i choroby Poradni lekarza rodzinnego, prowadzonych w formie historii zdrowia i choroby (lub karty zdrowia dziecka) i stwierdzono że, w większości przypadków nie zawierała oznaczenia płci pacjenta, a numer PESEL pacjenta umieszczany był na kopercie, która nie stanowi dokumentacji medycznej. Do historii dołączane były oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub o braku takiego upoważnienia. Skontrolowano 10 kart uodpornienia z Punktu szczepień, w których znajdowały się wpisy z wykonanych szczepień ochronnych. Wpisy nie były opatrzone pełnym oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (pieczątka i podpis). Dokumentację medyczną prowadzoną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielające świadczeń w środowisku stanowią: Dziennik pracy terenowej pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, (w którym brakowało pełnego oznaczenia pielęgniarki i oznaczenia podmiotu), Karty wizyt patronażowych u dziecka 3-4 miesięcznego, Karty bilansowe 6-latków, karty badania profilaktycznego w programach profilaktyki chorób układu krążenia lub profilaktyki gruźlicy. Skontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna opatrzona była pieczątką, która nie zawiera nazwy przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej, komórek organizacyjnych, w których udzielono świadczeń zdrowotnych oraz I, V i VII części resortowych kodów identyfikacyjnych, odpowiadających numerowi księgi rejestrowej, jednostki i komórki organizacyjnej. Nie wszystkie strony dokumentacji prowadzonej dla dorosłych oznaczone były imieniem i nazwiskiem pacjenta. 15. W trakcie kontroli uzyskano informację, że do podmiotu w okresie kontrolowanym nie wpłynęła żadna skarga, dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej. 16. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości: 1. Zapisy regulaminu organizacyjnego są niezgodne z wpisem do rejestru, w opisywanym powyżej zakresie. 2. Oznaczenie podmiotu umieszczone na zewnątrz budynku, było niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. 4

5 Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 27 listopada 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi podmiotu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżenia/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika podmiotu Podpisy osób kontrolujących KIEROWNIK Starszy Inspektor WÓJTOWSKA-LEKARZE RODZINNI (-) Małgorzata Lebiest Anna Zajączkowska i Partnerzy (-) lek. med. ANNA ZAJACZKOWSKA Starszy Inspektor (-) Anna Kur Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej WÓJTOWSKA-LEKARZE RODZINNI Anna Zajączkowska i Partnerzy ul. Wójtowska 3, Kraków NIP , REGON tel , / Kraków, r. * niepotrzebne skreślić 5