kontroli problemowej przeprowadzonej 24 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, Lisia Góra.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 24 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, Lisia Góra. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 165/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Gminne Centrum Usług Medycznych. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w siedzibie Przedsiębiorstwa zostały przeprowadzone i zakończone 24 czerwca 2013 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. lek. Józef Kogut Dyrektor Podmiotu, 2. mgr Bogumiła Stolarz Przełożona Pielęgniarek, 3. mgr Maria Wieczorek Główna Księgowa. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i rozpoczął działalność 10 luty 2000 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. Ustalenia szczegółowe: 1. W księdze rejestrowej Podmiotu wykazane są następujące komórki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Lisiej Górze: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowej, Gabinet położnej środowiskowej, Gabinet medycyny szkolnej oraz w Starych Żukowicach: Poradnia Lekarza POZ.

2 2. Podmiot posiada Statut wprowadzony Uchwałą Nr XII/148/12 z 15 czerwca 2012 r. Rady Gminy w Lisiej Górze. Statut w strukturze organizacyjnej zawiera w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wpis funkcjonujących komórek organizacyjnych, tj. w Lisiej Górze: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowej, Gabinet położnej środowiskowej, Gabinet medycyny szkolnej oraz w Starych Żukowicach: Poradnia Lekarza POZ. 3. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny, opracowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze Uchwała Nr 5/RS/2011 z 15 listopada 2011 r. Regulamin został podpisany i wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/GCUM/11 Dyrektora Podmiotu 15 listopada 2011 r. Regulamin w strukturze organizacyjnej zawiera w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wpis funkcjonujących komórek organizacyjnych, tj. w Lisiej Górze: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowej, Gabinet położnej środowiskowej, Gabinet medycyny szkolnej oraz w Starych Żukowicach: Poradnia Lekarza POZ. 4. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC z PZU S.A. w Tarnowie (Polisa seria SA na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i Polisa seria TPP nr na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.). Aktualna polisa OC została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 5. Podmiot zawarł z Radą Gminy w Lisiej Górze umowy użyczenia wraz z aneksami, na bezpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy tj. budynku ośrodka zdrowia w Lisiej Górze (od 11 lutego 2003 r. do 10 lutego 2016 r.) oraz budynku ośrodka zdrowia w Starych Żukowicach (od 21 grudnia 2003 r. do 20 grudnia 2016 r.). 6. Podmiot posiada decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie stwierdzające, że wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej spełniają pomieszczenia: a) budynku ośrodka zdrowia w Lisiej Górze do udzielania świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie: Porani Lekarza POZ, Poradni Medycyny Szkolnej, Gabinet Pielęgniarski Środowiskowej, Gabinet Położnej Środowiskowej Decyzja nr 4/2012 z 9 stycznia 2012 r., b) budynku ośrodka zdrowia w Starych Żukowicach do udzielania świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie Poradni Lekarza POZ Decyzja nr 5/2012 z 11 stycznia 2012 r. 7. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom ubezpieczonym i uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie na podstawie umowy Nr 065/100189/POZ/05/2011 z 11 stycznia 2011 r. wraz z aneksami, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Świadczenia zdrowotne udzielane są również odpłatnie na podstawie cennika wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Podmiotu. 8. W Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie zatrudniony był personel medyczny: a) 8 lekarzy medycyny, w tym: 1 - z II stopniem specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej i II stopniem specjalizacji w zakresie reumatologii (Dyrektor Podmiotu - umowa o pracę - etat), 1 - z II stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych (umowa o pracę - etat), 2

3 1 - z II stopniem specjalizacji z zakresu kardiologii i II stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych (umowa cywilnoprawna 5 godz. tyg.), 1 - z II stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych (umowa o pracę 16,3 godz. tyg.), 1 - z I stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii i II stopniem specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych (umowa o pracę 10 godz. tyg.), 1 - z II stopniem specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej i I stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii (umowa o pracę - etat), 1 - z I stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii (umowa o pracę - etat), 1 z II stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, posiadający kurs do wykonywania badań USG (umowa o dzieło 3 godz. tyg.), b) 10 pielęgniarek dyplomowanych, zatrudnionych na umowy o pracę w wymiarach pełnych etatów, w tym: 1 - mgr pielęgniarstwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG (Przełożona pielęgniarek), 1 - mgr pielęgniarstwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, 5 - licencjatek pielęgniarstwa (spośród których 4 ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych), 2 - posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, 1 - posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania i kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, c) 1 licencjatka położnictwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych (dzieląca etat na pracę w środowisku domowym i w poradni ginekologiczno-położniczej). W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 9. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Obsługą techniczną urządzeń medycznych, aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego realizują Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o. o. w Tarnowie na podstawie Umowy nr 413/4 zawartej od 1 kwietnia 2003 r. na czas nieokreślony. 10. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał podpisane umowy z podwykonawcami, tj.: a) na diagnostykę obrazową z Zespołem Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, umowa zawarta na okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2013 r., b) na diagnostykę obrazową ze Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., 3

4 c) na badania analityczne i mikrobiologiczne ze Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, umowy zawarte na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2013 r. oraz na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., d) na odpłatne świadczenia w zakresie odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwianiu odpadów medycznych i weterynaryjnych z Firmą KOBOST Bobka Piotr, Kozioł w Woli Rzędzińskiej, z którą 1 sierpnia 2004 r. zawarto Umowę Nr 1368/2004 wraz z aneksami na czas nieokreślony. Transport sanitarny realizowany jest przez Małopolską Kolumną Transportu Samochodowego w Tarnowie na podstawie oświadczenia na realizację świadczeń transportu sanitarnego populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Podmiot dysponuje 2 własnymi samochodami osobowymi, które przeznaczone są do realizacji wizyt w domu pacjenta przez lekarza, pielęgniarki i położne. 11. W trakcie kontroli sprawdzono wyposażenie w sprzęt i produkty lecznicze komórki organizacyjne funkcjonujące w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Lisiej Górze: Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowej, Gabinet położnej środowiskowej i Gabinet medycyny szkolnej oraz Poradnię Lekarza POZ w Starych Żukowicach w wyniku czego stwierdzono, jest zgodne ze stanem prawnym. Ponadto na wyposażeniu Przedsiębiorstwa znajduje się m.in.: 2 elektrokardiografy, defibrylator i ultrasonograf. 12. W Przedsiębiorstwie prowadzona jest w wersji elektronicznej (system mmedica) i w wersji papierowej indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna, która zawiera oznaczenie podmiotu, pacjenta i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację medyczną prowadzoną w Poradni Lekarza POZ (Księgę przyjęć, Księgę zabiegów, Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, losowo wybrane 30 historii zdrowia i choroby, losowo wybranych 20 kart uodpornienia), Gabinecie pielęgniarki środowiskowej (karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karty wizyt patronażowych, karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego, książkę pracy terenowej pielęgniarki środowiskowej), Gabinecie położnej środowiskowej (karty indywidualnej opieki położniczej, karty wizyty patronażowej, Książkę położnej część I i III) oraz w Gabinecie medycyny szkolnej (Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego), które zawierały wymagane dane zgodnie ze stanem prawnym. Oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej i danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo o oświadczenie o braku takiego upoważnienia zbierane są na bieżąco i włączane do indywidualnej dokumentacji medycznej tj. historii zdrowia i choroby. Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 13. Dyrektor Podmiotu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w czwartki w godzinach od do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji ogólnej Podmiotu. W 2012 r. do podmiotu leczniczego wpłynęła skarga, która została rozpatrzona przez Dyrektora Podmiotu. 14. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych. Lista kontrolna podpisana przez Dyrektora Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. 4

5 W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli z datą 24 czerwca 2013 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń 1. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących DYREKTOR Starszy Inspektor Gminnego Centrum Medycznego (-) Barbara Gąsior w Lisiej Górze Starszy Inspektor (-) lek. med. Józef Kogut (-)Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH w Lisiej Górze Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a tel. 14/ Regon NIP Tarnów, dnia 3 lipca 2013 r. 1 niepotrzebne skreślić 5