MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 lipca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Grażyna Krupińska, Szczyrzyc 105, przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krupińska G., Jodłownik 174. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Anita Dębowska, starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska na podstawie upoważnienia nr 187/15 z dnia 16 lipca 2015 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Grażyna Krupińska. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krupińska G. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 27 lipca 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: Kierownik przedsiębiorstwa - Pani Grażyna Krupińska, Pielęgniarki Pani Katarzyna Kołodziej i Pani Agata Śliwa. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany został pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 9 listopada 1998 r. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ustalenia szczegółowe: 1. W księdze rejestrowej podmiotu leczniczego wpisana jest jedna jednostka organizacyjna, tj. NZOZ Krupińska G., w skład której wchodzą 4 komórki organizacyjne wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. Gabinet lekarza POZ, Gabinet Medycyny Szkolnej, Gabinet Położnej POZ, Gabinet Pielęgniarki POZ. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Kierownika przedsiębiorstwa 6 września 2010 r. r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W regulaminie przywołany jest nieobowiązujący akt prawny, tj. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

2 Ponadto brak oznaczenia nazwy podmiotu, a nazwa przedsiębiorstwa wpisana jest pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, natomiast w księdze rejestrowej widnieje pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krupińska G. W strukturze organizacyjnej wpisane są komórki organizacyjne: gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, które nie są ujęte w księdze rejestrowej podmiotu. Brak natomiast w strukturze organizacyjnej gabinetu medycyny szkolnej funkcjonującego oraz wpisanego do księgi rejestrowej podmiotu, a w części dot. zadań poszczególnych komórek organizacyjnych nie zostały wymienione zadania pielęgniarek w ramach gabinetu medycyny szkolnej. 3. W trakcie kontroli przedłożono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z firmą ubezpieczeniową na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Umowa została złożona do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. W trakcie kontroli przedstawiono bieżący aneks do umowy dzierżawy lokalu użytkowego na pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, zawarty z Gminą Jodłownik reprezentowaną przez Wójta Gminy. 5. Podmiot posiada Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej dla powiatu limanowskiego stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - pismo znak: NNZ /12 z 4 czerwca 2012 r. 6. W trakcie kontroli przedłożono Aneks nr 2/2015 z 3 lutego 2015 r. do Umowy nr 063/300038/POZ/03/2013 zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m.in. w zakresie badań analitycznych, USG, RTG, transportu sanitarnego. 8. W trakcie kontroli przedłożono dokument potwierdzający sprawność aparatu EKG Ascard B5, w którym stwierdzono aktualny przegląd techniczny. 9. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez 5 lekarzy specjalistów (w tym: 1 lekarza posiadającego II stopień specjalizacji z pediatrii i specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny pracy, 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych), 4 pielęgniarki (w tym 1 licencjat pielęgniarstwa) oraz położną. Przedstawiono dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy. Położna i pielęgniarki posiadają wymagane kursy kwalifikacyjne na zajmowanych stanowiskach pracy. 10. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Z danych uzyskanych od podmiotu wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowało się 4866 osób, w tym od 0 do 19 r. ż dzieci i młodzieży. Zadeklarowane osoby pochodzą z miejscowości: Jodłownik, Szyk, Sadek, Wilkowisko, Janowice, Pogorzany, Kostrza, Szczyrzyc, Krasne Lasocice, Góra Św. Jana, Mstów, Skrzydlna oraz 70 pacjentów z Domu Pomocy Społecznej ze Szczyrzyca. Do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowało się 4771 osób, a do położnej podstawowej opieki zdrowotnej 2502 osoby. W roku szkolnym 2014/2015 opieką dwóch pielęgniarek szkolnych objętych jest 579 uczniów uczęszczających do 7 szkół, w tym 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. 2

3 Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zlokalizowane są na parterze budynku, w skład których wchodzą: gabinet lekarza POZ, gabinet pediatryczny, rejestracja, gabinet pielęgniarek, będący jednocześnie gabinetem zabiegowym z punktem szczepień oraz gabinet położnej. Przedsiębiorstwo funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Lekarze POZ przyjmują pacjentów od poniedziałku do środy od 8.00 do 18.00, czwartek, piątek od 8.00 do Bilanse i szczepienia dzieci zdrowych odbywają się w środy i czwartki od do Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne oraz położna środowiskowo-rodzinna pracują w gabinecie oraz w środowisku według ustalonego harmonogramu. Szczegółowy harmonogram pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do listy kontrolnej. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. numerów telefonów alarmowych, opieki całodobowej, cennik usług medycznych, harmonogramy pracy personelu medycznego oraz prawa pacjenta. W informacji o prawach pacjenta zamieszczony jest nieobowiązujący akt prawny, tj. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. W harmonogramie pracy lekarza pediatry brak rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych od dzieci chorych. Ponadto w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów brak informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny szkolnej. 11. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano dwa nesesery używane przez pielęgniarkę i położną do pracy w środowisku pacjenta wyposażone zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do listy kontrolnej. 12.Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie papierowej. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej przedstawiono: historie zdrowia i choroby, karty uodpornienia dzieci, karty zdrowia uczniów, karty profilaktycznego badania lekarskiego, dokumentację położnej i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej i dokumentację prowadzoną w ramach medycyny szkolnej. Skontrolowano łącznie 15 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały pełne dane identyfikujące pacjenta, informacje o stanie zdrowia i problemach zdrowotnych pacjenta, wpisy z przeprowadzonych porad i badań lekarskich. Historie prowadzone u dzieci zawierały adnotacje z wizyt patronażowych wykonanych przez położną i lekarza oraz wpisy przeprowadzonych przez lekarza badań przed szczepieniami ochronnymi i badań bilansowych. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony był datą wizyty i oznaczeniem osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Wpisy w dokumentacji sporządzone były czytelnie, kolejne strony oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta, zawierały numerację stanowiąc chronologicznie uporządkowaną całość. W dokumentacji medycznej znajdowały się m.in. oświadczenia pacjentów, wyniki badań pacjentów. Karty uodpornienia (sprawdzono 15 kart) zawierały wpisy z wykonanych szczepień ochronnych opatrzone każdorazowo pełnym oznaczeniem pielęgniarki udzielającej świadczenia zdrowotnego, oznaczenie podmiotu (pieczęć) umieszczone w ww. kartach nie zawierało nazwy komórki organizacyjnej tj. Gabinetu lekarza POZ. Skontrolowano dokumentację medyczną położnej podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącą opieki nad kobietą ciężarną oraz opieki nad położnicą i noworodkiem. Stwierdzono, że wykonane w okresie objętym kontrolą wizyty 3

4 profilaktyczne u kobiet ciężarnych zostały przez położną udokumentowane w Zeszycie (wykonano około 30 wizyt miesięcznie). W czasie kontroli przedłożone zostały indywidualne karty wizyt u kobiety ciężarnej (druki) przygotowane do ich zastosowania przez położną. Poinformowano o konieczności wpisywania wykonanych u kobiet ciężarnych wizyt wyłącznie do wyżej wymienionych kart. W zakresie opieki nad położnicą i noworodkiem położna prowadzi karty wizyt patronażowych, sprawdzono 10 kart zawierających wymagane wpisy. W ramach medycyny szkolnej prowadzone karty zdrowia uczniów wraz z kartami profilaktycznego badania lekarskiego (sprawdzono 15 kart zdrowia uczniów prowadzone przez 1 pielęgniarkę szkolną) zawierały wpisy z wykonanych testów przesiewowych pielęgniarskich oraz badań bilansowych lekarskich, a także wpisy dotyczące edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną wśród uczniów. Oznaczenie podmiotu (pieczątka) umieszczone w niektórych ww. kartach zdrowia uczniów nie zawierało nazwy komórki organizacyjnej tj. Gabinetu Medycyny Szkolnej. Dokumentacja pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w ramach środowiskowej opieki nad pacjentem prowadzona jest w formie karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego oraz karty wizyty patronażowej (sprawdzono po 5 kart prowadzonych przez jedną z pielęgniarek). Stwierdzono, że dokumentacja zawiera wpisy z przeprowadzonych wizyt u pacjentów dorosłych oraz wizyt patronażowych u dzieci. Wpisy zawarte w dokumentacji położniczej i pielęgniarskiej opatrzone były oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej przedstawiono: Księgę przyjęć, Księgę zabiegów, Dziennik położnej, Książkę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Książkę pracy terenowej pielęgniarki, a w ramach medycyny szkolnej listy klasowe. Księga przyjęć Gabinetu lekarza POZ nie zawierała: numeru kolejnego wpisu (numeracja miesięczna), w większości przypadków daty i godziny zgłoszenia się pacjenta, rodzaju udzielonego świadczenia (wpisy zawierały kod jednostki chorobowej), pełnego oznaczenia lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych (umieszczono tylko nazwisko i tytuł zawodowy przy pierwszym pacjencie zapisanym w danym dniu na wizytę), oznaczenia osoby dokonującej wpisu w księdze. Ponadto dane identyfikujące pacjenta, w niektórych przypadkach wpisane były do Księgi przyjęć w sposób małoczytelny, a dokonane skreślenia nie były oznaczone przez osobę dokonującą zmiany. Prowadzona Księga zabiegów nie zawierała nazwy komórki tj. Gabinetu lekarza POZ. Dokumentacja zbiorcza prowadzona przez położną i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej oraz dokumentacja pielęgniarki szkolnej (sprawdzono wybrane listy klasowe szkoły podstawowej i gimnazjum) zawierała wymagane wpisy. W zakresie oznaczenia podmiotu stwierdzono, że stosowane w dokumentacji medycznej identyfikatory komórek organizacyjnych (w formie pieczęci) zawierały adres przedsiębiorstwa, nazwę jednostki organizacyjnej, nazwę komórki organizacyjnej oraz kody resortowe natomiast nie zawierały nazwy podmiotu i nazwy przedsiębiorstwa. 13. W okresie objętym kontrolą do podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 15. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) treść 4

5 i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Zapisów w Regulaminie organizacyjnym. 2. Prowadzenia dokumentacji medycznej. 3. Informacji zamieszczonych w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów, tj.: Praw pacjenta, braku rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych i dzieci chorych oraz braku informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny szkolnej. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 27 lipca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących K I E R O W N I K NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w JODŁOWNIKU lek. med. Grażyna Krupińska specjalista medycyny rodzinnej, specjalista pediatra Starszy Inspektor (-) mgr Anita Dębowska Starszy Inspektor Wojewódzki Szczyrzyc 105, tel (-) mgr Elżbieta Augustyńska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NZOZ Krupińska G Jodłownik 174 tel./fax NIP , REG Nr ks. rej / Kod res. V; 01, VII; 001, VIII; 0010 Jodłownik, 24 sierpnia 2015 r. * niepotrzebne skreślić 5